| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 30000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 30000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 100000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 5000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 2000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 400.52 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-4H24, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS: RLV - 4H24, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 420.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS: QSB - 6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 499.25 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSB - 6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 2000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2023 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA ESTATICA DMSA E DTPA, NO SENHOR MOISES EDUARDO DE LIMA SOUSA, PORTADOR DO CPF Nº 100.537.24-79, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2023 | 9837.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS NO PERÍODO DE 01 Á 29 DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA: 1058597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 24071.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (FATURA AGRUPADA) FATURA DE Nº 56449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. NR. AUTENTICACAO: 3.626.BFA.FF4.9BA.415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 100420.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 24071.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (FATURA AGRUPADA) FATURA DE Nº 56449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 10905.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (FATURA AGRUPADA) FATURA DE Nº 56463 E 56463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO À RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UBS JARDILINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO À RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CRUZ NETO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSINEIDE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO PEDRO I, 404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA, 1121, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 3636.00 | 00072675250406 | MILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6000M² (SEIS MIL METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS SOLTOS, APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 950.00 | 00093048580468 | NORMA GISELE DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000037 | 11/01/2023 | 12567.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000043 | 11/01/2023 | 62906.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO "CONSCIÊNCIA NEGRA CAMINHOS DA LEITURA", REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000036 | 11/01/2023 | 162481.41 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ECECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1064.029-40-2019. | 00132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 1500.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ENGENHARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO COM O TEMA "BIM NO SERVIÇO PÚBLICO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023, NO HOTEL MANAÍRA, NA CIDADE DE JOÃO P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000046 | 11/01/2023 | 12910.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000039 | 11/01/2023 | 8545.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0000041 | 11/01/2023 | 9245.62 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICO DO PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000044 | 11/01/2023 | 5200.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KWA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000038 | 11/01/2023 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA CAMPANHA DE FIM DE ANO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000042 | 11/01/2023 | 4099.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU, PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000045 | 11/01/2023 | 13192.11 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, SONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 208 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2023 | 385.41 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, PORTADOR DO CPF: 126.785.284-48, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 627.66 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME O PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 351.98 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE GESSÉ FRANCILINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2023 | 940.19 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE EMANUEL DANTAS DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PROCESSO JUDICIAL Nº 0801160-43.2022.8.1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492022 | 0000063 | 12/01/2023 | 2642.90 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0000064 | 12/01/2023 | 2461.20 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM REUMATOLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2023 | 2112.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2023 | 1362.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 608.28 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSB - 6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2023 | 650.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS: QSB - 6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2023 | 2700.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES DA SENHORA: LUCINETE DANTAS DOS SANTOS SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº: 909.049.582-72, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000060 | 12/01/2023 | 68722.56 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1044095-88/2017. MINISTÉRIO DO ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER. | 00102023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000066 | 12/01/2023 | 162481.41 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ECECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1064.029-40-2019. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERDOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMEENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000059 | 12/01/2023 | 2399.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2023 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2023 | 525.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS: QSB - 6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2023 | 508.83 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSB - 6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2023 | 1362.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO CREDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2023 | 7900.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS NO PERÍODO DE 01 Á 30 DE DEZEMBRO DE 2022. FATURA: 1060310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2023 | 318.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AO SERVIÇO EM EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 20116.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO IMPRESB. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092022 | 0000088 | 17/01/2023 | 9696.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACAS: SKV-6C89, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2023 | 153.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2023 | 1116.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, NA COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO PARA A PACIENTE ESMERINA LIANDRO RIBEIRO, PORTADORA DO CNS: 703.4052.3281.3914, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2023 | 60.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2023 | 93.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000093 | 17/01/2023 | 77143.14 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1075.398/80/2021. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000091 | 17/01/2023 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA CAMPANHA DE CIDADE LIMPA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 7437.50 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O CURSO PRESENCIAL DO SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, QUE ACONTECERÁ NOS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023, NO ATLÂNTICO PRAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0000084 | 17/01/2023 | 8500.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL, DOS FALECIDOS: EDILEUSA DA SILVA, DEC.ÓBI: 33750693-0, DATA ÓBI: 01/12/2022; JOSÉ ERAILDO GOMES-DEC.ÓBI:33116709-3, D.ÓBI: 24/11/2022; NAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2023 | 3870.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS (FORNO MICROONDAS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0000098 | 18/01/2023 | 35760.00 | 40946761000155 | LARA LUIZA DUTRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0000101 | 19/01/2023 | 268.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO EM GESSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2023 | 660.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2023 | 480.00 | 00003291585461 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, A COORDENADORA PEDAGOGICA DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2023 | 480.00 | 00010933260423 | FALIPE DANTAS DE RESENDE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, O COORDENADOR DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E URBANISMO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO PRESE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO PARA A PACIENTE IVONETE ALMEIDA DE ASSIS BORGES, PORTADORA DO CPF: 484.459.754-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0000102 | 19/01/2023 | 4570.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO EM GESSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA UBS DR. JOSÉ MAIA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0000104 | 19/01/2023 | 295.50 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149,, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2023 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40,2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2023 | 150.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 MATRÍCULA: 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2023 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. MATRÍCULA: 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2023 | 216.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MÉDICOS, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 MATRÍCULA: 70022631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00002806087481 | AÉRCIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2023, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2023 | 700.00 | 00005312862401 | MARIA TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2023 | 750.00 | 00036575055800 | MERCIA CRISTINA ANGELO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2023 | 750.00 | 00036575055800 | MERCIA CRISTINA ANGELO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 700.00 | 00005312862401 | MARIA TORQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2023 | 400.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, AO GERENTE MUN. DE CONVÊNIOS (GMC), PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO A GIGOV/JP, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2023 | 1100.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2023 | 87.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNIA VIA SEDEX, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2023 | 480.00 | 00009310309431 | ANA LUISA FERREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA RECURSOS E RES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2023 | 220.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR O PREFEITO JARQUES LÚCIO DA S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2023 | 220.00 | 00007932955483 | JOSE IAGO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR O PREFEITO JARQUES L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2023 | 160.00 | 00008659651456 | MATEUS LUCIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO PROCURADOR GERAL ADJUNTO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR O PREFEITO JARQUES LÚCIO DA SILVA II, EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2023 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2023 | 2200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE BIÓPSIA REALIZADO NO SENHOR: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ DE MEDEIROS, PORTADOR DO CPF Nº: 033.438.304-88, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2023 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2023 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, 360, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2023 | 2500.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UBS MANOEL CÍCERO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2023 | 80.00 | 00002127147405 | ANTONILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, QUE TRATA DO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA IR NA SECRETARIA ESTADUAL A FIM D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 160.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL SEM PERNOITE, AO MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR O INSTRUTOR DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS OFERTADO AOS USUÁ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2023 | 480.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DO SISTEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000155 | 24/01/2023 | 6600.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOD DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CRECHES), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2023 | 480.00 | 00003069794467 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DINIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO ACESSOR TÉCNICO DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DO SISTEMA ÚNICO INTEGRAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2023 | 2318.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 07/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2023 | 4158.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 07/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2023 | 3921.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 07/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2023 | 24837.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 01/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2023 | 25119.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 02/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2023 | 2543.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 07/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2023 | 1406.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 07/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2023 | 8826.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 07/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2023 | 480.00 | 00008981635447 | RISCELIO TEODORO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE AO COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO DO SIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2023 | 480.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DO SISTEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2023 | 480.00 | 00000792610431 | CLEANE MEDEIROS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE A ASSISTENTE DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO DO SISTEMA ÚNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2023 | 480.00 | 00006941628413 | ANA JORDANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, A AGENTE ADMNISTRATIVO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DO SISTEMA ÚNICO I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000135 | 24/01/2023 | 138644.18 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A 9ª (NONA) MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 02015.7560001.19-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 01642020 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0000139 | 24/01/2023 | 275532.88 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA, Nº 0006/2021, NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DAGUA | Abastecimento d´água nas Comun e Bairros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000562020 | 0000156 | 24/01/2023 | 175265.29 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL DE TAQUARITUBA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 06571/2017 - FUNASA. CONFORME TP 23/2019. | 00562023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 77306.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2023 | 23340.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 21321.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/002 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2023 | 32519.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/005 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2023 | 550.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2023 | 21292.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005261742420 | RITA MAIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005312860450 | CELINA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME ATESTA O P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0000157 | 24/01/2023 | 500.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL, DO FALECIDO ANJINHO: MARIA ALICE VIEIRA RODRIGUES, DEC.ÓBITO: 33752876-4 DATA DO ÓBITO: 13/01/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2023 | 235.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR (04 UND), 125G (02 LATAS MENSAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2023 | 2310.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (MODULEM 400G/NESTLÊ), PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61 (8 LATAS) E DANILO VIEIRA MAIA, PORTADOR DO CPF: 125.470.234-23 (10 LATAS) RESIDEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2023 | 577.82 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; ANA CLARA DE LIMA ALMEIDA, CPF:179.598.474-01; NERI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2023 | 99943.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2023 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2023 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2023 | 15000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, CONSULTORIA SOBRE ASSUNTOS E O ACOMPANHAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000176 | 26/01/2023 | 330.80 | 42883960000197 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2023 | 5697.43 | 00048446211491 | GERALDO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE SER DEPÓSITO DE GARRANCHOS DAS PODAS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. O VALOR ANUAL DA LOCAÇÃO DO TERRENO S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2023 | 1.64 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME O PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2023 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000262022 | 0000186 | 30/01/2023 | 5200.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO. EMPENHO GLOBAL DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000191 | 30/01/2023 | 3300.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000192 | 30/01/2023 | 399.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DSSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0000181 | 30/01/2023 | 278968.41 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | 04042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2023 | 2724.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 31/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 885.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 65/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2023 | 267.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00464/2019, PARCELA 44/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2023 | 25121.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 03/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2023 | 5026.43 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO GESTOR MUNICIPAL PARA COMPARECER A POSSE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDEREAIS, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. DESTINO: JPA/BSB/JPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA IR NA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 160.00 | 00010546738451 | HELLITA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DO PSB, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA IR NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2023 | 160.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA IR NA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 160.00 | 00012478828456 | RANYELE THAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DA GESTÃO DO TRABALHO, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA IR NA SECRETARIA ESTADUAL D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 51240.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,FOLHA 53, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 24939.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 9282.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2023 | 4171.74 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000201 | 31/01/2023 | 8820.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 1941.34 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGEM DO GESTOR MUNICIPAL PARA COMPARECER A POSSE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDEREAIS, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 37882.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 9550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 72, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2023 | 30111.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 394.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 5526.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 107.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 3699.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO(COMISSIONADOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 570.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000198 | 31/01/2023 | 29250.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA PREFEITURA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 7242.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2023 | 5139.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 33592.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 45, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 30022.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 74, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 17610.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 75, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 7522.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 14076.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 756.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 1647.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 2179.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 2179.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 615.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 286.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 1214.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 2051.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 1497.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 7146.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 9181.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 3103.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA(CONTRATO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 3838.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 449.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 594.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 2394.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 167.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 78.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 331.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 10872.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 2345.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 20346.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 2380.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 3150.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 890.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 414.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 2501.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 1756.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000197 | 31/01/2023 | 3599.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2023 | 315059.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, FOLHA 37, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 52319.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 70909.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 1463953.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 29573.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 248523.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 140013.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 2000.00 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 10522.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 24113.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 66162.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 8958.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 38185.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 6576.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 202382.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 3281.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL, REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 34854.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000195 | 31/01/2023 | 167.53 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000196 | 31/01/2023 | 342.38 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592022 | 0000202 | 31/01/2023 | 21996.47 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2023 | 1012.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 6ª DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: RLT-3C76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 86770.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 6826.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF,FOLHA 42, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 122819.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS,FOLHA 43, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 35847.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO,FOLHA 44, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 33960.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICO ESPECIALISTA,FOLHA 48, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 9825.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENTE,FOLHA 76, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 38286.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 8453.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU,FOLHA 22, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 12049.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 114798.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL,FOLHA 25, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 59652.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF APOIO,FOLHA 26, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 58814.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 56962.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE,FOLHA 28, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 9902.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS,FOLHA 29, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 119039.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 24039.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 578411.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 09, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 267592.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 2248.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 35434.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 14976.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL (CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 4735.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 820.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 24376.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 909.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 5027.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 11210.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 9111.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE(CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 3554.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE (CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 1913.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 4878.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 613.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 25068.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 9918.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 9663.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 1291.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 6648.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 1307.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF(CONTRATO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 248.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 1371.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 7131.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MÉDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 3250.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 51218.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 6845.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 1965.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE- RESIDENTES, REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 35234.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 1314.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 7266.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000199 | 31/01/2023 | 38749.32 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 12180.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 52, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2023 | 13542.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 40, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 161694.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,FOLHA 06, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000200 | 31/01/2023 | 4965.34 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2023 | 12620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 57, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 16278.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 41, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 21541.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 10530.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 10608.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF ,FOLHA 32, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 5532.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 8641.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 17229.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 35510.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CONTRATOS) ,FOLHA 35, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 1807.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF(CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 1848.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV(CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 945.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 3448.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2023 | 628.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2023 | 17784.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 51, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 87819.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FOLHA 02, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 2688.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 6393.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 8012.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,FOLHA 60, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 3800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 19760.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 10702.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 8380.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 770.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 1911.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 210.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 1114.27 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 8350.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,FOLHA 63, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 1638.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PÚBLICA, REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2023 | 10328.00 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AAQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2023 | 448.00 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMPLEMENTO DA HOSPEDAGEM DO GESTOR MUNICIPAL PARA COMPARECER A POSSE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDEREAIS, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2023 | 2011.77 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO GESTOR MUNICIPAL PARA COMPARECER A POSSE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDEREAIS, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. DESTINO: JPA/BSB/JPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2023 | 1150.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2023 | 2081.20 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFG-2B91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2023 | 260.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE OITAVA REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2023 | 1527.94 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2023 | 399.80 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SEGUNDA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO NO VEÍCULO DE PLACA: QFG-2B91, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000368 | 02/02/2023 | 34613.98 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 03 PEDREIROS, 12 SERVENTES, 02 MONTADOR, 01 ELETRICISTA E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES | 04042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000359 | 02/02/2023 | 12056.58 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2023 | 1524.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO MÊS DE JANEIRO BRANCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000367 | 02/02/2023 | 24855.66 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 01 PEDREIRO, 02 SERVENTES, 06 PINTORES, 04 AJUDANTES DE PINTOR, O2 ELETRICISTAS E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPA | 04042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000366 | 02/02/2023 | 17100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2023 | 150.00 | 00001012244431 | JAILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2023 | 417.00 | 00008285291405 | PAULO CEZAR VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000369 | 03/02/2023 | 35352.92 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 01 PEDREIRO, 07 SERVENTES, 02 PINTORE, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 01 ENCANADOR E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO D | 04042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000370 | 03/02/2023 | 12187.50 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO DE IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2023 | 684.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MARFIX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2023 | 3025.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA HOSPITALAR AO PROCEDIMENTO MASTOIDECTOMIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE: DEIVID VINICIUS DA SILVA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0000373 | 03/02/2023 | 8433.18 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL ORTOPEDISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582022 | 0000374 | 03/02/2023 | 660.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PNEUMOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0000375 | 03/02/2023 | 4860.87 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL REUMATOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492022 | 0000376 | 03/02/2023 | 2990.65 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL CARDIOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000379 | 06/02/2023 | 10994.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000992023 | 0000380 | 06/02/2023 | 74715.20 | 37231285000181 | IB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000512022 | 0000381 | 06/02/2023 | 15000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ALISADOR/CONTADOR DE CÉLULAS HEMATOLÓGICO DE 5 (CINCO) PARTES, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000632022 | 0000382 | 06/02/2023 | 12971.70 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0000383 | 06/02/2023 | 17030.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0000385 | 06/02/2023 | 21819.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2023 | 135.60 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-16.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2023 | 462.53 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2023 | 800.70 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A EMANUEL DANTAS DE LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801160-43.2022.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2023 | 156.57 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2023 | 90.25 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2023 | 627.66 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME O PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2023 | 271.20 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. INÁCIO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2023 | 271.20 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2023 | 335.34 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2023 | 3360.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0000401 | 06/02/2023 | 747.24 | 45485261000187 | FRANCUA ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO ART OBRA/SERVIÇO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL TAQUARITUBA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB - FUNASA CONVÊNIO : 06571/2017 - SICONV. 861912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000384 | 06/02/2023 | 12299.89 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, SONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 193 USUÁRIOS ATIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0000386 | 06/02/2023 | 28113.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0000387 | 06/02/2023 | 17838.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0000389 | 06/02/2023 | 3240.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (SMDHS) DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000392 | 06/02/2023 | 132000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DEFESAS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS RELATIVOS A ÁREA DE LICITAÇÃO E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2023 | 12921.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 02 Á 31 DE JANEIRO DE 2023. FATURA: 1061969 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432022 | 0000424 | 07/02/2023 | 31500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB E FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SIMEC DO MINISTÉRIO DA ED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2023 | 1650.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E PARQUINHO COMPLETO PARA A PROGRAMAÇÃO DE COLÔNIA DE FÉRIAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0000415 | 07/02/2023 | 1000.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL, DO FALECIDO: SEBASTIÃO AGRIPINO DA SILVA NETO, DEC.ÓBITO: 34554953-8 DATA DO ÓBITO: 01/02/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000422 | 07/02/2023 | 1439.98 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA CERCAR O PARQUINHO PARA REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS USUÁRIO DO SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000417 | 07/02/2023 | 3850.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAV FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000416 | 07/02/2023 | 100.00 | 35973235000144 | A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS EM MATERIAL VELCRO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000420 | 07/02/2023 | 600.00 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CORTE EM TIRAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000423 | 07/02/2023 | 3984.00 | 32084616000184 | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORÁTICA (COMPUTADOR DE MESA) PARA ATENDER A DEMANDA DA TESOURARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000425 | 07/02/2023 | 2119.96 | 06187402000123 | R H P COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MONITORES), PARA ATENDER A DEMANDA DA TESOURARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0000426 | 07/02/2023 | 350.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA (ESTABILIZADOR 500W) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. NR. AUTENTICACAO: 2.36C.74F.37B.123.84D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000402 | 07/02/2023 | 65410.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO AÀ MAIO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2023 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000413 | 07/02/2023 | 14580.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000418 | 07/02/2023 | 3190.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAV FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000403 | 07/02/2023 | 3634.30 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0000404 | 07/02/2023 | 28000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE LIXO HOSPITALAR. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2023 | 385.41 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, PORTADOR DO CPF: 126.785.284-48, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000419 | 07/02/2023 | 4070.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAV FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000421 | 07/02/2023 | 400.00 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR), PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2023 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE), PARA O PACIENTE FRANCISCO HAROLDO DUTRA DE ARAÚJO, PORTADOR DO CPF: 033.889.684-89, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2023 | 809.83 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA FIORINO ENDURANCE DE PLACA: QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2023 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE), PARA O PACIENTE GERALDO AUGUSTO BATISTA, PORTADOR DO CPF: 069.045.604-28, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2023 | 600.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOVA FIORINO ENDURANCE DE PLACA: QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000434 | 08/02/2023 | 4758.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000435 | 08/02/2023 | 328.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURÃO - VASSOURA)PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, TODAS NEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000428 | 08/02/2023 | 1826.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAV FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2023 | 550.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2023 | 480.00 | 00008160024444 | VLADMIR FERREIRA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS CÍVIL COM PERNOITE AO PREGOEIRO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2023 | 480.00 | 00009521876476 | FLEDISON DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL COM PERNOITE AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO TR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2023 | 480.00 | 00008849882440 | KALINE THAINA RAMALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL COM PERNOITE A PREGOEIRA SUBSTITUTA DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2023 | 6000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS, DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEMAIS ÓRGÃOS DE FISC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000448 | 09/02/2023 | 16537.85 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000449 | 09/02/2023 | 13006.94 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322022 | 0000451 | 09/02/2023 | 11250.00 | 23863463000182 | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO DE PONTO, BASEADO EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0000455 | 09/02/2023 | 294686.00 | 30809117000181 | EVANILSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AGENTES DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE JAN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACAS: QFG-2B91, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QFD-8A92, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: QFX-7B22, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: QFX-5C92, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-4132, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5F61, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2023 | 3087.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E MULTAS DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS: OFZ-7H82, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2023 | 558.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E MULTAS DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS: OFZ-7H62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2023 | 1150.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E MULTAS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACAS: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-6649,QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGF-4950, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8150, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OFX-0106, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000482 | 09/02/2023 | 4824.12 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0000454 | 09/02/2023 | 135000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, CONSULTORIA SOBRE ASSUNTOS E O ACOMPANHAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000444 | 09/02/2023 | 13085.57 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000446 | 09/02/2023 | 7632.25 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000453 | 09/02/2023 | 179900.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEATRUTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA NAS RUAS: SEBASTIANA RAMALHO DE FREITAS, MARIA CANDIDO RAMALHO E SÃO FRANCISCO, NO BAIRRO BIRÓ FI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA E QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA COM PINTURA DO PISO COM ÁREA DE 640,00M², PINTURA DO PISO COM PASSEIO COM ÁREA DE 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000480 | 09/02/2023 | 34909.12 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000437 | 09/02/2023 | 94.92 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000450 | 09/02/2023 | 4154.17 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000452 | 09/02/2023 | 89000.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2023. EMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000457 | 09/02/2023 | 231.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MMÊS DE FEVERIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VEÍCULO PIPA DE PLACAS: NQI-1F62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000478 | 09/02/2023 | 12505.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2023 | 180.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2023 | 93.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2023 | 1116.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2023 | 135.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000443 | 09/02/2023 | 10107.87 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CAPS: CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E O ALMOXARIFADO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000458 | 09/02/2023 | 2139.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000459 | 09/02/2023 | 208.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000479 | 09/02/2023 | 1751.12 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACAS: QSD-5575 E MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JANEIRO À 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000481 | 09/02/2023 | 16850.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000484 | 10/02/2023 | 15612.93 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000489 | 10/02/2023 | 2770.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561, QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000490 | 10/02/2023 | 3801.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-OH80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 08 DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000491 | 10/02/2023 | 6508.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36, OEZ-8H13, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE), PARA O SENHOR: FRANCISCO HAROLDO DUTRA DE ARAÚJO, PORTADOR DO CPF: 033.889.684-89, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE), PARA O PACIENTE GERALDO AUGUSTO BATISTA, PORTADOR DO CPF: 069.045.604-28, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2023 | 879.28 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA FIORINO ENDURANCE DE PLACA: QSB-6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2023 | 600.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOVA FIORINO ENDURANCE DE PLACA: QSB-6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2023 | 5027.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2023 | 1371.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2023 | 7266.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUÍVOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000487 | 10/02/2023 | 29227.04 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES: PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000494 | 10/02/2023 | 29987.85 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE PLACAS: PMQ-2F60, YG-0156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2023 | 100426.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000485 | 10/02/2023 | 4456.22 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2023 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2023 | 550.20 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE QUARTA REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLW-8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2023 | 2165.94 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW - 8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000501 | 10/02/2023 | 9320.49 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44, QUE ATENDERAM AS NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000486 | 10/02/2023 | 998.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JANEIRO À 08 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000488 | 10/02/2023 | 1984.58 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 08 DE FEVER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000483 | 10/02/2023 | 762.20 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000552022 | 0000505 | 10/02/2023 | 6000.00 | 20339985000191 | MODULO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AVALIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE SÃO BENTO-PB, PARA SE TER MÉDIA DE VALOR COM FINALIDADE DE REPASSE AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO (IMPRESB), CONFORME LE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000495 | 10/02/2023 | 2978.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000562022 | 0000508 | 13/02/2023 | 3150.00 | 00011222309408 | FRANCISCO JUSTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, ONDE ESTÁ EDIFICADO O MERCADO PÚBLICO, PARA SE TER MÉDIA DE VALOR PARA REPASSE AO INSTITUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000562022 | 0000509 | 13/02/2023 | 3150.00 | 00005055782471 | KAYRO MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, ONDE ESTÁ EDIFICADO O MERCADO PÚBLICO, PARA SE TER MÉDIA DE VALOR PARA REPASSE AO INSTITUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2023 | 80.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, AO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000523 | 13/02/2023 | 633.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000527 | 13/02/2023 | 857.39 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: E.8CB.B83.E8C.668.1D3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000512 | 13/02/2023 | 2309.18 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 08 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000513 | 13/02/2023 | 2421.87 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 08 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA VISITAD DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000511 | 13/02/2023 | 712.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-5123, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÕES NA SEDH, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JANEIRO À 08 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000514 | 13/02/2023 | 32792.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0000517 | 13/02/2023 | 6615.00 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR A DEMANDAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000519 | 13/02/2023 | 9175.00 | 10614788000180 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000520 | 13/02/2023 | 4663.95 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRÍCA, NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000522 | 13/02/2023 | 7018.71 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRÍCA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2023 | 2444.69 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW - 7B97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2023 | 646.65 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SEXTA REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7B97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000526 | 13/02/2023 | 33744.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000528 | 13/02/2023 | 6108.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000529 | 13/02/2023 | 4700.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000530 | 13/02/2023 | 139.32 | 46743542000155 | ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0000531 | 13/02/2023 | 2097.00 | 20306488000197 | UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000532 | 13/02/2023 | 8497.20 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000533 | 13/02/2023 | 86.00 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LENÇO UMEDECIDO) PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0000534 | 13/02/2023 | 9455.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL (FRALDAS DESCARTÁVEIS), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000535 | 13/02/2023 | 4164.50 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CABO U/UTP LAN PARA REDES DE DADOS, SWITCH PARA REDE GIGABIT ETHERNET) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2023 | 2535.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE PARA A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ANUIDADE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000521 | 13/02/2023 | 132.96 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000518 | 13/02/2023 | 2903.27 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA REDE ELETRÍCA DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2023 | 385.41 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, PORTADOR DO CPF: 126.785.284-48, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000536 | 13/02/2023 | 5000.50 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRÍCAS, NA NOVA INSTALAÇÃO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000543 | 14/02/2023 | 959.35 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000545 | 14/02/2023 | 217.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000546 | 14/02/2023 | 2337.52 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SENHOR ANACLETO MARQUES VIEIRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2023 | 82.95 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TCR/2023, DA CASA DE APOIO QUE HOSPEDE A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000544 | 14/02/2023 | 4519.86 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES PARA A VOLTA AS AULAS DO ANO DE 2023, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2023 | 8090.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIROO DE 2023 (FATURA AGRUPADA) Nº DA FATURA: 56972 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2023 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2023 | 80.00 | 00012478828456 | RANYELE THAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, A CORDENADORA DE GESTÃO DO TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000547 | 14/02/2023 | 59.70 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2023 | 110.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2023 | 25840.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. (FATURA AGRUPADA) Nº DA FATURA: 56965 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000561 | 15/02/2023 | 59.70 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2023 | 2781.00 | 00005450615477 | MARIA JOSÉ TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, POIS A MESMA DECLARA SER HIPOSSUFICIENTE NA FORMA DA LEI, NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2023 | 296.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS MÁQUINAS E TANQUINHOS DE LAVAR ROUPA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2023 | 1782.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS: EMEIEF DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA E EMEIEF MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2023 | 2422.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DAS MÁQUINAS E TANQUINHOS DE LAVAR ROUPA DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROS E CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, DA REDE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000552 | 15/02/2023 | 5577.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2023 | 565.91 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IPTU/2023, DA CASA DE APOIO QUE HOSPEDE A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000554 | 15/02/2023 | 319.10 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2023 | 0.41 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. COMPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2023 | 4620.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (MODULEM 400G/NESTLÊ), PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61 (8 LATAS) E DANILO VIEIRA MAIA, PORTADOR DO CPF: 125.470.234-23 (10 LATAS) RESIDEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2023 | 1.64 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME O PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000563 | 15/02/2023 | 16600.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS, VISANDO MELHOR SEGURANÇA E MOBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONVÊ | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000564 | 16/02/2023 | 16040.60 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00042015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000576 | 16/02/2023 | 760.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGA DE CARTUCHO EM IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000565 | 16/02/2023 | 192.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0000566 | 16/02/2023 | 10417.60 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000567 | 16/02/2023 | 720.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000568 | 16/02/2023 | 240.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000569 | 16/02/2023 | 176.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000570 | 16/02/2023 | 1410.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO EM IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NOVA PLICLÍNICA, ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000571 | 16/02/2023 | 800.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000572 | 16/02/2023 | 256.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000573 | 16/02/2023 | 290.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000574 | 16/02/2023 | 120.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000581 | 16/02/2023 | 1688.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 13 DE FEVEREIRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2023 | 11400.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO À RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CRUZ NETO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO À DEZE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000572022 | 0000586 | 16/02/2023 | 4101.93 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2023 | 117.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR (02 UND), 125G (02 LATAS MENSAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2023 | 153.30 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL INFANTRINI 400G (1 LATA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE: MARIA VITÓRIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO CPF: 181.624.69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2023 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40,2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2023 | 11244.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO À RUA ANTONIA MÔNICA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JARDILINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2023 | 4872.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (MODULEM 400G/NESTLÊ), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61 (8 LATAS) E DANILO VIEIRA MAIA, PORTADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2023 | 3000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PROSTATECTOMIA NO SENHOR: GERALDO LINO DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2023 | 2535.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE PARA A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ANUIDADE 2023. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000580 | 16/02/2023 | 1010.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGA DE CARTUCHO EM IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES NO PERÍODO DAS MATRÍCULAS DE 2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000582 | 16/02/2023 | 800.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DAS MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2023 | 12000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023. EMPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2023 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACOGRAFO PRE IMPRESSA SVT30004, DESTINADA AO VEÍCULO MODELO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA: OGC-6G49, QUE ATENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8 DE PLACA: OGC-6G49, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2023 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINAs PRE IMPRESSA SVT30004, DESTINADA AO VEÍCULO MODELO VOLARE V8L DE PLACA: OGA-8B50, QUE ATENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MODELO: VOLARE V8L DE PLACA: OGA-8B50, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2023 | 200.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO 1D 125KM, AGULHA DE VELOCIDADE 1D 125KM, TAMPA LACRE MTCO 1390 DESTINADA AO VEÍCULO MODELO: VW/15.190 EOD DE PLACA: OFX-0B06, QUE ATENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2023 | 555.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO, INSPEÇÃO TECNICA DO TACÓGRAFO E RECUPERAÇÃO DO RELÓGIO DO VEÍCULO MODELO: VW/15.190 EOD DE PLACA: OFX-0B06, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2023 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DT1050C DESTINADA AO VEÍCULO MODELO: VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: OGF-4J50, QUE ATENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MODELO: VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: OGF-4J50, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000577 | 16/02/2023 | 1230.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGA DE CARTUCHO EM IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2023 | 7200.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO À RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486,CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000575 | 16/02/2023 | 752.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2023 | 10800.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍDO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2023 | 6000.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2023 | 4800.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU JOÃO CÂNDIDO RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023. EMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000578 | 16/02/2023 | 160.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2023 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: 4.6E5.1DC.F29.944.96D NR. AUTENTICACAO: 2.C12.CDB.D7F.A61.1B4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2023 | 25417.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 04/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2023 | 25156.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 05/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2023 | 2340.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 08/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2023 | 4197.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 08/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2023 | 3958.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 08/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2023 | 2567.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 08/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2023 | 8909.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 08/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2023 | 1419.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 08/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000611 | 17/02/2023 | 451.68 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000612 | 17/02/2023 | 1897.34 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7H62, QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2023 | 10757.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0000605 | 17/02/2023 | 4565.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O CONSUMO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0000606 | 17/02/2023 | 24505.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, PARA O CONSUMO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0000607 | 17/02/2023 | 12513.98 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, PARA O CONSUMO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000609 | 17/02/2023 | 2088.69 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-0H80 E QFT-4555, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000610 | 17/02/2023 | 1872.02 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-1867, POL-3C36 E PME-R770, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000608 | 17/02/2023 | 2115.01 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRTAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO: CAÇAMBA DE PLACA: OGE-0367 E NA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2023 | 18528.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2023 | 38849.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/005 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2023 | 78866.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2023 | 20615.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000627 | 23/02/2023 | 94782.09 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1044095-88/2017. MINISTÉRIO DO ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2023 | 259.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE HOSPEDE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2023 | 275.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE HOSPEDE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2023 | 241.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE HOSPEDE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2023 | 292.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE HOSPEDE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000637 | 23/02/2023 | 1302.58 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PARA PIA DE COZINHA DA EMEIEF MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000648 | 23/02/2023 | 4416.14 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS E CRECHES), PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000650 | 23/02/2023 | 955.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS E CRECHES), PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000651 | 23/02/2023 | 188.00 | 03351148000169 | ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHA AA PALITO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000653 | 23/02/2023 | 23988.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2023 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2023 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2023 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000634 | 23/02/2023 | 153.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DO DIA 12 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção Recuperação e Reforma de Ginasio de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0000652 | 23/02/2023 | 135490.22 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO FINAL OS SERVIÇOS DE REPARO E REVITALIZAÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. CONFORME CONTRATO Nº 20004/2023 E TOMADA DE PREÇO 00017/2022. | 00172023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000633 | 23/02/2023 | 369.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, DO DIA 12 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2023 | 248.00 | 00070462157407 | ROZILMA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2023 | 690.00 | 00001707521433 | FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000638 | 23/02/2023 | 290.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000647 | 23/02/2023 | 2830.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRISADORES PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000687 | 24/02/2023 | 66000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000689 | 24/02/2023 | 121000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A VARA SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2023 | 25416.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 05/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000654 | 24/02/2023 | 166287.24 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA (TI), PARA ATAENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 202 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000656 | 24/02/2023 | 758773.33 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ITENS IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL: MILTON LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000657 | 24/02/2023 | 4800.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUZA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000658 | 24/02/2023 | 4000.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000659 | 24/02/2023 | 5499.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000660 | 24/02/2023 | 1870.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000661 | 24/02/2023 | 1270.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000662 | 24/02/2023 | 753.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000663 | 24/02/2023 | 2233.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000664 | 24/02/2023 | 700.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF MARIA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000665 | 24/02/2023 | 1645.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000666 | 24/02/2023 | 2500.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000667 | 24/02/2023 | 4800.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF RAMIRO ARTHUR, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000668 | 24/02/2023 | 900.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000669 | 24/02/2023 | 3500.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000670 | 24/02/2023 | 550.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF OLGA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000671 | 24/02/2023 | 1316.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000672 | 24/02/2023 | 2200.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000673 | 24/02/2023 | 1500.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF MARTINIANO MOREIRA DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000674 | 24/02/2023 | 1000.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF MANOEL CESÁRIO DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000675 | 24/02/2023 | 4290.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000676 | 24/02/2023 | 1540.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000677 | 24/02/2023 | 1600.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF JOÃO DANTAS DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000678 | 24/02/2023 | 1613.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF JOVENTINO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000679 | 24/02/2023 | 436.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF ELISA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000680 | 24/02/2023 | 1725.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA EMEIEF JOSÉ DINIZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2023 | 900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA, NA PACIENTE: MARIA JOSÉ VIEIRA GOMES, PORTADORA DO RG: 3.657.330 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2023 | 6500.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UBS MANOEL CÍCERO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000686 | 24/02/2023 | 1502.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000688 | 24/02/2023 | 190.84 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000690 | 24/02/2023 | 2138.40 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2023 | 296.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VENTILADORES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2023 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2023 | 22896.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2023 | 17390.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 41, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2023 | 14880.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 57, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2023 | 180327.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,FOLHA 06, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2023 | 13302.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 40, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2023 | 8890.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 52, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2023 | 36027.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2023 | 11463.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2023 | 25951.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2023 | 564227.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 09, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2023 | 90797.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2023 | 182.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAÚDE, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. MATRÍCULA: 40401146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2023 | 9825.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENTES, FOLHA 76, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2023 | 61734.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICO ESPECIALISTA,FOLHA 48, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2023 | 129977.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS,FOLHA 43, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2023 | 111512.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL,FOLHA 25, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2023 | 61382.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE,FOLHA 28, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 269019.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2023 | 118530.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2023 | 9902.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS,FOLHA 29, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2023 | 63513.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2023 | 8786.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU,FOLHA 22, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2023 | 6826.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF,FOLHA 42, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2023 | 59182.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF APOIO,FOLHA 26, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 26363.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO,FOLHA 44, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2023 | 15250.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2023 | 1654024.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0000704 | 27/02/2023 | 800.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DAS MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA F | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2023 | 65932.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2023 | 313225.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, FOLHA 37, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2023 | 250246.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2023 | 31253.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2023 | 69202.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2023 | 12436.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(CONTRATOS), REL. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2023 | 269.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00464/2019, PARCELA 45/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2023 | 893.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 66/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2023 | 2748.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 32/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2023 | 119170.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2023 | 28436.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 45, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 28900.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 74, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2023 | 17610.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 75, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2023 | 756.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2023 | 25416.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2023 | 8982.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2023 | 49573.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,FOLHA 53, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2023 | 37332.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CONTRATOS) ,FOLHA 35, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2023 | 9134.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 72, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2023 | 9550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2023 | 32368.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2023 | 28809.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2023 | 2885.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENEFEITES NATALINOS, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2023 | 96796.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FOLHA 02, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2023 | 17784.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 51, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2023 | 20060.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2023 | 3800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2023 | 8071.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,FOLHA 60, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2023 | 8361.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2023 | 10932.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2023 | 8858.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2023 | 17476.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2023 | 11740.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF ,FOLHA 32, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2023 | 23648.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2023 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,FOLHA 63, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 1638.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PÚBLICA, REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 4351.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV(CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 2081.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF(CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 1365.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 3448.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 2345.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 1911.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 770.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 210.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 1114.27 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 2688.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 5572.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 634.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 5252.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 3699.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO(COMISSIONADOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 394.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 107.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 570.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 80.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, AO MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR EQUIPE PARA ENCONTRO DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 80.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA QUE A MESMA POSSA PA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 80.00 | 00008433318446 | MARCIO FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, AO COORDENADOR DA JUVENTUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO PRIMEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023,PARA QUE A ME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000804 | 28/02/2023 | 9342.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 150 CESTAS BÁSICAS QUE FORAM ENTREGUES AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, QUE COMPROVODAMENTE ESTÃO EM RISCO SOCIAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 1497.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 7419.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 8803.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2023 | 3376.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA(CONTRATO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 2394.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 2501.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 5172.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 7303.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 7686.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 2096.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 11110.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 14118.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 3850.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 20408.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 1661.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 453.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 2401.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 2179.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 594.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 3150.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 615.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 167.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 890.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 286.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 78.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 414.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 1214.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 331.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 1756.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 66162.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000774 | 28/02/2023 | 38104.52 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 01 PEDREIRO, 09 SERVENTES, 04 MONTADORES, 06 ELETRICISTAS E 02 MARCENEIROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES D | 04042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000778 | 28/02/2023 | 35280.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 3281.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL, REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 139677.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 38093.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 201897.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 24113.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 6576.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 34854.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 10288.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE(CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 3827.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONOU O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 13200.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO À RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MARIA EUNICE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 26595.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 9918.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000780 | 28/02/2023 | 24697.48 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 04 PINTORES, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 04 ELETRICISTAS E 02 MONTADORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO NAS | 04042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000786 | 28/02/2023 | 1301.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ BORGES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0000787 | 28/02/2023 | 10000.00 | 46713168000145 | AIVONEIDE OLIVEIRA LIMA 09567793441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SISLAC - SITEMA PARA LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLINÍCAS EM SERVIDOR AWS E EQUIPAMENTOS PARA LEITURA EM QR CODE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000792 | 28/02/2023 | 211.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 1148.65 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IPTU/2022, DA CASA DE APOIO QUE HOSPEDE AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 1093.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 11210.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 4617.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 1307.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF(CONTRATO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 12964.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MÉDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 1913.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 1965.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE- RESIDENTES, REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 1148.65 | 08993917000146 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IPTU/2022, DA CASA DE APOIO QUE HOSPEDE AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 4735.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 1291.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 6845.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 24376.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 6648.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 35234.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 909.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 248.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 1314.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 2248.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 613.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 3250.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 35484.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 9677.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 51291.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 5027.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 1371.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 7266.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000781 | 28/02/2023 | 35134.10 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 01 PEDREIRO, 14 SERVENTES, 03 PINTORES, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 02 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO EM P | 04042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6000M² (SEIS MIL METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS SOLTOS, APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 660.00 | 37467720000171 | V. M. DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA NO TRATOR QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000864 | 01/03/2023 | 33.40 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (COLHER) PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000865 | 01/03/2023 | 369.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000866 | 01/03/2023 | 94.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0000872 | 02/03/2023 | 242759.58 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA, Nº 0006/2021, NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000874 | 02/03/2023 | 187.28 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000867 | 02/03/2023 | 3955.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NOVO CASTRAMÓVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO CAÇAMBA DE PLACA: SKU-0E36, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7337, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7519, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-3037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-4657, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC-1064, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG-1882, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFX-0148, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-9526, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-6655, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-2117, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2023 | 780.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ 7A80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2023 | 150.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: SKZ - 7A80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 02/03/2023 | 13500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA DE PLACAS: MSX-1321, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MUDANÇAS (45 MUDANÇAS)PARA PESSOAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2023 | 7500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA PREFITURA, MEDIANTE ORIENTAÇÃO, EMISSÃO DE PARECERES SOBRE AS DIRETRIZES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2023 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: F.4E1.246.16D.7DB.126 NR. AUTENTICACAO: 4.F7F.085.71D.9BC.E82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2023 | 860.00 | 00003243819482 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2023 | 80.00 | 00009262147481 | OTIZAN DANTAS FIRMINO CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, AO ASSESSOR ESPECIAL ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR E DAR APOIO AO SEBRAE NA 4ª EDIÇÃO DO PRÊMIO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2023 | 202.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA: QFM - 5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, TODAS NEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2023 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2023 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6000M² (SEIS MIL METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS SOLTOS, APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2023 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000916 | 03/03/2023 | 5950.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EM VEÍCULO PRÓPRIO E ADAPTADO, DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000917 | 03/03/2023 | 5950.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EM VEÍCULO PRÓPRIO E ADAPTADO, DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2023 | 651.84 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITARAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIOS-X OU GAMA, EXECUTADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DEN/UFPE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2023 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONOU O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2023 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40,2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0000904 | 03/03/2023 | 1522.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2023 | 60.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2023 | 84.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0000907 | 03/03/2023 | 7592.20 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2023 | 1008.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2023 | 153.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0000910 | 03/03/2023 | 13045.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0000911 | 03/03/2023 | 6360.22 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0000912 | 03/03/2023 | 10727.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001002023 | 0000913 | 03/03/2023 | 16147.59 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0000914 | 03/03/2023 | 2274.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODOTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0000915 | 03/03/2023 | 12778.33 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000919 | 06/03/2023 | 290.50 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA)PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000926 | 06/03/2023 | 8168.03 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2023 | 28644.00 | 00080567070425 | NADILZA VIEIRA DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO ANDRÉ, ZONA RURAL DE SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS SOLTOS, APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000925 | 06/03/2023 | 22372.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000927 | 06/03/2023 | 8027.14 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2023 | 9696.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000923 | 06/03/2023 | 27666.36 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000924 | 06/03/2023 | 37486.49 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2023 | 480.30 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, QUINTA REVISÃO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA: RLW 6G97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2023 | 1297.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW - 6G97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000922 | 06/03/2023 | 54.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, PARA QUE A M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2023 | 2252.00 | 34624012000109 | JESIMIEL DUTRA SOARES 12673256407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SENHOR JOELSON MORAIS DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 092.365.524-44. O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NECESSITANDO VOLTAR PARA SEU ESTADO DE ORIGEM PARA REALIZAR UM TRATAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2023 | 840.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2023 | 1120.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXIBIÇÃO DE FILME PARA OS USUÁRIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 07 (SETE) À 11 (ONZE) ANOS DO SCFV (SERVIÇO DE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) UNIDADE I, II E TERRA NOVA EM ALUSÃO A COLÔNIA DE FÉRIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2023 | 3600.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXIBIÇÃO DE FILME PARA OS USUÁRIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 03 (TRÊS) À 06(SEIS)E 12(DOZE) À 17(DEZESSETE) ANOS DO SCFV (SERVIÇO DE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) UNIDADE I, II E TERRA NOVA, POR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2023 | 1000.00 | 04886413003604 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA CAPELA SÃO JOSÉ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 19 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2023 | 9963.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 01 Á 28 DE FEVEREIRO DE 2023. FATURA: 1063734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 À 11 DE MARÇO DE 2023, PARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000960 | 07/03/2023 | 1595.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000956 | 07/03/2023 | 814.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 18 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, PARA QUE A M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000957 | 07/03/2023 | 1295.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE 18 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000962 | 07/03/2023 | 97020.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS PARTICULARES, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000941 | 07/03/2023 | 9249.23 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-6G49, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000942 | 07/03/2023 | 10097.36 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC-1A64, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000944 | 07/03/2023 | 9691.21 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7519, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000945 | 07/03/2023 | 16256.84 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-4G57 E QFD-8A92, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000948 | 07/03/2023 | 955.90 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-6G49, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000950 | 07/03/2023 | 1004.30 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC-1A64, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000951 | 07/03/2023 | 2253.59 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000952 | 07/03/2023 | 822.80 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7519, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000953 | 07/03/2023 | 1524.60 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-4G57 E QFD-8A92, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2023 | 80.00 | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, AO ENCARREGADO TEC. DE PROJETOS E PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, PARA QUE O MESMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000958 | 07/03/2023 | 35589.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000961 | 07/03/2023 | 426242.52 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000938 | 07/03/2023 | 12396.79 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000940 | 07/03/2023 | 1246.30 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000963 | 07/03/2023 | 54618.74 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000939 | 07/03/2023 | 70257.62 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ANTIGO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DESTINADAS AS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ E AL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000943 | 07/03/2023 | 8338.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2023 | 153.30 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL INFANTRINI 400G (1 LATA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE: MARIA VITÓRIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO CNS: 700.0083.2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592022 | 0000949 | 07/03/2023 | 11076.56 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000954 | 07/03/2023 | 864.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 18 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000959 | 07/03/2023 | 1840.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000964 | 07/03/2023 | 2923.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE): UBS RITA FERNANDES E UBS FRANCISCO JUNQUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000965 | 07/03/2023 | 2692.50 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000966 | 07/03/2023 | 34.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000967 | 07/03/2023 | 23826.36 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE NO PACIENTE: FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2023 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR NA PACIENTE ROSEANE CANDIDO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 031.434.474-86, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000971 | 08/03/2023 | 47.64 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000972 | 08/03/2023 | 130.74 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2023 | 597.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE), AO PACIENTE SAMUEL ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 125.227.094-10, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2023 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, NA SENHORA: ELIZA MARIA DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2023 | 1374.83 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2023 | 543.70 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DA 5ª REVISÃO FLEX, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE AR CONDIONADOR, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2023 | 220.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, COM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ANÁLISE E PLANEJ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000970 | 08/03/2023 | 80.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00007136479495 | MATHEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA O FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000976 | 08/03/2023 | 11196.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS) PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NA PREVENÇÃO DE OFERTA REGULAR E ESSENCIAL NO ÂMBITO O SU | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000977 | 08/03/2023 | 11196.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, NA PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL NO ÂMBITO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2023 | 17476.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001008 | 09/03/2023 | 357.82 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001005 | 09/03/2023 | 1224.14 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2023 | 80.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, AO COORDENADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DA STTRANS E P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2023 | 110.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RNM DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE: FLAVIANA DE LIMA SOARES, PORTADORA DO CPF: 130.457.054-13 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2023 | 1373.26 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; ANA CLARA DE LIMA ALMEIDA, CPF:179.598.474-01; TAIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000986 | 09/03/2023 | 9038.71 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2023 | 4872.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (MODULEM 400G/NESTLÊ), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61 (8 LATAS) E DANILO VIEIRA MAIA, PORTADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2023 | 707.30 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL INFANTRINI 400G (1 LATA) E PREGOMIM PEPTI (2 LATAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE: MARIA VITÓRIA DA SILVA BARROS, CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2023 | 117.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR 125G (02 UND) (02 LATAS MENSAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2023 | 4000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL CÍCERO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2023 | 1373.26 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; ANA CLARA DE LIMA ALMEIDA, CPF:179.598.474-01; TAIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000997 | 09/03/2023 | 1810.35 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000999 | 09/03/2023 | 16850.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001006 | 09/03/2023 | 2669.50 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001009 | 09/03/2023 | 1929.20 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001012 | 09/03/2023 | 493.05 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001013 | 09/03/2023 | 893.95 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001014 | 09/03/2023 | 1098.72 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES EM SÃO BENTO-PB, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001015 | 09/03/2023 | 5427.45 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001016 | 09/03/2023 | 1296.31 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000987 | 09/03/2023 | 8021.28 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001001 | 09/03/2023 | 12505.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000984 | 09/03/2023 | 17687.15 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000989 | 09/03/2023 | 10887.25 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001000 | 09/03/2023 | 34909.12 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000983 | 09/03/2023 | 31806.21 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUIR A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000991 | 09/03/2023 | 43445.82 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUIR A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000998 | 09/03/2023 | 13523.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO À 08 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001002 | 09/03/2023 | 4456.22 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001003 | 09/03/2023 | 15498.56 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE 09 DE FEVEREIRO À 08 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001004 | 09/03/2023 | 8598.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGA-8150, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO À 08 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-7519, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2023 | 3697.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2023 | 2580.00 | 43434728000134 | ACADEMIA VITORINO & MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO CURSO DE COMUNICAÇÃO PARA GOVERNOS E INSTITUIÇÕES - QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001007 | 09/03/2023 | 1266.20 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2023 | 1248.09 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFG-2B91, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2023 | 390.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, TERCEIRA REVISÃO E SER. TERC. ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA: QFG-2B91, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2023 | 100432.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: F.630.A18.8C7.DF7.5E6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2023 | 160.00 | 00008849882440 | KALINE THAINA RAMALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL COM PERNOITE A PREGOEIRA SUBSTITUTA DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA DA NOVA LEI DE LICITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2023 | 160.00 | 00008160024444 | VLADMIR FERREIRA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL COM PERNOITE AO PREGOEIRO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2023 | 160.00 | 00009521876476 | FLEDISON DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL COM PERNOITE AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2023 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2023 | 5.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: NQE-8A66, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001025 | 13/03/2023 | 43.60 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES PARA DOS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2023 | 510.00 | 00011788261470 | MARIA LENI XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00005261742420 | RITA MAIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2023 | 800.00 | 00003244273440 | RONILDA CELESTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2023 | 13256.00 | 00082672083487 | ARTUR ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 4000228-83.2018.8.15.0000, QUE ESTÁ INSCRITO EM NOME DE MILENA CHRISTINA ARAUJO GARCIA E FOI TRANSFERIDO PARA O SENHOR ARTUR ARAUJO FIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2023 | 8716.83 | 00082672083487 | ARTUR ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 4000449-66.218.8.15.0000, QUE ESTÁ INSCRITO EM NOME DE JARLI ALMEIDA CARNEIRO E FOI TRANSFERIDO PARA O SENHOR ARTUR ARAUJO FILHO ATRAVÉ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001049 | 13/03/2023 | 12618.54 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, SONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 198 USUÁRIOS ATIVOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2023 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV - 4H44, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2023 | 329.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-4H44, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001040 | 13/03/2023 | 2535.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042023 | 0001041 | 13/03/2023 | 318500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM JORNADA PEDAGÓGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CRECHES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE CURSO, MI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001023 | 13/03/2023 | 141.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001024 | 13/03/2023 | 132.52 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES PARA A CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2023 | 135.60 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-16.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2023 | 629.36 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2023 | 271.20 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0001031 | 13/03/2023 | 10222.27 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS DO PACIENTE: RAFAEL ALVES DE FREITAS, PORTADOR DO CARTÃO DO SUS: 708.7041.6694.7595, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0001035 | 13/03/2023 | 6029.94 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL REUMATOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492022 | 0001036 | 13/03/2023 | 1947.40 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL CARDIOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2023 | 2067.35 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOVA FIORINO ENDURANCE DE PLACA: QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2023 | 2029.31 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA FIORINO ENDURANCE DE PLACA: QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582022 | 0001039 | 13/03/2023 | 480.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PNEUMOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2023 | 462.53 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2023 | 90.25 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2023 | 800.70 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A EMANUEL DANTAS DE LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801160-43.2022.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2023 | 127.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVANIA LUCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2023 | 290.72 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2023 | 385.41 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, PORTADOR DO CPF: 126.785.284-48, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2023 | 2235.30 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SENHOR AILTON SOARES DE ANDRADE, PORTADOR DO CPF:127.105.054-44, PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001060 | 14/03/2023 | 7691.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36, OEZ-8H13, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001063 | 14/03/2023 | 2069.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU5561, QSD5575, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO À 08 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0001065 | 14/03/2023 | 9410.94 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL ORTOPEDISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001069 | 14/03/2023 | 4129.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-0H80, QSB-6G32, QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO À 08 DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001073 | 14/03/2023 | 81.45 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001075 | 14/03/2023 | 2306.30 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001076 | 14/03/2023 | 942.48 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001072 | 14/03/2023 | 30867.05 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE PLACAS: PMQ-2F60, YG-0156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001064 | 14/03/2023 | 35410.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES: PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2023 | 2796.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001068 | 14/03/2023 | 1518.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO À 08 DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2023 | 4554.00 | 47679648000108 | LARI VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DE DOIS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASCOM PARA PARTICIPAREM DO EVENTO COMUNICAÇÃO PARA GOVERNOS E INSTITUIÇÕES, QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 31 DE MARÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001059 | 14/03/2023 | 299085.41 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO NE E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 20.030/2022 CPL. | 00302022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001071 | 14/03/2023 | 9781.66 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2023 | 7070.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIROO DE 2023 (FATURA AGRUPADA) Nº DA FATURA: 57519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2023 | 555.05 | 00006383292480 | ROGACIANO ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800399-46.2021.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. NR. AUTENTICACAO: B.107.C8E.B17.5F2.26F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2023 | 23562.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. (FATURA AGRUPADA) Nº DA FATURA: 57505 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001066 | 14/03/2023 | 2100.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO À 08 DE MARÇO DE 2023, PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PEL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001067 | 14/03/2023 | 2159.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO À 08 DE MARÇO DE 2023, PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PEL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001070 | 14/03/2023 | 2159.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2023 | 220.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, COM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA DA NOVA LEI DE LIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001061 | 14/03/2023 | 539.79 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIROÀ 08 DE M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001110 | 15/03/2023 | 411.71 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001099 | 15/03/2023 | 2434.74 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA REDE ELETRÍCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001081 | 15/03/2023 | 846.13 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE-4G57, OGF-4J50, OSD-7519, QFG-0973, OFX-0B48, OFG-1883, OGF-4J50, QSS-2117, QSD-6655, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001083 | 15/03/2023 | 1156.22 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1A64, QSE-3037, MNL-7575, OFX-0B06, QFD-8A92, RLZ-3B24, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001088 | 15/03/2023 | 13799.99 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001090 | 15/03/2023 | 600.00 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (WEBCAM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001091 | 15/03/2023 | 3222.98 | 11502318000197 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IFORMÁTICA (CONSOLE DE MIXAGEM ANALÓGICA E MICROFONE SEM FIO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001092 | 15/03/2023 | 2419.48 | 32850995000176 | COMERCIAL TRES ACORDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001097 | 15/03/2023 | 2089.15 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001101 | 15/03/2023 | 3650.25 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA REDE ELÉTRICA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001102 | 15/03/2023 | 5636.73 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001111 | 15/03/2023 | 1783.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2023 | 350.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-3037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2023 | 1375.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2023 | 1208.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E PARQUINHO, PARA A INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001093 | 15/03/2023 | 1519.80 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ENERGIA TRIFÁSICA 220 VOLTS EM CARRETA PARA EVENTO DO BANCO DO BRASIL, CIRCUITO DE NEGÓCIOS AGRO BB 2023, A SE REALIZAR NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO, LOCAL PRAÇA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001112 | 15/03/2023 | 700.09 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO À 08 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001103 | 15/03/2023 | 426.41 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001082 | 15/03/2023 | 1197.91 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS 04 (QUATRO) TRATORES AGRÍCOLAS, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001084 | 15/03/2023 | 1082.17 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CATERPILLAR MOTONIVELADORA PAC, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001106 | 15/03/2023 | 1219.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001087 | 15/03/2023 | 1495.30 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I - FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001089 | 15/03/2023 | 6158.31 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001094 | 15/03/2023 | 1975.65 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001096 | 15/03/2023 | 1886.90 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001098 | 15/03/2023 | 2126.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001100 | 15/03/2023 | 3044.54 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELÉTRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001104 | 15/03/2023 | 2803.02 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001105 | 15/03/2023 | 4208.25 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001107 | 15/03/2023 | 2117.61 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001108 | 15/03/2023 | 1268.52 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001109 | 15/03/2023 | 1118.07 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACAS: QSD-5575 E MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO À 08 DE MA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2023 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO ESQUERDO NA PACIENTE VERA LÚCIA DE LUCENA SILVA, PORTADORA DO CPF: 078.739.934-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2023 | 2500.00 | 41937648000176 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO 00876269420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, COM COBERTURA ESPECIAIS E TERAPIAS AUXILIARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001118 | 16/03/2023 | 11510.80 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0001125 | 16/03/2023 | 848.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS, DE PLACAS: QSB3700, QFB3803, RLT3C76, QFT4555, QSH0H80, QSB6G32, QSB6G62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0001130 | 16/03/2023 | 520.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS, DE PLACAS: MOU-5561, QSD-5575, PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36, OEZ-8H13, QUE SUPREM AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0001134 | 16/03/2023 | 13510.61 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001135 | 16/03/2023 | 9800.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 2 GERADORES DE ENERGIA DE 150KWA E 180KWA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001136 | 16/03/2023 | 9800.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA DE 150KWA E 180KWA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001137 | 16/03/2023 | 1992.00 | 32084616000184 | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR DE MESA) PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2023 | 6267.61 | 00077023773487 | ADRIANO SERGIO F MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA OTORRINO NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2023 | 1263.16 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM (CARD/TESTE ERGO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2023 | 1800.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM (CARD/TESTE ERGO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2023 | 76.60 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM RAIO X NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2023 | 22800.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO PEDRO I, 404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, SENDO UTILIZADO COMO APOIO PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EMPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0001131 | 16/03/2023 | 1785.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DOS COMPACTADORES E CAÇAMBA DE PLACAS: QSJ-2H34, QSK-4175, MNY-6487, OGE-0367, QSG-0927, QSG-0977 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0001132 | 16/03/2023 | 1508.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PÁ MECÂNICA PAC, MOTO NIVELADORA PAC, RETROESCAVADEIRAS CARTEPILLAR E RANDON QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001116 | 16/03/2023 | 1352.22 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ELETRICIDADE DA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001117 | 16/03/2023 | 1578.21 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ELETRICIDADE DA CASA LAR DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001122 | 16/03/2023 | 594.20 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-5123, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE OS DIAS 09 DE FEVERE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001124 | 16/03/2023 | 7228.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS CRECHES ANA PAULINA DA SILVA, AMBROZINA PAULINA DA SILVA E MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO, PARA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0001126 | 16/03/2023 | 2040.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-0106, NQD-2686, QSE-4657, QSE-3037, OGA-8150, OGF-4950, OFX-0148, BWA-6369, QFG-0553, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0001127 | 16/03/2023 | 630.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS, DE PLACAS: OFH4132,OFZ7H82, OFZ7H62,OGD8F94,QFM5H52,QFG2B91,RLW6G97,RLV4H24,RLV4H34,RLV4H44, A SERVIÇO DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0001128 | 16/03/2023 | 742.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: ,QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, FMY-5A43, RLV-5D67, RLW-7B97, RLW-8J16, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001129 | 16/03/2023 | 9078.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0001133 | 16/03/2023 | 1799.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7337, QSD-6655, QSE-2117, OFG-1882, QFG-0973, QSD-7519, OFC-1064, MNL-7575, OGC-9526, OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001140 | 16/03/2023 | 9087.98 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE NA EMEIEF MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2023 | 450.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2023 | 1163.70 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2023 | 480.30 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE RODAS, REVISÃO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA: QFM5H52, DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001119 | 16/03/2023 | 338.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001120 | 16/03/2023 | 461.37 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA DO SCFV I E II. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001121 | 16/03/2023 | 411.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV I E II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2023 | 150.00 | 00012634127421 | FABRICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE O MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001153 | 17/03/2023 | 1260.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001155 | 17/03/2023 | 6840.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2023 | 8685.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2023 | 160.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO JURÍDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2023 | 25657.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 06/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2023 | 2370.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 09/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2023 | 4250.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 09/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2023 | 4008.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 09/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2023 | 2599.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 09/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2023 | 9021.11 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 09/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2023 | 25472.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 09/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2023 | 1437.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 09/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2023 | 3448.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2023 | 2345.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2023 | 160.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO JURÍDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2023 | 220.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO JURÍDIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001167 | 17/03/2023 | 3425.16 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001149 | 17/03/2023 | 1191.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001147 | 17/03/2023 | 1053.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001148 | 17/03/2023 | 1360.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001150 | 17/03/2023 | 450.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001151 | 17/03/2023 | 2997.86 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO LOCALIZADA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, QUE HOSPEDE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001152 | 17/03/2023 | 1350.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001154 | 17/03/2023 | 4899.37 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001156 | 17/03/2023 | 4468.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001157 | 17/03/2023 | 739.28 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001158 | 17/03/2023 | 4255.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001165 | 17/03/2023 | 3654.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001170 | 17/03/2023 | 407.84 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2023 | 14976.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL (CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2023 | 2200.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ORTESE MMII, PARA SUPRIR A DEMANDA DO PACIENTE LUCAS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES, PORTADOR DO CARTÃO SUS: 705.0036.5270.1750, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001182 | 20/03/2023 | 573.63 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001183 | 20/03/2023 | 1029.21 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001184 | 20/03/2023 | 733.16 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2023 | 998.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKD- 3D00, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001178 | 20/03/2023 | 1500.29 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001179 | 20/03/2023 | 2000.28 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001180 | 20/03/2023 | 500.12 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001181 | 20/03/2023 | 994.32 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2023 | 936.00 | 00008652811490 | CLESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS, QUADROS, PRATELEIRAS, FOGÃO DA EMEIEF MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001204 | 21/03/2023 | 8038.92 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES E CADEIRAS EM FERRO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001208 | 21/03/2023 | 311.10 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEIEF DR JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2023 | 992.94 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ- 3C90, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001187 | 21/03/2023 | 53312.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2023 | 4000.00 | 09304106000153 | CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TERMO DE FOMENTO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A VIABILIZAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS, QUE IRÃO PARTICIPAR DA VIII FEIRA DAS MULHERES ARTESÃS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 29,30 E 31 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001188 | 21/03/2023 | 107.22 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001189 | 21/03/2023 | 331.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001191 | 21/03/2023 | 10513.80 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0001193 | 21/03/2023 | 4832.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2023 | 183.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPARO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRUIAL E LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA COZINHA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2023 | 94.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPARO DE VENTILADOR QUE ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001197 | 21/03/2023 | 92.47 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2023 | 440.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE BIÓPSIA DE PELE PARA O SENHOR: MOISÉS ALVES DE SOUZA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001199 | 21/03/2023 | 2144.08 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SOLDAS EM PORTÕES E CADEIRAS EM FERRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001200 | 21/03/2023 | 1404.32 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES E CADEIRAS EM FERRO DO COMPLEXO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001201 | 21/03/2023 | 4319.93 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES, PORTAS, JANELAS E CADEIRAS EM FERRO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001202 | 21/03/2023 | 1608.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SOLDAS EM PORTÕES E CADEIRAS EM FERRO DA NOVA POLICLÍNICA, ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001203 | 21/03/2023 | 2264.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001205 | 21/03/2023 | 6193.14 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2023 | 4500.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UBS MANOEL CÍCERO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2023 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0001210 | 21/03/2023 | 7209.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0001211 | 21/03/2023 | 800.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0001212 | 21/03/2023 | 5100.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001213 | 21/03/2023 | 6908.90 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001214 | 21/03/2023 | 2174.90 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0001215 | 21/03/2023 | 6277.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DSTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001192 | 21/03/2023 | 68787.71 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1075.398/80/2021. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001209 | 21/03/2023 | 2501.06 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS PARA MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA GRANDE E SÍTIO VARZEA DA COSTA, LOCALIZADAO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001219 | 22/03/2023 | 8850.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA XC, PATROL E PÁ MECÂNICA, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001223 | 22/03/2023 | 5200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-4I75, QSJ-2H34 E QSG-0977, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2023 | 23832.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2023 | 67403.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2023 | 31153.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/005 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2023 | 9858.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/002 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001221 | 22/03/2023 | 5000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO DE PNEUS DO TRATOR AGRÍCOLA QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2023 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE) NO SEHOR: JOSÉ RAIMUNDO PRIMO, PORTADOR DO CARTÃO DO SUS: 706.2005.0556.8766, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2023 | 75601.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2023 | 20620.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001220 | 22/03/2023 | 1121.10 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS VANS DE PLACAS: RLW-3I67, RLV-5D67 E FMY-5A43, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001222 | 22/03/2023 | 10840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD-2686, QSE-3037, QSE-4G57, OFC-1AA64, QSE-2117, QFD-7A82, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2023 | 150.00 | 00001865612456 | ELISABETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE O MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2023 | 150.00 | 00003243703425 | MARIA DOS AFLITOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2023 | 150.00 | 00007177273433 | MARCIANA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2023 | 150.00 | 00012312505428 | CAMILA RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2023 | 150.00 | 00012312505428 | CAMILA RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001235 | 23/03/2023 | 79.60 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2023 | 865.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM E MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSD - 6655, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001238 | 24/03/2023 | 5266.00 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PARA PIA DE COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2023 | 435.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM E MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-1882, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001239 | 24/03/2023 | 2711.60 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001240 | 24/03/2023 | 290.50 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA)PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001236 | 24/03/2023 | 2613.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2023 | 550.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001276 | 27/03/2023 | 3011.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001281 | 27/03/2023 | 1024.32 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001252 | 27/03/2023 | 1891.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001254 | 27/03/2023 | 124.80 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001255 | 27/03/2023 | 13685.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDAS DESCARTÁVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2023 | 1684.21 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM (CARD/TESTE ERGO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001258 | 27/03/2023 | 713.70 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001259 | 27/03/2023 | 4671.46 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001264 | 27/03/2023 | 1040.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001268 | 27/03/2023 | 1219.67 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001274 | 27/03/2023 | 5219.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO QUE FICA HOSPEDADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001275 | 27/03/2023 | 2011.45 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO LOCALIZADA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB ONDE FICA HOSPEDADA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001277 | 27/03/2023 | 2799.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001278 | 27/03/2023 | 9047.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001280 | 27/03/2023 | 4655.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001284 | 27/03/2023 | 4879.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001249 | 27/03/2023 | 2499.00 | 29372226000103 | KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001279 | 27/03/2023 | 8946.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2023 | 273.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00464/2019, PARCELA 46/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2023 | 903.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 67/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2023 | 2781.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 33/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2023 | 25661.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 07/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001269 | 27/03/2023 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO DO SUS, PEC E CDS, BEM COMO APLICATIVO EM TABLETS PARA ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0001270 | 27/03/2023 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GEST~ÇAO SUS, PECM E CDS, BEM COMO APLICATIVO EM TABLETS PARA ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0001271 | 27/03/2023 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GEST~ÇAO SUS, PECM E CDS, BEM COMO APLICATIVO EM TABLETS PARA ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001272 | 27/03/2023 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO DO SUS, PEC E CDS, BEM COMO APLICATIVO EM TABLETS PARA ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2023 | 2170.64 | 29737227000104 | ARTUR ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIO. REFERENTE AO REMANESCENTE DO PRINCIPAL DO PRECATÓRIO Nº 0805238-12-2019.815.0000. CONFORME PLANILHA DE CALCULOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ANUIDADE DO COEGEMAS, QUE CONTRIBUI PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2023 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2023 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001256 | 27/03/2023 | 12510.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001282 | 27/03/2023 | 1026.89 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DO SHOPPING DAS REDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001283 | 27/03/2023 | 2267.41 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001266 | 27/03/2023 | 1502.57 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001291 | 28/03/2023 | 2000.85 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001294 | 28/03/2023 | 2501.88 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADES I E II DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS EM SUAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001299 | 28/03/2023 | 761.87 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001295 | 28/03/2023 | 1121.10 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-7D86 E NQE-8A66, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2023 | 440.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, PARA QUE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001302 | 28/03/2023 | 1364.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001303 | 28/03/2023 | 1606.09 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001304 | 28/03/2023 | 899.10 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001311 | 28/03/2023 | 1799.50 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O PARECER Nº 036/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001312 | 28/03/2023 | 10832.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PARECER Nº 034/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001313 | 28/03/2023 | 338.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PARECER Nº 035/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001292 | 28/03/2023 | 3740.70 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015, OFH-4132, PYS-4C58, OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44 E SKZ-3C70, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2023 | 485.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM COM REPOSIÇÃO DE BOBINA DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE-4G57, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001307 | 28/03/2023 | 390.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001308 | 28/03/2023 | 9832.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA O VEÍCULO MODELO: VAN DE PLACAS: GJG-9F76 E FMY-5A43 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001285 | 28/03/2023 | 450.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001286 | 28/03/2023 | 2641.80 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575, OEZ-8H13, PMR-7D00, PMR-7E70, OGD-8F94, MOU-5F61, POL-3B36, POL-3C36, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001287 | 28/03/2023 | 4995.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001288 | 28/03/2023 | 1376.40 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-1867, QFO-8F94 E QSG-2A30, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001289 | 28/03/2023 | 7070.04 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001296 | 28/03/2023 | 165.80 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001297 | 28/03/2023 | 1398.60 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0H80, QSA-6609, QFT-4555 E TTL-3C76, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA AO UROLOGISTA PARA O SENHOR: JAILSON LEANDRO DANTAS PORTADOR DO CARTÃO DO CPF: 367.570.124-72, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001305 | 28/03/2023 | 2625.00 | 41944789000116 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001306 | 28/03/2023 | 2379.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001309 | 28/03/2023 | 4916.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA O VEÍCULO MODELO: AMBULÂNCIA DE PLACA: RLT-3C76 QUE ATENDE A NECESSIDADE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001290 | 28/03/2023 | 1010.10 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNX-4903 E PMQ-2F60, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2023 | 440.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001300 | 28/03/2023 | 821.40 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2023 | 2015.22 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; ANA CLARA DE LIMA ALMEIDA, CPF:179.598.474-01; TAIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2023 | 117.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR 125G (02 UND) (02 LATAS MENSAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2023 | 4872.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (MODULEM 400G/NESTLÊ), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61 (8 LATAS) E DANILO VIEIRA MAIA, PORTADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001320 | 29/03/2023 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA REVISTA, A TRIBUNA GESTÃO APROVADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001314 | 29/03/2023 | 1461.50 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001315 | 29/03/2023 | 581.00 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA)PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DIARIAMENTE NO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001319 | 29/03/2023 | 274.70 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DIARIAMENTE NO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001325 | 30/03/2023 | 10000.88 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS, SCFV I E II E TERRA NOVA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001327 | 30/03/2023 | 2000.41 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001328 | 30/03/2023 | 3276.31 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2023 | 8858.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2023 | 17874.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2023 | 8659.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2023 | 25692.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2023 | 10410.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF ,FOLHA 32, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001323 | 30/03/2023 | 1167.80 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2023 | 23184.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 51, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2023 | 236.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2023 | 88111.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FOLHA 02, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2023 | 6867.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2023 | 10502.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2023 | 19760.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2023 | 8071.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,FOLHA 60, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2023 | 3800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,FOLHA 63, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 72, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2023 | 30809.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2023 | 35053.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2023 | 9550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2023 | 52115.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,FOLHA 53, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2023 | 11262.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2023 | 39240.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CONTRATOS) ,FOLHA 35, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2023 | 26546.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001324 | 30/03/2023 | 42970.98 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES NO INÍCIO DAS AULAS DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0001329 | 30/03/2023 | 93783.06 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 49 PROFISSIONAIS DE APOIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2023 | 290569.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2023 | 31408.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2023 | 209530.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2023 | 80164.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2023 | 1798741.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2023 | 490810.86 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2023 | 313225.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, FOLHA 37, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2023 | 225.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFO E REPOSIÇÃO DE BOBINA SEVA DO VEÍCULO DE PLACA: OFX-0B48, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2023 | 360.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ENSAIO SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OFY-5985, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2023 | 94976.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2023 | 30637.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 74, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2023 | 18110.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 75, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2023 | 200000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2023 | 29136.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 45, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2023 | 756.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001322 | 30/03/2023 | 897.45 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2023 | 270.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA REGIÃO CERVICAL, TC DE ABDOME TOTAL, TC TÓRAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: SAMUEL ARAÚJO DA SILVA; PORTADOR DO CPF: 125.277.094-10 RESIDENTE NE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2023 | 82765.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2023 | 26781.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2023 | 572116.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 09, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2023 | 3827.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE (CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2023 | 12560.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 57, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2023 | 15938.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 41, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2023 | 19682.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0001321 | 30/03/2023 | 6400.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MOTOR ROÇADEIRA INDUSTRIAL COMPLETA À GASOLINA PARA GRAMA E VEGETAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2023 | 8890.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 52, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2023 | 13222.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 40, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2023 | 167440.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,FOLHA 06, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TECNICA DE UMA PRAÇA, LOCALIZADO NO DISTRITO DA BARRA DE CIMA COM 749,31 M², NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001413 | 31/03/2023 | 86200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001382 | 31/03/2023 | 2495.86 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2023 | 9902.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS,FOLHA 29, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2023 | 6713.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF,FOLHA 42, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2023 | 111111.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL,FOLHA 25, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001394 | 31/03/2023 | 10160.58 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2023 | 35115.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2023 | 70252.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE,FOLHA 28, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2023 | 261645.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2023 | 7838.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU,FOLHA 22, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001401 | 31/03/2023 | 1136.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2023 | 57827.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2023 | 59220.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF APOIO,FOLHA 26, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2023 | 12006.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001405 | 31/03/2023 | 160.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2023 | 117959.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001407 | 31/03/2023 | 400.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2023 | 25389.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO, FOLHA 44, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001409 | 31/03/2023 | 1600.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2023 | 122417.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001411 | 31/03/2023 | 11283.24 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2023 | 57742.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2023 | 10800.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSINEIDE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE JANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2023 | 14976.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL (CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2023 | 1093.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2023 | 10936.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2023 | 12151.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE(CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2023 | 1913.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2023 | 35423.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2023 | 9660.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2023 | 4413.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2023 | 51202.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2023 | 25246.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2023 | 9918.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2023 | 1283.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF(CONTRATO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2023 | 12126.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MÉDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2023 | 5027.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2023 | 1371.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2023 | 7266.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2023 | 2248.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2023 | 613.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2023 | 3250.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2023 | 4735.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2023 | 1291.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2023 | 6845.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2023 | 24376.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2023 | 6648.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2023 | 35234.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2023 | 909.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2023 | 248.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2023 | 1314.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2023 | 1953.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2023 | 7848.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2023 | 8425.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2023 | 7901.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2023 | 2154.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2023 | 11420.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2023 | 5198.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2023 | 7353.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2023 | 3103.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA(CONTRATO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2023 | 1118.85 | 00012146031492 | ANA BEATRIZ CANDIDA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800322-76.2017.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2023 | 2394.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2023 | 2345.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2023 | 2501.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2023 | 14123.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2023 | 3851.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2023 | 20415.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2023 | 1661.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2023 | 453.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2023 | 2401.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2023 | 2167.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2023 | 591.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2023 | 3133.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2023 | 615.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2023 | 167.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2023 | 890.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2023 | 286.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2023 | 78.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2023 | 414.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2023 | 1214.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2023 | 331.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2023 | 1756.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2023 | 66162.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001398 | 31/03/2023 | 2287.55 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001414 | 31/03/2023 | 6615.00 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001418 | 31/03/2023 | 10644.70 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001420 | 31/03/2023 | 9919.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL (FRALDAS DESCARTÁVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001421 | 31/03/2023 | 1574.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2023 | 174766.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2023 | 47663.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2023 | 252617.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2023 | 29648.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2023 | 8085.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2023 | 42855.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2023 | 9778.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2023 | 3281.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2023 | 43206.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL (CONTRATADOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2023 | 12436.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(CONTRATOS), REL. AO MÊS 02/2023. REEMPENHADO ( EMPENHO Nº 756) EM VIRTUDE DE ERRO DE COMPETÊNCIA NO HISTÓRICO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2023 | 4800.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2023 | 5526.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2023 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2023 | 3972.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO(COMISSIONADOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2023 | 454.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2023 | 123.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2023 | 656.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PÚBLICA, REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2023 | 1911.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2023 | 770.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2023 | 210.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2023 | 1114.27 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2023 | 3066.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0001389 | 31/03/2023 | 57500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA PREFITURA, MEDIANTE ORIENTAÇÃO, EMISSÃO DE PARECERES SOBRE AS DIRETRIZES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO NOS MESES DE MARÇO À D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001390 | 31/03/2023 | 10915.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001395 | 31/03/2023 | 882.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2023 | 638.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2023 | 5572.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2023 | 600.00 | 00005119180469 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2023 | 4309.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV(CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2023 | 2081.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF(CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2023 | 1365.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2023 | 3448.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REL. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001503 | 03/04/2023 | 504.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001504 | 03/04/2023 | 496.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001505 | 03/04/2023 | 248.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/04/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0001509 | 03/04/2023 | 930.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0001506 | 03/04/2023 | 1026.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001507 | 03/04/2023 | 160.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2023 | 160.00 | 00006838462486 | FABRICIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO MOTORISTA A CIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2023, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA VALESK | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001511 | 03/04/2023 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, SONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 198 USUÁRIOS ATIVOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0001508 | 03/04/2023 | 1007.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/04/2023 | 370.00 | 00004534451440 | DANIELLY CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA COM INGREDIENTES PRÓPRIOS, PARA ABERTURA DO JANEIRO BRANCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0001514 | 03/04/2023 | 78211.66 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BIRÓ FISCAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00251/2019CPL. | 02512020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001515 | 04/04/2023 | 34867.72 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 02 PEDREIROS, 16 SERVENTES, 02 PINTORES, 08 AJUDANTES DE PINTOR, 04 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001527 | 04/04/2023 | 34831.12 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001526 | 04/04/2023 | 11975.86 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001535 | 04/04/2023 | 992.20 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001537 | 04/04/2023 | 5645.71 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001516 | 04/04/2023 | 26849.84 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 02 PEDREIROS, 08 SERVENTES, 03 PINTORES, 07 AJUDANTES DE PINTOR, 03 ELETRICISTAS, 02 MONTADORES E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS, NA M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001523 | 04/04/2023 | 18322.79 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001517 | 04/04/2023 | 32112.20 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 01 PEDREIRO, 11 SERVENTES, 03 MONTADORES, 03 ELETRICISTAS E 02 MARCENEIROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS E CRECHE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001524 | 04/04/2023 | 33480.06 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882, QSS-2117, OFX-0B48, OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24, QFD-8A92, QFG-0973, OSD-7519, O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001525 | 04/04/2023 | 8628.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8150, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CATOLÉ DO ROCHA -PB, MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 09 À 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001528 | 04/04/2023 | 13380.23 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CIDADE DE PATOS-PB MANHÃ, CAICÓ-RN À NOITE,DE 09 À 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001529 | 04/04/2023 | 8730.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001530 | 04/04/2023 | 667.92 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-6655, QUE FAZE O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001531 | 04/04/2023 | 1004.30 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001532 | 04/04/2023 | 4530.74 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001533 | 04/04/2023 | 5644.57 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001534 | 04/04/2023 | 1089.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSS-2117 E OFG-1882, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001536 | 04/04/2023 | 1234.20 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGF-4J50 E OFX-0B48, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001538 | 04/04/2023 | 13367.03 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGF-4J50 E OFX-0B48, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2023 | 160.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO MOTORISTA A CIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 04/04/2023 E 05/04/2023, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR CONSELHEIROS PARA PAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001519 | 04/04/2023 | 500.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA SMDHS (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001520 | 04/04/2023 | 445.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA CASA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001521 | 04/04/2023 | 800.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NO SCFV I (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001522 | 04/04/2023 | 2400.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NO SCFV UNIDADE II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2023 | 650.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE PARQUINHO E MÁQUINA DE SORVETE UTILIZADOS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA COM OS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE TERRA NOVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/04/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2023 | 13359.67 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 02 Á 31 DE MARÇO DE 2023. FATURA: 1065574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2023 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SCFV DA COMUNIDADE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.(75427792) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001539 | 05/04/2023 | 8728.48 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSS-2117 E OFG-1882, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0001544 | 05/04/2023 | 96960.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001551 | 05/04/2023 | 10964.87 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A PATOS-PB, A NOITE, NO PERÍODO DO DIA 09 À 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, TODAS NEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2023 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACOGRAFO BVDR DESTINADA AO VEÍCULO MODELO: M.BENZ/CAIO DE PLACA: QSD-7337, QUE ATENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MODELO M.BENZ/CAIO LO DE PLACA: QSD-7337, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 MATRÍCULA: 40427870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 MATRÍCULA: 40427870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/04/2023 | 685.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OFX-0B48, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2023 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONOU O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0001543 | 05/04/2023 | 276532.86 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA, Nº 0006/2021, NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/04/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2023 | 265.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. MATRÍCULA: 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2023 | 308.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. MATRÍCULA: 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2023 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001567 | 05/04/2023 | 59500.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EM VEÍCULO PRÓPRIO E ADAPTADO, DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2023 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA INTERNA POR ESTREITAMENNTO DDA URETRA, NO SENHOR: BENEDITO COSMO DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2023 | 9000.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL, MAIS CISTOLITOMIA, NO SENHOR: ANTONIO APRONIANO CAVALCANTE, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2023 | 105927.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2023 | 684.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: 2.EB7.A23.944.C6F.859 NR. AUTENTICACAO: 8.4F6.542.B91.999.AEA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2023 | 500.00 | 00004224046407 | JOCIELLE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONVÊNIO Nº 457/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2023 | 460.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: FMY-5A43, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2023 | 270.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPOSIÇÃO DE DISCO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: BW-6369, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2023 | 5000.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO - PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, 715, CÍCERO DIAS II - SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2023 | 120.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EVENTO DE AGRONEGOCIOS BB, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE URETROTOMIA NO PACIENTE: BENEDITO COSMO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2023 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROSTATECTOMIA NO PACIENTE: ANTÔNIO APRONIANO CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2023 | 1700.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOFIBROSCOPIA NA PACIENTE: GUILHERMINA LINS DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001581 | 11/04/2023 | 110245.21 | 35858155000148 | NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM, ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO DESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2023 | 15624.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO RURAL), LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, ÁREA RURAL NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, SENDO UTILIZADO PARA O TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL, DURANTE O PERÍODO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001586 | 12/04/2023 | 15050.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, IN LOCO, DE TUBO PARA RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001587 | 12/04/2023 | 29200.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TUBO PARA EQUIPAMENTO DE RAIO-X 200KHU DE ALTA VELOCIDADE MODELO 1/3P18DK-85, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2023 | 3200.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - RTU, NO SENHORA: ELISA MARIA DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2023 | 5000.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO - PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, 715, CÍCERO DIAS II - SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2023 | 5000.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO - PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, 715, CÍCERO DIAS II - SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001589 | 13/04/2023 | 19005.50 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO EM GESSO, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2023 | 1040.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA MANUTENÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA, MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001595 | 13/04/2023 | 7800.80 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BANCOS E 05 (CINCO) MESAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001597 | 13/04/2023 | 3270.00 | 10742589000157 | LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO SSD COM CAPACIDADE DE 240 GB) PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001603 | 13/04/2023 | 6122.67 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, EVENTOS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES/DIRETORES, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001622 | 13/04/2023 | 19607.59 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001624 | 13/04/2023 | 5109.16 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001599 | 13/04/2023 | 1043.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001614 | 13/04/2023 | 2759.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001618 | 13/04/2023 | 811.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001609 | 13/04/2023 | 9342.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 150 CESTAS BÁSICAS QUE FORAM ENTREGUES AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, QUE COMPROVODAMENTE ESTÃO EM RISCO SOCIAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2023 | 135.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I - FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2023 | 207.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLÍNICA, ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2023 | 1116.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001594 | 13/04/2023 | 1203.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2023 | 93.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001598 | 13/04/2023 | 1564.04 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001601 | 13/04/2023 | 2762.80 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001602 | 13/04/2023 | 130.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001604 | 13/04/2023 | 19819.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582022 | 0001605 | 13/04/2023 | 1020.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PNEUMOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0001606 | 13/04/2023 | 11524.47 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, NA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS ARAÚJO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0001607 | 13/04/2023 | 9533.16 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL ORTOPEDISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001611 | 13/04/2023 | 5687.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561, QSD-5575, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001613 | 13/04/2023 | 14619.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36, OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001615 | 13/04/2023 | 8412.97 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0H80, QSB-6G32, QSB-6G62, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 31 DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001620 | 13/04/2023 | 17571.18 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSH-0H80, QSB-6G32, QSB-6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001621 | 13/04/2023 | 1560.70 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575 E MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO À 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001617 | 13/04/2023 | 39521.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE PLACAS: PMQ-2F60, YG-0156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001616 | 13/04/2023 | 42022.44 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES: PLACA: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001608 | 13/04/2023 | 2724.75 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I, II E TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001610 | 13/04/2023 | 671.93 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) UNIDADE I E II E EM TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001612 | 13/04/2023 | 1341.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001623 | 13/04/2023 | 534.68 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 31 DE MARÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001600 | 13/04/2023 | 481.53 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001619 | 13/04/2023 | 5529.48 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/04/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: 2.288.14A.568.82.B30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001627 | 14/04/2023 | 3089.79 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DO DIA 09 AO DIA 31 DE MARÇO DE 2023, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001628 | 14/04/2023 | 2921.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03, DO DIA 09 AO DIA 31 DE MARÇO DE 2023, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO UM PROJETO DE UMA PLANTA BAIXA A O REMEMBRAMENTO DE LOTE DE MATRÍCULA 6765 E 7879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PALACAS: QSD-5575, POL-3B36, PMR-7D00, MOU-5F61, OEZ-8H13, OGD-8F94, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001642 | 14/04/2023 | 8346.84 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001643 | 14/04/2023 | 17784.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001629 | 14/04/2023 | 712.59 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÕES INERENTES AO BOM ANDAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 09 À 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/04/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, PARA QUE A M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/04/2023 | 160.00 | 00070184744423 | SAISLANY SHEURY RAFAEL LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/04/2023 | 1854.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PALACAS: QSD-7519, NQD-2686, OFX-OB06, MNL-7575, QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001633 | 14/04/2023 | 387.00 | 46743542000155 | ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001634 | 14/04/2023 | 86.00 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LENÇO UMEDECIDO) PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001635 | 14/04/2023 | 5250.00 | 41944789000116 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001636 | 14/04/2023 | 5025.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001637 | 14/04/2023 | 5287.20 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001638 | 14/04/2023 | 3606.00 | 10614788000180 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001639 | 14/04/2023 | 275.00 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANADA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001640 | 14/04/2023 | 12885.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001641 | 14/04/2023 | 856.00 | 12283132000157 | EDNALDO SALGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (MAMADEIRA GRANDE)PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001644 | 14/04/2023 | 672.50 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/04/2023 | 2167.44 | 01643070000120 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA, RECENTEMENTE MUNICIPALIZADA, MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO DE ÔNIBUS PLACAS: QFG-0553, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QFG-0J73, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS: RLV-4H44, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8F94, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS: RLV-4H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS: RLV-4H24, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2023 | 356.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS: FMY-5A43, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2023 | 354.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: OFC-1A64, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001670 | 17/04/2023 | 1635.70 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA REUNIÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DIRETORES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001671 | 17/04/2023 | 153.92 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS VANS SPRINTER DE PLACAS: RLV-5D67 E RLW-3I67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001686 | 17/04/2023 | 77949.20 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, LOCALIZADA NO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO - PB. | 04022021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2023 | 361.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2023 E MULTA (PREF.) DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: OEZ-8H13 QUE ANTENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2023 | 496.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, MULTAS, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/04/2023 | 160.00 | 00006838462486 | FABRICIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE AO MOTORISTA DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR A SECRETARIA VALESKA DANTAS ATÉ Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, PARA PA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001678 | 17/04/2023 | 1000.70 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO DURAMTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001667 | 17/04/2023 | 1005.50 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: OEZ-8H03, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2023 | 360.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2023 E MULTA (DNIT S) DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA: QFO-8G14, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2023 | 574.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS (DNIT S PREF.) DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA: QFO-8F94, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DUCATO DE PLACA: QFB-3803, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001666 | 17/04/2023 | 1080.00 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001669 | 17/04/2023 | 1305.70 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001672 | 17/04/2023 | 630.16 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001673 | 17/04/2023 | 1510.38 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001674 | 17/04/2023 | 13622.07 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001675 | 17/04/2023 | 345.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DA PÁSCOA), PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001676 | 17/04/2023 | 104.73 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001679 | 17/04/2023 | 669.58 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OVOS DA PÁSCOA E PEIXE, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001680 | 17/04/2023 | 2875.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DA PÁSCOA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS CRIANÇAS ESPECIAIS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001681 | 17/04/2023 | 151.96 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001682 | 17/04/2023 | 639.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO, LOCALIZADA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, ONDE FICAM HOSPEDADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001683 | 17/04/2023 | 941.01 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001684 | 17/04/2023 | 3581.95 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MNX-4903 QUE ANTENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001677 | 17/04/2023 | 899.55 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II, DESTE MUNICÍPIO DURAMTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001685 | 17/04/2023 | 90.80 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA LANCCHES OFERECIDOS NOS GRUPOS DOS USUÁRIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEÍCULO HONDA POP DE PLACA: QFL-8073 QUE ANTENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001668 | 17/04/2023 | 1019.54 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2023 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO CASTRAMÓVEL DE PLACAS: RLZ-7D54, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENBTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/04/2023 | 22288.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. (FATURA AGRUPADA) Nº DA FATURA: 58052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/04/2023 | 400.00 | 00003244273440 | RONILDA CELESTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/04/2023 | 700.00 | 00003244273440 | RONILDA CELESTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES NO VALOR DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/04/2023 | 700.00 | 00011248933427 | ERICA NAYARA DINIZ TORRES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES NO VALOR DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001704 | 18/04/2023 | 969.04 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDOS NOS GRUPOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001705 | 18/04/2023 | 69.67 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA LANCHES OFERECIDOS NOS GRUPOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001706 | 18/04/2023 | 2436.78 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE E BOMBONS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA COM OS USUÁRIOS SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) EM TERRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001688 | 18/04/2023 | 85.74 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001690 | 18/04/2023 | 8374.37 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPARO DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001691 | 18/04/2023 | 227.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/04/2023 | 2796.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/04/2023 | 80.00 | 00005301320440 | ILA MUNIQUE PEREIRA DINIZ | VALORMQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE INDICADORES DO PROGRAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/04/2023 | 80.00 | 00023650397404 | ELZINETE SEVERINA DE MEDEIROS | VALORMQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE INDICADORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/04/2023 | 80.00 | 00025896830149 | FRANCISCO AURELIANO FILHO | VALORMQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE AO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE INDICADORES DO P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PSF DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. MATRÍCULA: 40401146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/04/2023 | 275.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM HOSPEDADO OS PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001695 | 18/04/2023 | 158.11 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001697 | 18/04/2023 | 165.22 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001687 | 18/04/2023 | 6900.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001689 | 18/04/2023 | 2558.67 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPARO DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO: I/M. BENZ 416CDISPRINTERM, DE PLACA: FMY SA43/SP, NO DIA 24/11/2021 ÀS 05:27 HS, LOCAL: BR 427 KM 3,200, MUNICÍPIO CAICÓ-RN, POR TRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/04/2023 | 197.18 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO: FIAT/STRADA FREEDOM 13CS, DE PLACA: RLV-4H34 - PB, NO DIA 07/11/2022 ÀS 16H44MIN, LOCAL: RUA RENATO DANTAS, MUNICÍPIO CAICÓ-RN, POR ES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/04/2023 | 10263.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 (FATURA AGRUPADA). Nº DA FATURA: 58066 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001728 | 19/04/2023 | 825.13 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS REUNIÕES, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS POFESSORES E DIRETORES, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001744 | 19/04/2023 | 3597.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001750 | 19/04/2023 | 5895.90 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001752 | 19/04/2023 | 89919.94 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NA VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2023 | 2628.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 10/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2023 | 2396.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 10/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2023 | 4297.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 10/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2023 | 4053.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 10/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/04/2023 | 9121.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 10/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2023 | 1453.11 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 10/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2023 | 25757.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 10/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2023 | 1785.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001745 | 19/04/2023 | 1360.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2023 | 354.54 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001712 | 19/04/2023 | 329.78 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2023 | 143.16 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-16.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2023 | 122.94 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2023 | 286.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2023 | 513.14 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2023 | 294.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2023 | 131.48 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SRª. MARIA LUCINA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801031-09.2020.8.15.0881-81, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2023 | 845.54 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A EMANUEL DANTAS DE LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801160-43.2022.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2023 | 385.41 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, PORTADOR DO CPF: 126.785.284-48, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2023 | 1273.84 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2023 | 93.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVANIA LUCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001733 | 19/04/2023 | 782.91 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001734 | 19/04/2023 | 945.15 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001735 | 19/04/2023 | 4609.05 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURAMTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001736 | 19/04/2023 | 1235.40 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001738 | 19/04/2023 | 791.25 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001739 | 19/04/2023 | 504.35 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001740 | 19/04/2023 | 832.48 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001741 | 19/04/2023 | 1465.25 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001742 | 19/04/2023 | 2379.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001743 | 19/04/2023 | 2846.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001746 | 19/04/2023 | 550.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001747 | 19/04/2023 | 493.05 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001748 | 19/04/2023 | 9077.50 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001749 | 19/04/2023 | 1043.13 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0001753 | 19/04/2023 | 3814.86 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL REUMATOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001713 | 19/04/2023 | 170499.01 | 35858155000148 | NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 04052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2023 | 660.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001751 | 19/04/2023 | 1310.36 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SETOR DE LICITAÇÃI) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001737 | 19/04/2023 | 747.74 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001756 | 20/04/2023 | 194.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: C.E20.08A.CFD.8FB.D76 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001754 | 20/04/2023 | 1623.08 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) UNIDADE I E II NAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001760 | 20/04/2023 | 438.95 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA O CONSUMO DO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001761 | 20/04/2023 | 1596.57 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001762 | 20/04/2023 | 4408.25 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV I E II E TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 223 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001763 | 20/04/2023 | 340.92 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2023 | 18217.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2023 | 33427.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/005. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2023 | 19567.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/002. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2023 | 76451.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2023 | 20497.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001757 | 20/04/2023 | 3536.25 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000422022 | 0001759 | 20/04/2023 | 7200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2023 NA NOVA PLICLÍNICA, ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001755 | 20/04/2023 | 344.30 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001758 | 20/04/2023 | 759.07 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001764 | 20/04/2023 | 4615.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME O PARECER Nº 034/2023, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2023 | 1923.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7B97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2023 | 652.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SÉTIMA REVISÃO, REPARO E TERC. ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7B97, DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001774 | 24/04/2023 | 82666.50 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001776 | 24/04/2023 | 54148.25 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001778 | 24/04/2023 | 108573.03 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO D | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001779 | 24/04/2023 | 14220.60 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO D | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001780 | 24/04/2023 | 29656.14 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS)PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURAN | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001782 | 24/04/2023 | 11295.49 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES)PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE M | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001784 | 24/04/2023 | 49856.33 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO D | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0001791 | 24/04/2023 | 112922.46 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 59 PROFISSIONAIS DE APOIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001797 | 24/04/2023 | 2263.80 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REUNIÕES, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001798 | 24/04/2023 | 35014.76 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 04 PEDREIROS, 11 SERVENTES, 02 MONTADORES, 01 PINTOR, 03 AJUDANTES DE PINTOR, 02 ELETRICISTAS E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001800 | 24/04/2023 | 4405.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE LÍQUIDO INFANTIL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001801 | 24/04/2023 | 15836.66 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001814 | 24/04/2023 | 9450.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001823 | 24/04/2023 | 57760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE 304 (TREZENTOS E QUATRO) HORAS DE TRATOR DE MOTONIVELADORA (PATROL), PARA LIMPEZA DAS FOSSES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001793 | 24/04/2023 | 2938.59 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001807 | 24/04/2023 | 572.41 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001819 | 24/04/2023 | 315.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CASA LAR DO IDOSO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/04/2023 | 27600.00 | 00005682394402 | WAGNER RODRIGUES DA S. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO - CASA RESIDENCIAL - LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ DA SILVA, 1121, JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO UTILIZADA PARA FUNCIONAR COMO APOIO PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES RESIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001777 | 24/04/2023 | 4367.13 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001781 | 24/04/2023 | 3808.30 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001785 | 24/04/2023 | 1151.69 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001788 | 24/04/2023 | 923.11 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001790 | 24/04/2023 | 990.19 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001792 | 24/04/2023 | 860.84 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001794 | 24/04/2023 | 26129.74 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 04 PEDREIROS, 05 SERVENTES, 01 PINTOR, 04 AJUDANTES DE PINTOR, 02 ELETRICISTAS, 01 MONTADOR E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001795 | 24/04/2023 | 3209.35 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001796 | 24/04/2023 | 3134.90 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001804 | 24/04/2023 | 6001.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001805 | 24/04/2023 | 5040.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO -PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001806 | 24/04/2023 | 3508.54 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001808 | 24/04/2023 | 116.20 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA)PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001810 | 24/04/2023 | 2520.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001811 | 24/04/2023 | 420.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001812 | 24/04/2023 | 315.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001820 | 24/04/2023 | 79.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001822 | 24/04/2023 | 101.36 | 36336388000143 | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/04/2023 | 300.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA CO PSIQUIATRA, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001783 | 24/04/2023 | 31483.90 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 03 PEDREIROS, 14 SERVENTES, 01 PINTOR, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 02 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO EM PRÉDI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001789 | 24/04/2023 | 630.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001802 | 24/04/2023 | 1512.20 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001803 | 24/04/2023 | 11834.54 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001821 | 24/04/2023 | 8740.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE HORA DE TRATOR DE MOTONIVELADORA (PATROL), PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001786 | 24/04/2023 | 1431.36 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/04/2023 | 2500.00 | 00012812119403 | EVERTON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001813 | 24/04/2023 | 742.86 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001815 | 24/04/2023 | 210.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CRAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001816 | 24/04/2023 | 1504.14 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001817 | 24/04/2023 | 420.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SCFV I E II (SECRETARIA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001818 | 24/04/2023 | 2002.63 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DOS SCFV I, II E TERRA NOVA, PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DIARIAMENTE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001787 | 24/04/2023 | 1126.64 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001799 | 24/04/2023 | 1954.04 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001809 | 24/04/2023 | 630.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2023 | 2408.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE COM INFORMAÇÕES SOBRE O IPTU DO ANO DE 2023, DEIXANDO BEM INFORMADA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001833 | 25/04/2023 | 2154.87 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001834 | 25/04/2023 | 211.72 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001836 | 25/04/2023 | 3439.96 | 31261184000177 | EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001827 | 25/04/2023 | 9315.25 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001828 | 25/04/2023 | 8251.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/04/2023 | 1059.78 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2023 | 995.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DE MATRÍCULA 7879, UMA ÁREA DE 480M², PARA FAZER FUSÃO COM OUTRA ÁREA GERANDO UMA MATRÍCULA ATUALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2023 | 4633.83 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DE ÁREA DE 3.120² DA MATRÍCULA 6765 COM OUTRA ÁREA DE 480M², TOTALIZANDO 3.600,00M², QUE IRÁ GERAR UMA NOVA MATRÍCULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/04/2023 | 1280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO EM EXAES OFTALMOLÓGICOS, REALIZADOS NA SENHORA: NADILZA ALVES LEANDRO PORTADORA DO CPF: 045.539.564-03, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001826 | 25/04/2023 | 6201.35 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO E REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001829 | 25/04/2023 | 525.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001831 | 25/04/2023 | 2814.55 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DE JOÃO PESSOA E DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001835 | 25/04/2023 | 1122.70 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001838 | 25/04/2023 | 154.75 | 33043732000118 | ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001840 | 25/04/2023 | 289.98 | 34502580000137 | SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/04/2023 | 4500.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)MANOEL CÍCERO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001842 | 25/04/2023 | 6395.87 | 35973235000144 | A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2023 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0001845 | 25/04/2023 | 163.00 | 13347993000114 | D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001830 | 25/04/2023 | 23784.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001832 | 25/04/2023 | 15252.26 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001839 | 25/04/2023 | 1872.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001848 | 26/04/2023 | 2822.50 | 26662503000116 | MARIA SANDRA ALMEIDA SANTOS 00131573454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2023 | 535292.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2023 | 81813.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2023 | 29674.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2023 | 306891.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 66 , REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2023 | 1835695.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2023 | 231501.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/04/2023 | 309077.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, FOLHA 37, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/04/2023 | 101850.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2023 | 64906.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2023 | 10052.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2023 | 21986.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 75, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/04/2023 | 24637.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 74, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2023 | 31740.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 45, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2023 | 756.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/04/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2023 | 1744.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2023 | 8513.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2023 | 8425.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2023 | 3103.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA(CONTRATO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2023 | 2394.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2023 | 2345.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2023 | 51715.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,FOLHA 53, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/04/2023 | 27647.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2023 | 12501.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2023 | 44180.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CONTRATOS) ,FOLHA 35, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/04/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2023 | 33311.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2023 | 29389.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 72, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/04/2023 | 9550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2023 | 4979.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2023 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2023 | 3972.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO(COMISSIONADOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2023 | 86583.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2023 | 29685.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/04/2023 | 582516.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 09, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2023 | 4101.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE (CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2023 | 9645.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2023 | 8890.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 52, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2023 | 13872.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 40, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2023 | 166396.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,FOLHA 06, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2023 | 19732.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2023 | 15438.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 41, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2023 | 12620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 57, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001849 | 26/04/2023 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2023 | 22934.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 51, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2023 | 92272.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FOLHA 02, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2023 | 3696.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2023 | 6119.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2023 | 19760.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2023 | 8071.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2023 | 3800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2023 | 7608.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2023 | 10822.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2023 | 1911.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/04/2023 | 8858.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/04/2023 | 20251.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/04/2023 | 27821.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/04/2023 | 8926.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2023 | 5171.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2023 | 3721.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,FOLHA 63, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PÚBLICA, REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2023 | 2081.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2023 | 11130.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF ,FOLHA 32, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2023 | 440.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE LICENCIAMENTO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001920 | 27/04/2023 | 3360.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAV FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001926 | 27/04/2023 | 7612.25 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001919 | 27/04/2023 | 3420.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAV FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001917 | 27/04/2023 | 3860.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAV FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2023 | 1093.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2023 | 11750.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001925 | 27/04/2023 | 9800.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA DE 150KWA E 180KWA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2023 | 118530.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/04/2023 | 264803.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/04/2023 | 35376.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/04/2023 | 12298.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/04/2023 | 4713.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF,FOLHA 42, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2023 | 62084.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF APOIO,FOLHA 26, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2023 | 116509.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2023 | 9902.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS,FOLHA 29, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2023 | 57688.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/04/2023 | 8748.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU,FOLHA 22, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/04/2023 | 25737.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO,FOLHA 44, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/04/2023 | 26658.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICO ESPECIALISTA,FOLHA 48, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/04/2023 | 114762.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL,FOLHA 25, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/04/2023 | 72244.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2023 | 2000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NA PACIENTE: JOSEFA MARIA DE LIMA RESIDENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2023 | 16070.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2023 | 12646.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2023 | 1913.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS (CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2023 | 4495.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2023 | 5851.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MÉDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2023 | 23887.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2023 | 863.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001914 | 27/04/2023 | 8278.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS COMEMORAÇÕES DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/04/2023 | 3131.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001922 | 27/04/2023 | 1320.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/04/2023 | 2811.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 34/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/04/2023 | 913.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 68/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/04/2023 | 276.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00464/2019, PARCELA 47/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2023 | 45241.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL (CONTRATADOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/04/2023 | 3189.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2023 | 173563.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/04/2023 | 47335.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2023 | 250878.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/04/2023 | 29775.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2023 | 8120.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2023 | 43039.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0001960 | 28/04/2023 | 301561.48 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CÂNDIDO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 20.020/2023. | 00182023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001962 | 28/04/2023 | 13284.53 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001966 | 28/04/2023 | 19802.52 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001976 | 28/04/2023 | 638.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001978 | 28/04/2023 | 1527.25 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRÍCA, NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001981 | 28/04/2023 | 3094.48 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRÍCA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001993 | 28/04/2023 | 11240.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (CONJUNTO DE CÂMERA DSLR)PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 MATRÍCULA: 40427870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2023 | 7901.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2023 | 2154.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2023 | 11420.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2023 | 13954.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2023 | 3805.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2023 | 20170.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001975 | 28/04/2023 | 2081.34 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELÉTRICA DA CENTRAL DE COMPRAS LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2023 | 1661.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2023 | 453.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2023 | 2401.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2023 | 5232.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2023 | 7416.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2023 | 2167.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2023 | 591.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2023 | 3133.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2023 | 615.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2023 | 167.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2023 | 890.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2023 | 286.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2023 | 78.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2023 | 414.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2023 | 1214.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 331.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2023 | 1756.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2023 | 454.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2023 | 123.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2023 | 656.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2023 | 35480.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001971 | 28/04/2023 | 2628.50 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2023 | 9676.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2023 | 51285.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001977 | 28/04/2023 | 2596.65 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELÉTRICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA ADENEIDE BRITO DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001979 | 28/04/2023 | 2553.04 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001980 | 28/04/2023 | 621.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2023 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO AO EXAME DE ECOGRAFIA AO PACIENTE JOSIAS DE MEDEIROS NETO, PORTADOR DO RG: 320.613-SSP/PB, CNS: 700 6034 8226 4162, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2023 | 2277.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 621.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2023 | 3291.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001968 | 28/04/2023 | 8227.99 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001983 | 28/04/2023 | 3381.95 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2023 | 27342.00 | 00072675250406 | MILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO-PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO À AV. PREFEITO PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, 55, CENTRO, SÃO BENTO-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO G | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001974 | 28/04/2023 | 3969.24 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELÉTRICA DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001999 | 28/04/2023 | 58500.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, EM VEÍCULO PRÓPRIO E ADAPTADO, DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2023 | 11400.00 | 00093048580468 | NORMA GISELE DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO - PRÉDIO COMERCIAL - LOCALIZADO À AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO, SÃO BENTO-PB, SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR A CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001984 | 28/04/2023 | 1811.64 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA NO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2023 | 644.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: 6.D12.7A4.FC9.11D.486 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: 7.95F.D43.D5D.A63.F3A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001988 | 28/04/2023 | 5101.05 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL PEDRO EULÂMPIO DA SILVA - "O PEDRÃO" E O GINÁSIO "O ANDREZÃO" D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2023 | 770.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2023 | 210.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2023 | 1114.27 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2023 | 1365.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2023 | 4735.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2023 | 1291.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2023 | 6845.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2023 | 24376.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2023 | 6648.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2023 | 35234.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2023 | 909.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2023 | 248.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2023 | 1314.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2023 | 5027.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2023 | 1371.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2023 | 7266.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002022 | 02/05/2023 | 107280.00 | 40946761000155 | LARA LUIZA DUTRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE OS MESES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002047 | 03/05/2023 | 4214.78 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO CÂNDIDO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002056 | 03/05/2023 | 5021.94 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0002060 | 03/05/2023 | 416.01 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS4C58 E QSM2G26, QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/05/2023 | 336.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUARTA REVISÃO, NO VEÍCULO DE PLACA: QFG-2B91, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/05/2023 | 1362.33 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFG-2B91, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2023 | 200.00 | 00009262147481 | OTIZAN DANTAS FIRMINO CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, AO ASSESSOR ESPECIAL ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002054 | 03/05/2023 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E ANÚNCIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/05/2023 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/05/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/05/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/05/2023 | 1890.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM FLORES PARA A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARA O EVENTO DA CONSAGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2023 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2023 | 200.00 | 00008433318446 | MARCIO FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, AO COORDENADOR DA JUVENTUDE ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA QUE O MESMO POSSA P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2023 | 90.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2023 | 120.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I - FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/05/2023 | 162.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLÍNICA, ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002041 | 03/05/2023 | 128256.75 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO COM OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. CONFORME CONTRATO Nº 00164/2020. | 01642020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002044 | 03/05/2023 | 4269.08 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002046 | 03/05/2023 | 1195.60 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002049 | 03/05/2023 | 2484.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0002050 | 03/05/2023 | 1074.34 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSA6609 E RLT3C76, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002053 | 03/05/2023 | 9534.45 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/05/2023 | 1208.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E PARQUINHO, PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS SEVERINO PEDRO DE SOUSA, NO BAIRRO SÃO BENTINHO EM SÃO BENTO-PB, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0002068 | 03/05/2023 | 1040.34 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE PLACA: POL3B36 , QUE ATENDEM AS DEMANDAS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002074 | 03/05/2023 | 260.00 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENETOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/05/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000112023 | 0002036 | 03/05/2023 | 4396.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA AUXILIAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0002075 | 03/05/2023 | 1040.34 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE PLACA: PMQ2F60 , QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2023 | 700.00 | 00005931699481 | JOSICLEIDE GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0002052 | 03/05/2023 | 513.67 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACA: NQE8A66, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/05/2023 | 200.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, AO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA QUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0002094 | 04/05/2023 | 1349.25 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002102 | 04/05/2023 | 2530.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002100 | 04/05/2023 | 920.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002080 | 04/05/2023 | 842.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV I E II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002082 | 04/05/2023 | 137.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002088 | 04/05/2023 | 817.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO SCFV I (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0002135 | 04/05/2023 | 428.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0002136 | 04/05/2023 | 3875.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIOS "SUAS" PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PAIF / CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/05/2023 | 150.00 | 00076357449415 | MARIA LUCIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0002085 | 04/05/2023 | 800.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0002112 | 04/05/2023 | 690.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS COMPACTADORES E CAÇAMBAS DE PLACAS: QSJ-2H34, QSK-4175, MNY-6487, OGE-0367, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/05/2023 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0002076 | 04/05/2023 | 1858.25 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0002077 | 04/05/2023 | 496.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0002078 | 04/05/2023 | 480.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0002079 | 04/05/2023 | 1960.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0002081 | 04/05/2023 | 640.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/05/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002089 | 04/05/2023 | 1068.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ADENEIDE BRITO DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002090 | 04/05/2023 | 1848.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002091 | 04/05/2023 | 1550.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/05/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002104 | 04/05/2023 | 773.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002108 | 04/05/2023 | 1175.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002110 | 04/05/2023 | 3093.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002111 | 04/05/2023 | 42612.62 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMADAS DAS AÇÕES JUDICIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002113 | 04/05/2023 | 5490.36 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMADAS DAS AÇÕES JUDICIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002114 | 04/05/2023 | 9477.40 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMADAS DAS AÇÕES JUDICIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0002117 | 04/05/2023 | 371.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSH-0H80, QSB-6G32, QSB-6G62, QUE ATENDEM A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/05/2023 | 1700.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE, PIPOCA E PARQUINHO PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS ESPECIAIS, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE ABR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/05/2023 | 240.00 | 00003033378420 | SILVANO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/05/2023 | 1786.25 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS - CPF: 058.856.764-70; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 135.898.914-16; RONILDA CELESTINO MAIA - CPF:032.442.734-40; ANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/05/2023 | 5462.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FÓRMULA INFANTIL (MODULEM 400G/NESTLÊ E ALFAMINO 400G), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61 (8 LA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002130 | 04/05/2023 | 16059.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE), PARA A PACIENTE ROSICLEIDE DE LIMA MONTEIRO, PORTADORA DO CPF: 040.029.124-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE), PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUSA, PORTADORA DO CPF: 032.436.974-33, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/05/2023 | 390.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR 125G (02 UND) (02 LATAS MENSAIS) E TROPHIC SOYA 1 LITRO (10 UND) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592022 | 0002134 | 04/05/2023 | 13471.45 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/05/2023 | 630.00 | 00004534451440 | DANIELLY CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA COM INGREDIENTES PRÓPRIOS, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/05/2023 | 2570.00 | 00006746612490 | MARIA KALIANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA DO ANIVERSÁRIO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/05/2023 | 5697.43 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO - PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, 715, CÍCERO DIAS II - SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002093 | 04/05/2023 | 882.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002096 | 04/05/2023 | 16584.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002097 | 04/05/2023 | 4509.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/05/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, TODAS NEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/05/2023 | 1137.84 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ 7A80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2023 | 625.20 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ-7A80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2023 | 1599.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0002105 | 04/05/2023 | 4020.90 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PURIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2023 | 404.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO E DÉCIMA REVISÃO, NO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002107 | 04/05/2023 | 5139.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MILTON LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, PARA INAUGURAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0002115 | 04/05/2023 | 2432.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD-2686, QSE-4657, OGA-8150, OFX-0148, QFG-0553, QSD-7337, OFG-1882, QSD-7519, OFC-1064, OGC-9526, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2023 | 1350.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE PARQUINHO, MÁQUINA DE SORVETE E PIPOCA PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/05/2023 | 1350.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE, PIPOCA E PARQUINHO PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/05/2023 | 420.00 | 00004534451440 | DANIELLY CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA COM INGREDIENTES PRÓPRIOS, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002123 | 04/05/2023 | 1572.10 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA VAN SPRINTER DE PLACA: RLW-3I67 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000132023 | 0002125 | 04/05/2023 | 14500.00 | 46768274000126 | LUCAS GIUSEPPE JERONIMO DA SILVA 11194118402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES DA NOVA REDEOTECA PARA O USO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, COM 290M² DE INTERIORES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002109 | 04/05/2023 | 1317.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002126 | 04/05/2023 | 13000.92 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, SONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 205 USUÁRIOS ATIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/05/2023 | 1840.86 | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000750-28.2016.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/05/2023 | 9204.36 | 00005166974476 | FABIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV 098/2023, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000750-28.2016.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002139 | 05/05/2023 | 5319.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002145 | 05/05/2023 | 29012.39 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882, QSS-2117, OFX-0B48, OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24, QFD-8A92, QFG-0973, OSD-7519, O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002146 | 05/05/2023 | 10089.36 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002147 | 05/05/2023 | 14802.69 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CIDADE DE PATOS-PB MANHÃ, CAICÓ-RN À NOITE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002149 | 05/05/2023 | 8430.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8150, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CATOLÉ DO ROCHA -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002151 | 05/05/2023 | 748.76 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV4H34,QSM2G06, OFX5C92, OFG1882, QSD6655, QFG0J73, RLW8J16, OGA8B50, FMY5A43,OFZ7H82, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002161 | 05/05/2023 | 15870.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002163 | 05/05/2023 | 9745.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CIDADE DE PATOS-PB, A NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/05/2023 | 170.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE AVERBAÇÃO SEM VALOR DECLARADO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA PROJETADA S/Nº,NO BAIRRO LOTEAMENTO SANTA CLARA, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/05/2023 | 3281.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA PROJETADA S/Nº, NO LOTEAMENTO SANTA CLARA, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/05/2023 | 1711.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEIS DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA PROJETADA S/Nº, NO LOTEAMENTO SANTA CLARA, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/05/2023 | 336.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEXTA REVISÃO DE 60.000KM OU 06 ANOS, NO VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/05/2023 | 450.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE UM VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/05/2023 | 1322.85 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/05/2023 | 999.68 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002143 | 05/05/2023 | 859.10 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002162 | 05/05/2023 | 2159.10 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002140 | 05/05/2023 | 13920.59 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002141 | 05/05/2023 | 18000.23 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSH-0H80, QSB-6G32, QSB-6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002144 | 05/05/2023 | 1720.98 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575 E MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002152 | 05/05/2023 | 216.15 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8F94, OEZ-8H13, QSB-6G32 E POL-3B36, QUE QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0002153 | 05/05/2023 | 1310.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002154 | 05/05/2023 | 12778.70 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002155 | 05/05/2023 | 3374.70 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002157 | 05/05/2023 | 5912.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561, QSD-5575, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0002158 | 05/05/2023 | 7540.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002164 | 05/05/2023 | 12039.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36, OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002166 | 05/05/2023 | 9810.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0H80, QSB-6G32, QSB-6G62, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002167 | 05/05/2023 | 789.11 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODOTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002148 | 05/05/2023 | 11410.56 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002160 | 05/05/2023 | 40612.49 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES: PLACA: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002142 | 05/05/2023 | 35716.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002150 | 05/05/2023 | 385.68 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DE MÃO E VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QSK-4I75 E QSJ-2H34, QUE QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002159 | 05/05/2023 | 37408.64 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE PLACAS: PMQ-2F60, YG-0156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002165 | 05/05/2023 | 5410.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002138 | 05/05/2023 | 621.99 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002156 | 05/05/2023 | 49000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002188 | 08/05/2023 | 1016.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002178 | 08/05/2023 | 2745.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002180 | 08/05/2023 | 8397.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS PORTÁTIL)PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA A ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DAGUA | Abastecimento d´água nas Comun e Bairros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0002179 | 08/05/2023 | 96240.11 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL DE TAQUARITUBA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 06571/2017 - FUNASA. CONFORME TP 23/2019. | 00562020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/05/2023 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (DACRIOCISTOGRAFIA/HDA), PARA A PACIENTE ADRIANA AGUIAR DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 080.503.304-19, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0002182 | 08/05/2023 | 15399.72 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL ORTOPEDISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0002183 | 08/05/2023 | 9636.28 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582022 | 0002184 | 08/05/2023 | 600.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PNEUMOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/05/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, NA MENOR ALICE PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 174.812.854-03, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/05/2023 | 660.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A SECRETAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002177 | 08/05/2023 | 2442.63 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-8H03, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002186 | 08/05/2023 | 3674.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/05/2023 | 565.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SEGUNDA REVISÃO E REPARO DE UM VEÍCULO DE PLACA: SKZ-3C90, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/05/2023 | 930.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ-3C90, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002193 | 09/05/2023 | 3909.00 | 10614788000180 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002194 | 09/05/2023 | 1628.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2023 | 13850.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 Nº DA FATURA: 58617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2023 | 850.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SLC-3I70, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002191 | 09/05/2023 | 835.55 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2023 | 4806.10 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002195 | 09/05/2023 | 69959.78 | 31372346000144 | PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CAMAS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0002196 | 09/05/2023 | 259839.55 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA, Nº 0006/2021, NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002197 | 09/05/2023 | 668.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/05/2023 | 660.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO PODESSE RESOLVER QUESTÕ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2023 | 34180.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. Nº DA FATURA: 58610 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00029841313472 | JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002205 | 10/05/2023 | 742.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0002207 | 10/05/2023 | 5291.58 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL REUMATOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002208 | 10/05/2023 | 24547.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002204 | 10/05/2023 | 2920.00 | 01424128000145 | LUIZ TADEO DAMASCHI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LINHA DE NYLON ROÇADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE POLDA E CAPINAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2023 | 118569.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002203 | 10/05/2023 | 9000.00 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002206 | 10/05/2023 | 7500.00 | 49049484000152 | 49.049.484 MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TRUCKADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002213 | 11/05/2023 | 6615.00 | 41944789000116 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002215 | 11/05/2023 | 4758.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0002223 | 11/05/2023 | 9870.50 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2023 | 1092.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002237 | 11/05/2023 | 5499.97 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2023 | 160.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO JURÍDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2023 | 160.00 | 00008981635447 | RISCELIO TEODORO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, COM PERNOITE AO COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO JURÍDI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002214 | 11/05/2023 | 1115.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2023 | 160.00 | 00008659651456 | MATEUS LUCIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO PROCURADOR GERAL ADJUNTO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO JURÍDICA E CONTÁBIL COM ASSES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2023 | 160.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO JURÍDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2023 | 220.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO JURÍDIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002212 | 11/05/2023 | 9342.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 150 CESTAS BÁSICAS QUE FORAM ENTREGUES AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, QUE COMPROVODAMENTE ESTÃO EM RISCO SOCIAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2023 | 480.00 | 00012824002409 | BRENDA DA CONCEICAO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL, COM PERNOITE A RECEPCIONISTA DO CADASTRO ÚNICO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIA 17 A 19 DE MAIO, PARA QUE A MESMA P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2023 | 480.00 | 00012517473455 | BRUNO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL, COM PERNOITE O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIA 17 A 19 DE MAIO, PARA QUE O MESMO POSSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002226 | 11/05/2023 | 518568.16 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESTANTE DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1064.029-40-2019. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00132022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002229 | 11/05/2023 | 1329.00 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE BOA UNIÃO, JENIPAPO OS BREJEIROS E VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002216 | 11/05/2023 | 1410.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002217 | 11/05/2023 | 1781.53 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002219 | 11/05/2023 | 134.64 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002220 | 11/05/2023 | 538.56 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0002221 | 11/05/2023 | 519.98 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0002222 | 11/05/2023 | 519.98 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0002225 | 11/05/2023 | 769.32 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002227 | 11/05/2023 | 400.00 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE 1000W DE POTÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002228 | 11/05/2023 | 250.00 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002239 | 11/05/2023 | 292.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2023 | 1081.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, QUE ATENDEM A DEMANDA DO SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002235 | 11/05/2023 | 133.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002218 | 11/05/2023 | 1051.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/05/2023 | 1400.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO AO EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, OCT, A PACIENTE VANESSA ALVES MARTINS, PORTADORA DO CPF: 700.706.074-94 E CNS: 703.2086.3263.4396, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2023 | 480.00 | 00001407518402 | JULIO CEZAR ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO, PARA QUE O MESMO POSSA IR A JOÃO PESSOA-PB DOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES PAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: 0.7C7.FBE.7D3.A56.8C2 NR. AUTENTICACAO: 1.ABB.C4D.F3E.66A.FCD NR. AUTENTICACAO: 8.D56.213.551.173.E8A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002243 | 12/05/2023 | 4800.30 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPARO DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2023 | 1146.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKV -6C89, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/05/2023 | 180.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E TERCEIRO ALINHAMENTO DE UM VEÍCULO DE PLACA: SKV-6C89, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2023 | 2220.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MANTAS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO SCFV UNIDADE I E II E NA UNIDADE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA TERRA NOVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2023 | 1011.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MANTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CREAS PARA SEUS USUÁRIOS E FAMÍLIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/05/2023 | 320.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA DO FREIO E DAS PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7B97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/05/2023 | 4741.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW -8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/05/2023 | 252.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/05/2023 | 3295.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7B97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/05/2023 | 493.50 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/05/2023 | 1452.50 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002265 | 16/05/2023 | 5499.97 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002256 | 16/05/2023 | 112.88 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA COORDENADORIA DO INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANBTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002249 | 16/05/2023 | 5600.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002250 | 16/05/2023 | 608.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002251 | 16/05/2023 | 3182.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002252 | 16/05/2023 | 178.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002253 | 16/05/2023 | 492.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002254 | 16/05/2023 | 2800.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002255 | 16/05/2023 | 65.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002257 | 16/05/2023 | 12.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/05/2023 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002275 | 17/05/2023 | 61596.92 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTIGENTE DE 02 PEDREIROS, 22 SERVENTES, 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 ENCANADOR E 08 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/05/2023 | 242.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA A PACIENTE MURIEL DA SILVA GADELHA, PORTADORA DO CNS: 702.6097.0273.1742, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002268 | 17/05/2023 | 8431.75 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/05/2023 | 220.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ÓRGÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002273 | 17/05/2023 | 43488.40 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTIGENTE DE 12 PEDREIROS, 08 SERVENTES, 01 PINTOR, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 01 ENCANADOR E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO N | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002274 | 17/05/2023 | 296.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA VAN SPRINTER DE PLACA: RLV5D67 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002276 | 17/05/2023 | 1128.50 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA VAN SPRINTER DE PLACAS: RLW-3I67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/05/2023 | 1100.00 | 00008823795427 | THALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/05/2023 | 160.00 | 00008981635447 | RISCELIO TEODORO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, COM PERNOITE AO COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ORG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/05/2023 | 143.15 | 09586408000595 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ALVARÁ PAGA EQUIVOCADAMENTE PELA EMPRESA EM UM CNPJ JÁ INATIVO NA RECEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/05/2023 | 270.00 | 00001700971450 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002269 | 17/05/2023 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/05/2023 | 640.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2023 | 160.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO GERENTE MUN. DE CONVÊNIOS (GMC), PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002303 | 18/05/2023 | 1162.00 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA)PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DIARIAMENTE NO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002306 | 18/05/2023 | 435.84 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002313 | 18/05/2023 | 240.40 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DIARIAMENTE NO SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112023 | 0002314 | 18/05/2023 | 3232.43 | 26766574000169 | HIRLEY NADJA ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE EMBELEZAMENTO DO PROJETO "QUALIFICA SÃO BENTO" PROJETO DAS BOAS PRÁTICAS DE IGD PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA COM AS SUAS USUÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002279 | 18/05/2023 | 1086.58 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7519 E QSD-7337, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002280 | 18/05/2023 | 1047.86 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC-1A64 E OFX-0B06, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002281 | 18/05/2023 | 1052.70 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-6655,, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002283 | 18/05/2023 | 1681.90 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGF-4J50, OFX-0B48, OGA-8B50, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002284 | 18/05/2023 | 1016.40 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002286 | 18/05/2023 | 11902.66 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSS-2117 E OFG-1882, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002288 | 18/05/2023 | 10273.86 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7519 E QSD-7337, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002289 | 18/05/2023 | 1004.30 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-9F96, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002292 | 18/05/2023 | 8811.17 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002293 | 18/05/2023 | 1439.90 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSS-2117 E OFG-1882 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002295 | 18/05/2023 | 9457.89 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC-1A64 E OFX-0B06, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002296 | 18/05/2023 | 7797.85 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002297 | 18/05/2023 | 8523.11 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-9F96, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002298 | 18/05/2023 | 15019.85 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGF-4J50, OFX-0B48, OGA-8B50 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002299 | 18/05/2023 | 3555.58 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002300 | 18/05/2023 | 701.80 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002301 | 18/05/2023 | 1880.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002304 | 18/05/2023 | 4318.87 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002287 | 18/05/2023 | 1544.60 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 18/05/2023 | 4500.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/05/2023 | 80.00 | 00006838462486 | FABRICIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE AO MOTORISTA DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR DE VOLTA A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023, QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÕE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002311 | 18/05/2023 | 1627.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002278 | 18/05/2023 | 609.92 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002282 | 18/05/2023 | 941.76 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002290 | 18/05/2023 | 236.60 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002302 | 18/05/2023 | 2644.52 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000422022 | 0002310 | 18/05/2023 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023 NO PSF, SEVERINO PEDRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002305 | 18/05/2023 | 9720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-4I75, QSG-0927 E PATROL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/05/2023 | 220.00 | 00033933863449 | FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA INSTALA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002291 | 18/05/2023 | 8016.56 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO DA AGRI, ABAS. IRRIG. E PESCA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002294 | 18/05/2023 | 1306.80 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/05/2023 | 2796.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002315 | 19/05/2023 | 1628.74 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS RETROESCAVADEIRAS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002318 | 19/05/2023 | 701.73 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNY-6487, KGK-3449, MOA-0I50, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002316 | 19/05/2023 | 4446.00 | 41113359000152 | DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG, PACOTE COM 38 UNIDADES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002317 | 19/05/2023 | 3399.00 | 32237610000108 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, PACOTE COM 42 UNIDADES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002319 | 19/05/2023 | 2382.38 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: RLZ-3B24, QFD-8A92, OFX-0B06, QSE-4657, MNL-7575, QSE-3037, OFC-1A64, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/05/2023 | 126.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/05/2023 | 1038.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: 0.192.853.13E.A82.095 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/05/2023 | 3103.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA(CONTRATO), REL. AO MÊS 04/2023. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000122023 | 0002320 | 19/05/2023 | 17599.90 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA COMPLETA E MESAS, PARA OS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) UNIDADE II, EM TERRA NOVA E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002337 | 22/05/2023 | 393.75 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE OS MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002359 | 22/05/2023 | 616.80 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO DES. DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002361 | 22/05/2023 | 1335.10 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA REUNIÕES, EVENTOS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES/DIRETORES, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/05/2023 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/05/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/05/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/05/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/05/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/05/2023 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/05/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/05/2023 | 260.00 | 00006143198462 | MARIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/05/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002360 | 22/05/2023 | 2171.80 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002326 | 22/05/2023 | 232.40 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA)PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002327 | 22/05/2023 | 257.86 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002328 | 22/05/2023 | 3257.80 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002329 | 22/05/2023 | 11900.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002330 | 22/05/2023 | 18840.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002331 | 22/05/2023 | 53040.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002332 | 22/05/2023 | 182.04 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002333 | 22/05/2023 | 504.38 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002334 | 22/05/2023 | 378.48 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002335 | 22/05/2023 | 639.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002336 | 22/05/2023 | 450.78 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002338 | 22/05/2023 | 315.93 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002339 | 22/05/2023 | 2906.26 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURAMTE OS MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002340 | 22/05/2023 | 206.12 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002341 | 22/05/2023 | 1005.16 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/05/2023 | 4500.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)MANOEL CÍCERO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/05/2023 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002354 | 22/05/2023 | 213.76 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002355 | 22/05/2023 | 277.50 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002356 | 22/05/2023 | 1360.16 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002357 | 22/05/2023 | 65.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002358 | 22/05/2023 | 956.75 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002368 | 23/05/2023 | 132.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002369 | 23/05/2023 | 904.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002374 | 23/05/2023 | 274.70 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002375 | 23/05/2023 | 377.50 | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAQÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/05/2023 | 1046.38 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IPTU/2023, DA CASA DE APOIO QUE HOSPEDE AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/05/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: JUSSARA MACENA MOREIRA PORTADOR DO CPF: 080.667.504-71 RESIDENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/05/2023 | 228.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM HOSPEDADO OS PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 5/3006500-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002383 | 23/05/2023 | 664.86 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002384 | 23/05/2023 | 66.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002385 | 23/05/2023 | 450.00 | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002386 | 23/05/2023 | 1440.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/05/2023 | 27025.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/05/2023 | 24832.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/005 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/05/2023 | 73783.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/05/2023 | 26089.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/002 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002366 | 23/05/2023 | 288.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002363 | 23/05/2023 | 360.42 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002370 | 23/05/2023 | 236.01 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/05/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA QUE A ME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002373 | 23/05/2023 | 239.33 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002367 | 23/05/2023 | 3164.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002372 | 23/05/2023 | 2458.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA O VEÍCULO VAN DE PLACAS: RLW-3I67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS E MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/05/2023 | 1050.00 | 00005486057423 | HERCÍLIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, NOS EVENTOS DE 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/05/2023 | 26018.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 11/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/05/2023 | 1467.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 11/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/05/2023 | 9214.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 11/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/05/2023 | 2655.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 11/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/05/2023 | 4094.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 11/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/05/2023 | 4341.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 11/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/05/2023 | 2420.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 11/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/05/2023 | 22231.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002362 | 23/05/2023 | 2017.40 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) UNIDADE I, II E TERRA NOVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/05/2023 | 2569.76 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PACOTE DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), TRANSLADO AEROPORTO-HOTEL- HOTEL/AEROPORTO E HOSPEDAGEM, INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ, PARA A SECRETÁRIA VALESKA DANTAS PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, Q | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002365 | 23/05/2023 | 296.70 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA O CONSUMO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), PARA LANCCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DIARIAMENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002377 | 23/05/2023 | 1620.83 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2023 | 825.00 | 00002634650477 | TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PARA LEMBRANCINHAS PARA AS MÃS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00002634650477 | TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PARA LEMBRANCINHAS PARA AS MÃS DAS USUÁRIAS DOS GRUPOS CRAS, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/05/2023 | 1848.00 | 00002634650477 | TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DE PORTAS RETRATOS PARA LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/05/2023 | 680.00 | 00003654180485 | FRANCISCA BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/05/2023 | 640.00 | 00008433318446 | MARCIO FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO COORDENADOR DA JUVENTUDE ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA QUE SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/05/2023 | 12794.57 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 03 Á 28 DE ABRIL DE 2023. FATURA: 1067255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002424 | 24/05/2023 | 1156.80 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/05/2023 | 398.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MILTON LÚCIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/05/2023 | 2482.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MILTON LÚCIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/05/2023 | 3171.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MILTON LÚCIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002409 | 24/05/2023 | 2262.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002415 | 24/05/2023 | 7137.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002416 | 24/05/2023 | 774.00 | 46743542000155 | ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002421 | 24/05/2023 | 1445.00 | 42152392000154 | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/ REPARO EM POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002422 | 24/05/2023 | 4480.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002425 | 24/05/2023 | 11292.92 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002428 | 24/05/2023 | 5985.00 | 41944789000116 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002423 | 24/05/2023 | 2850.05 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICÇO DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002427 | 24/05/2023 | 11408.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FOSSÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/05/2023 | 480.00 | 00011391955498 | DENIS RAMON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE AO COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002398 | 24/05/2023 | 9800.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA DE 150KWA E 180KWA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/05/2023 | 660.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE A SECRETÁRIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/05/2023 | 480.00 | 00045779872449 | NILDA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002401 | 24/05/2023 | 470.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/05/2023 | 480.00 | 00002887442414 | SEMILSON ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE AO OPERADOR DE MICRO/DIGITADOR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002407 | 24/05/2023 | 997.50 | 41944789000116 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002408 | 24/05/2023 | 654.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002410 | 24/05/2023 | 84.48 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002411 | 24/05/2023 | 46.48 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA)PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002412 | 24/05/2023 | 581.00 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA)PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/05/2023 | 1046.38 | 08991820000102 | CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IPTU/2023, DA CASA DE APOIO QUE HOSPEDE AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002426 | 24/05/2023 | 1857.13 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002429 | 25/05/2023 | 57505.36 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002432 | 25/05/2023 | 6601.95 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA PÁ CARREGADEIRA 740-9S, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002433 | 25/05/2023 | 10534.20 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002430 | 25/05/2023 | 2514.51 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/ REPARO DO TRATOR QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/05/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO SERVIÇOS VETERINÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0002431 | 25/05/2023 | 110602.80 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA NOS SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/05/2023 | 59604.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/05/2023 | 67388.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/05/2023 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: E.527.A66.912.323.3A5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002438 | 26/05/2023 | 464.40 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NO FURGÃO DE PLACAS: GJG-9F76, QUE FAZ A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002439 | 26/05/2023 | 6655.23 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS REMANESCENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO/REPARO NO FURGÃO DE PLACAS: GJG-9F76, QUE FAZ A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002442 | 26/05/2023 | 584.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSS-2117 E OFG-1882, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002443 | 26/05/2023 | 1401.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OGC-9F96, QSD-7519, QSD-7337 E MNL-7F75, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002444 | 26/05/2023 | 924.50 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002445 | 26/05/2023 | 804.10 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC-1A64, OFX-0B06, OGF-4J50 E OFX-0B48, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002446 | 26/05/2023 | 528.90 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGA-8B50, QSD-6655, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002448 | 26/05/2023 | 3200.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO 16, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G06, QSM-2F76, FMY-5A43, QLV-5D67, RLW-3I67, GJG-9F76, SLC-3I70, SKZ-3C90, SKZ-3D00, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002450 | 26/05/2023 | 1920.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO 16, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-6649, OGF-4J50, QFG-0553, QFG-0973, QSD-6655 E QFX-7B22, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002436 | 26/05/2023 | 700.90 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002447 | 26/05/2023 | 511.70 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUES NA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002441 | 26/05/2023 | 1280.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO 16, PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSB-3700, NQE-4285, QFB-3803 E RTL-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002451 | 26/05/2023 | 640.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO 16, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-1867 E QSG-2A30, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002452 | 26/05/2023 | 1568.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002454 | 26/05/2023 | 7782.34 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS REMANESCENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO/REPARO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/05/2023 | 200.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) PERÍCIAS MÉDICAS NO DIA 15/05/2023 REALIZADAS NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002440 | 26/05/2023 | 1012.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: RLS-OF87 E RLS-9D06, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002437 | 26/05/2023 | 666.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFO-7595 E QSE-0087, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2023 | 65.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE A ADJUDICAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE CONSTA NOS AUTO DO PROCESSO Nº 0801254-88.2022.815.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2023 | 92453.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FOLHA 02, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2023 | 40084.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 51, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2023 | 10770.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2023 | 7248.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2023 | 22183.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2023 | 3800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2023 | 8089.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,FOLHA 63, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2023 | 608213.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 09, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2023 | 30979.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2023 | 109049.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2023 | 35757.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2023 | 9751.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2023 | 51685.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/05/2023 | 36724.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2023 | 160995.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,FOLHA 06, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2023 | 13450.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 40, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2023 | 11053.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 52, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2023 | 19695.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2023 | 16218.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 41, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2023 | 14206.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 57, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002457 | 29/05/2023 | 48000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2023 | 1662962.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2023 | 560379.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2023 | 309077.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, FOLHA 37, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2023 | 101994.98 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2023 | 280763.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 66 , REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2023 | 243131.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2023 | 36686.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2023 | 1542.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA À DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CEDIDA PELO MUNICÍPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 78, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2023 | 153957.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/05/2023 | 41988.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2023 | 222538.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/05/2023 | 104620.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2023 | 46466.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01230/2017, PARCELA 07/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2023 | 2838.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 35/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2023 | 279.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00464/2019, PARCELA 48/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2023 | 922.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 69/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2023 | 33228.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 45, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2023 | 27185.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 74, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2023 | 28689.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 75, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2023 | 8043.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2023 | 2193.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2023 | 11627.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2023 | 13803.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2023 | 3764.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2023 | 19951.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2023 | 1684.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/05/2023 | 459.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/05/2023 | 2434.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/05/2023 | 2193.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/05/2023 | 598.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/05/2023 | 3170.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/05/2023 | 624.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/05/2023 | 170.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/05/2023 | 902.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2023 | 756.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2023 | 320.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÕES JUNTO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2023 | 33122.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 72, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2023 | 36047.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2023 | 28170.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2023 | 11724.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2023 | 61164.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,FOLHA 53, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2023 | 46110.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CONTRATOS) ,FOLHA 35, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2023 | 1788.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2023 | 454.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2023 | 123.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2023 | 656.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/05/2023 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/05/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/05/2023 | 4006.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO(COMISSIONADOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2023 | 290.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2023 | 79.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2023 | 419.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2023 | 1228.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2023 | 335.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2023 | 1776.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/05/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2023 | 1584.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/05/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/05/2023 | 8366.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2023 | 3141.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA(CONTRATO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/05/2023 | 2394.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/05/2023 | 2368.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2023 | 3150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2023 | 8727.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002529 | 30/05/2023 | 75392.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2023 | 26787.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2023 | 7305.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2023 | 38720.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002544 | 30/05/2023 | 25650.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002550 | 30/05/2023 | 780.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002554 | 30/05/2023 | 2822.50 | 26662503000116 | MARIA SANDRA ALMEIDA SANTOS 00131573454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE DE FRANFO) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/05/2023 | 64906.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/05/2023 | 9903.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2023 | 46239.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL (CONTRATADOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2023 | 3196.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2023 | 323.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - 70%(À DISPOSIÇÃO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), PARA A PACIENTE GUILHERMINA LINS DE MEDEIROS, PORTADORA DO CPF: 146.528.894-53, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2023 | 55710.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2023 | 10028.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS,FOLHA 29, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2023 | 43455.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICO ESPECIALISTA,FOLHA 48, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2023 | 28767.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO,FOLHA 44, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2023 | 116544.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2023 | 4713.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF,FOLHA 42, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2023 | 12789.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002551 | 30/05/2023 | 32546.65 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2023 | 132112.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2023 | 283235.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2023 | 9080.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU,FOLHA 22, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2023 | 77125.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE,FOLHA 28, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2023 | 124732.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2023 | 63130.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/05/2023 | 16836.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2023 | 12168.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2023 | 13302.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2023 | 3880.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/05/2023 | 1940.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/05/2023 | 23750.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/05/2023 | 10701.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/05/2023 | 863.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2023 | 4930.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2023 | 9125.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MÉDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2023 | 2308.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2023 | 629.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2023 | 3337.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2023 | 4946.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2023 | 1349.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2023 | 7149.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2023 | 24901.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2023 | 6791.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2023 | 35994.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2023 | 922.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2023 | 251.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2023 | 1332.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2023 | 5096.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2023 | 1389.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2023 | 7366.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/05/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PÚBLICA, REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2023 | 778.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2023 | 212.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2023 | 1125.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/05/2023 | 1915.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/05/2023 | 4082.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/05/2023 | 6199.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2023 | 17756.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2023 | 10321.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2023 | 9640.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2023 | 13532.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF ,FOLHA 32, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/05/2023 | 27900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/05/2023 | 4500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCAD, FOLHA 77, REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2023 | 5497.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2023 | 2377.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2023 | 3486.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2023 | 1369.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2023 | 945.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCAD(CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002632 | 31/05/2023 | 1023.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2023 | 649.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2023 | 440.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2023 | 320.00 | 00008575027433 | WALBERLAN DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO ASSESSOR JURÍDICO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE ACIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2023 | 500.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LOCUÇÃO GRAVAÇÃO E MIXAGEM DE TRÊS ÁUDIOS PARA O ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002619 | 31/05/2023 | 1022.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA ADENEIDE BRITO DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002620 | 31/05/2023 | 1250.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002628 | 31/05/2023 | 2397.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002634 | 31/05/2023 | 5306.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002636 | 31/05/2023 | 1131.58 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍ | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2023 | 265.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. MATRÍCULA: 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. MATRÍCULA: 40401146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002641 | 31/05/2023 | 3128.52 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002645 | 31/05/2023 | 4499.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002646 | 31/05/2023 | 5356.65 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB ONDE FICAM HOSPEDADA AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESSE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002647 | 31/05/2023 | 1709.88 | 32622037000148 | CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002648 | 31/05/2023 | 3930.00 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III - GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002649 | 31/05/2023 | 2715.15 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I - FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002650 | 31/05/2023 | 16157.00 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002651 | 31/05/2023 | 3110.10 | 58950775000108 | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2023 | 294.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 125.789.774-88 CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002653 | 31/05/2023 | 2172.00 | 46093723000183 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002654 | 31/05/2023 | 3019.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002656 | 31/05/2023 | 2100.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2023 | 354.54 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2023 | 513.14 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002659 | 31/05/2023 | 10050.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002660 | 31/05/2023 | 65.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2023 | 1293.84 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002668 | 31/05/2023 | 1458.66 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2023 | 143.16 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-16.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002670 | 31/05/2023 | 332.80 | 10212250000149 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2023 | 286.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002672 | 31/05/2023 | 522.68 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2023 | 131.48 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SRª. MARIA LUCINA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801031-09.2020.8.15.0881-81, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2023 | 93.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002675 | 31/05/2023 | 5198.45 | 43496995000136 | CIRURGICA SANTA HELENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2023 | 122.94 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2023 | 406.99 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, PORTADOR DO CPF: 126.785.284-48, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002678 | 31/05/2023 | 1007.40 | 20035686000163 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002679 | 31/05/2023 | 551.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NA NOVA POLICLÍNICA - ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002680 | 31/05/2023 | 3235.29 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SSUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002681 | 31/05/2023 | 315.25 | 05905525000190 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2023 | 2342.11 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM (CARD/TESTE ERGO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQH-0135 QUE ANTENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002635 | 31/05/2023 | 43740.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002692 | 31/05/2023 | 1199.40 | 45332828000185 | LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE POLDA E CAPINAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0002694 | 31/05/2023 | 60040.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002621 | 31/05/2023 | 39245.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002622 | 31/05/2023 | 5442.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002623 | 31/05/2023 | 24639.57 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS METÁLURGICOS, PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002624 | 31/05/2023 | 5280.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002625 | 31/05/2023 | 9402.70 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS METÁLURGICOS, PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002626 | 31/05/2023 | 15821.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002629 | 31/05/2023 | 6013.31 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0002630 | 31/05/2023 | 1816.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QSE-4657, OGA-8150, OFX-0148, QFG-0553, QSD-7337, OFG-1882, QSD-7519, OFC-1064 E OGC-9526, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002631 | 31/05/2023 | 1080.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNTENSÍLIOS DOMÉSTICO (COLHER EM AÇO INOX 15CM)PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002633 | 31/05/2023 | 8846.60 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS (COLHER, FACA E GARFO EM AÇO INOX) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002639 | 31/05/2023 | 4580.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ROTEADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. MATRÍCULA: 88212700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002642 | 31/05/2023 | 19292.90 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002644 | 31/05/2023 | 20072.18 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0002655 | 31/05/2023 | 137424.78 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CÂNDIDO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 20.020/2023. | 00182022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2023 | 544.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7B97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2023 | 150.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO VEÍCULO DE PLACA: RLLW-7B97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002683 | 31/05/2023 | 14512.59 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002685 | 31/05/2023 | 21858.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002687 | 31/05/2023 | 24805.76 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRUTAS E VERDURAS)PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002688 | 31/05/2023 | 23101.10 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002690 | 31/05/2023 | 7481.25 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2023 | 5259.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2023 | 7466.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002627 | 31/05/2023 | 824.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2023 | 160.00 | 00004406076476 | INGRACIA MARIA DE LIMA FERREIRA DUTRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL SEM PERNOITE, A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 01/06/2023 E 02/06/2023, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2023 | 160.00 | 00012487736402 | INGRID GOMES SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL SEM PERNOITE, A PSICOLÓGA DO CREAS, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 01/06/2023 E 02/06/2023, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2023 | 160.00 | 00010105188441 | MARIA JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL SEM PERNOITE, A COORDENADORA DA PSE, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 01/06/2023 E 02/06/2023, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002698 | 01/06/2023 | 514.40 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002700 | 01/06/2023 | 18804.16 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE),PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE N | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002695 | 01/06/2023 | 25102.55 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002696 | 01/06/2023 | 13040.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002697 | 01/06/2023 | 47510.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002699 | 01/06/2023 | 1053.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002711 | 02/06/2023 | 2006.21 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002724 | 02/06/2023 | 6591.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002729 | 02/06/2023 | 715.48 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002731 | 02/06/2023 | 1147.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/06/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: 6.92B.943.FF3.4C6.993 NR. AUTENTICACAO: 7.325.EAA.315.D56.D61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002701 | 02/06/2023 | 17027.56 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002704 | 02/06/2023 | 1267.23 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002710 | 02/06/2023 | 1711.27 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002713 | 02/06/2023 | 1380.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002714 | 02/06/2023 | 1453.19 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002715 | 02/06/2023 | 520.03 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002717 | 02/06/2023 | 1072.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002718 | 02/06/2023 | 554.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002720 | 02/06/2023 | 10068.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0H80, QSB-6G32, QSB-6G62, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002726 | 02/06/2023 | 3667.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002727 | 02/06/2023 | 20130.41 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSH-0H80, QSB-6G32, QSB-6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002730 | 02/06/2023 | 5110.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561, QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002732 | 02/06/2023 | 1800.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575 E MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002737 | 02/06/2023 | 9653.76 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36, OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002703 | 02/06/2023 | 39118.11 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002721 | 02/06/2023 | 3572.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002728 | 02/06/2023 | 36311.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE PLACAS: PMQ-2F60, YG-0156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002702 | 02/06/2023 | 2034.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002709 | 02/06/2023 | 13991.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002723 | 02/06/2023 | 45458.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES: PLACA: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002705 | 02/06/2023 | 15313.27 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002706 | 02/06/2023 | 16790.63 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE PATOS-PB PELA MANHÃ, CAICÓ-RN À NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002707 | 02/06/2023 | 10500.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8150, QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PELA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002708 | 02/06/2023 | 31689.12 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882, QSS-2117, OFX-0B48, OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24, QFD-8A92, QFG-0973, OSD-7519, O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002712 | 02/06/2023 | 47370.60 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROGRAMA ESCOLAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1982, OFX-0B06, OFG-0553, QSE-4G57 E OGF4J50, PARA ATENDER OS ALUNOS RES | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002716 | 02/06/2023 | 6386.22 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROGRAMA ESCOLAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNL-7575 E NQD-2686, PARA ATENDER OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL NO MUNI | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002719 | 02/06/2023 | 42742.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002733 | 02/06/2023 | 11365.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE PATOS-PB, A NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002734 | 02/06/2023 | 15813.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002735 | 02/06/2023 | 8378.40 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS R | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002722 | 02/06/2023 | 2015.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002725 | 02/06/2023 | 911.08 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002744 | 05/06/2023 | 20420.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, EM ALUSÃO AOS 64 (SESSENTA E QUATRO) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002799 | 05/06/2023 | 2166.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002743 | 05/06/2023 | 1490.67 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002745 | 05/06/2023 | 1212.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002749 | 05/06/2023 | 1320.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO BIMESTRAL DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002756 | 05/06/2023 | 3002.66 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO BIMESTRAL PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIO DO SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/06/2023 | 160.00 | 00006838462486 | FABRICIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE AO MOTORISTA DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, PARA QUE O MESMO POSSA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA COMPLEXIDADE TRANSPORTANDO MÃE E FILHA ATÉ Á CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, NOS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0002792 | 05/06/2023 | 900.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002739 | 05/06/2023 | 35970.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0002746 | 05/06/2023 | 138118.99 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB.CONFORME CONTRATO Nº 00404/2021 - CPL. | 04042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0002755 | 05/06/2023 | 8300.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002757 | 05/06/2023 | 13090.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002759 | 05/06/2023 | 5650.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000032023 | 0002764 | 05/06/2023 | 140000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO PARA DIRETORES E DIRETORORES ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002774 | 05/06/2023 | 7500.00 | 49049484000152 | 49.049.484 MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TRUCKADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0002775 | 05/06/2023 | 19248.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002776 | 05/06/2023 | 72000.00 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002777 | 05/06/2023 | 1895.00 | 42152392000154 | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/ REPARO EM POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002784 | 05/06/2023 | 1068.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002785 | 05/06/2023 | 4000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO/REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/06/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, TODAS NEST | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002795 | 05/06/2023 | 3870.50 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002812 | 05/06/2023 | 9838.00 | 47171447000197 | VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002813 | 05/06/2023 | 2085.94 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002814 | 05/06/2023 | 9482.95 | 17623276000129 | GLOBAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002804 | 05/06/2023 | 13128.38 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, SONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 207 USUÁRIOS ATIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/06/2023 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/06/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/06/2023 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS RUAS: ELVIRIO SOARES BARBOSA; SILVIO RODRIGUES SOBRINHO; ANTONIO VIE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002752 | 05/06/2023 | 1297.50 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/06/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/06/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002763 | 05/06/2023 | 7038.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO D | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/06/2023 | 390.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR 125G (02 UND) E TROPHIC SOYA 1 LITRO (10 UND), PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16 E RITA SERGINA DE ALMEIDA MAIA, PORTADORA DO CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002766 | 05/06/2023 | 8032.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000102023 | 0002767 | 05/06/2023 | 17000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE TRANSFEMURAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002769 | 05/06/2023 | 7696.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, ONDE FICAM HOSPEDADA OS PACIENTES DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0002771 | 05/06/2023 | 1270.28 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002773 | 05/06/2023 | 7038.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/06/2023 | 5462.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FÓRMULA INFANTIL (MODULEM 400G/NESTLÊ E ALFAMINO 400G), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61 (8 LA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002780 | 05/06/2023 | 21046.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/06/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/06/2023 | 1866.24 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS - CPF: 058.856.764-70; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 135.898.914-16; RONILDA CELESTINO MAIA - CPF:032.442.734-40; ANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002787 | 05/06/2023 | 3149.97 | 31372346000144 | PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BERÇO HOSPITALAR), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592022 | 0002788 | 05/06/2023 | 19700.01 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002793 | 05/06/2023 | 5860.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002794 | 05/06/2023 | 3832.45 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002797 | 05/06/2023 | 1391.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002802 | 05/06/2023 | 4358.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDO PARA SUPRIR DA DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002803 | 05/06/2023 | 6774.00 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO - FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002805 | 05/06/2023 | 8624.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO - FRANCICO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002806 | 05/06/2023 | 2910.00 | 11101919000198 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO - FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002807 | 05/06/2023 | 10125.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS COMPRIMIDO, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLECO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002808 | 05/06/2023 | 8914.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO - FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002809 | 05/06/2023 | 13420.00 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO - FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002810 | 05/06/2023 | 19964.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO - FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002811 | 05/06/2023 | 22985.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS COMPRIMIDO, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002742 | 05/06/2023 | 2367.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002798 | 05/06/2023 | 1716.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/06/2023 | 440.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002740 | 05/06/2023 | 3890.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE EVENTOS, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002800 | 05/06/2023 | 1002.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/06/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002748 | 05/06/2023 | 7250.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002738 | 05/06/2023 | 2648.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-5123, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO DE 2023, PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO RURAL DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA B | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002741 | 05/06/2023 | 1001.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002753 | 05/06/2023 | 1206.84 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO BIMESTRAL PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002761 | 05/06/2023 | 2467.97 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO DE 2023, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) DESTE MUNICÍ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0002768 | 05/06/2023 | 3110.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E RECARGA EM IMPRESSORAS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002770 | 05/06/2023 | 6016.50 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO TINTAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA PARA IMPRESSORAS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) I, II E TERRA NOVA E CRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DIÁRIAS C | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0002772 | 05/06/2023 | 1990.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E RECARGA EM IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/06/2023 | 600.00 | 00005119180469 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), NO PERÍODO DE 03(TRÊS)MESES ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002815 | 05/06/2023 | 10300.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" QUE É ALUSIVA AO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECEU EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 18 DE MAIO DE 202 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002796 | 05/06/2023 | 1925.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/06/2023 | 900.00 | 00003244273440 | RONILDA CELESTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NO PERÍODO DE 03(TRÊS)MESES ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002822 | 06/06/2023 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/06/2023 | 93.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002818 | 06/06/2023 | 14663.17 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/06/2023 | 198.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLÍNICA, ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/06/2023 | 106.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NÃO TEREM S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/06/2023 | 63.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/06/2023 | 1116.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/06/2023 | 150.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002828 | 06/06/2023 | 5170.00 | 43118032000107 | ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002829 | 06/06/2023 | 4600.00 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002830 | 06/06/2023 | 6396.60 | 17623276000129 | GLOBAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002816 | 06/06/2023 | 1014.95 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002825 | 06/06/2023 | 2315.00 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002827 | 06/06/2023 | 6887.98 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002832 | 06/06/2023 | 46536.00 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO DE 1º QUALIDADE COM SELO DO IMETRO, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE-4G57, QFD-8492 E OFC-1A64 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/06/2023 | 5697.43 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO - PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, 715, CÍCERO DIAS II - SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002834 | 07/06/2023 | 4469.94 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002841 | 07/06/2023 | 20510.45 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0002849 | 07/06/2023 | 6853.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE LÍQUIDO INFANTIL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0002861 | 07/06/2023 | 21000.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0002873 | 07/06/2023 | 8011.55 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002880 | 07/06/2023 | 20667.25 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS: QSD-6655, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002882 | 07/06/2023 | 9333.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/06/2023 | 704.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-4H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/06/2023 | 775.71 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-4H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACAS: MNL-7F75, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/06/2023 | 600.25 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: SKZ-3C90, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/06/2023 | 443.75 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ-3C90, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4A15, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/06/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 MATRÍCULA: 40427870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002895 | 07/06/2023 | 1535.00 | 36687087000164 | L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002851 | 07/06/2023 | 1081.73 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002854 | 07/06/2023 | 3152.72 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002866 | 07/06/2023 | 151.04 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0002868 | 07/06/2023 | 420.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002871 | 07/06/2023 | 151.04 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC-4KG, PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/06/2023 | 440.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/06/2023 | 358.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA: QSK-4A25, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002837 | 07/06/2023 | 2192.95 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002847 | 07/06/2023 | 9803.40 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0002869 | 07/06/2023 | 525.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/06/2023 | 1222.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO MOTO HONDA CG TITAN DE PLACA: MMX-0765, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002848 | 07/06/2023 | 1594.51 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002835 | 07/06/2023 | 4599.01 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002838 | 07/06/2023 | 3105.73 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002839 | 07/06/2023 | 1042.26 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002840 | 07/06/2023 | 1745.43 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002842 | 07/06/2023 | 4339.30 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002844 | 07/06/2023 | 3201.92 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-B, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002845 | 07/06/2023 | 1892.92 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002846 | 07/06/2023 | 1347.25 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002856 | 07/06/2023 | 5443.20 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/06/2023 | 320.00 | 00006132625496 | JOYCE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE, A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO E LABORATÓRIO, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA II JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZAÇÕES - SBI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002858 | 07/06/2023 | 5181.95 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0002859 | 07/06/2023 | 3780.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0002860 | 07/06/2023 | 525.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0002862 | 07/06/2023 | 735.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0002865 | 07/06/2023 | 420.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0002867 | 07/06/2023 | 5460.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍ | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0002874 | 07/06/2023 | 284852.84 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA, Nº 0006/2021, NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002875 | 07/06/2023 | 19674.76 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002877 | 07/06/2023 | 64702.95 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002879 | 07/06/2023 | 18433.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002892 | 07/06/2023 | 6736.89 | 32106818000180 | PRIME PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PRA LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/06/2023 | 1000.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSD-5575, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002897 | 07/06/2023 | 15000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ANALISADO/CONTADOR DE CÉLULAS HEMATOLÓGICO), PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE ABRIL À JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS: NQE-4285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002836 | 07/06/2023 | 2168.31 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002843 | 07/06/2023 | 1965.38 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0002863 | 07/06/2023 | 735.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/06/2023 | 6000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO DO AÇUDE ACAUÃ, QUE CONSTA NOS AUTO DO PROCESSO Nº 0800775-37.2018.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/06/2023 | 320.00 | 00001238095410 | MARILIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE A COORDENADORA DE PROJETOS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO CASA COR APRESENTANDO ARTIGOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA 2023, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 25 À 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002850 | 07/06/2023 | 2004.39 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) I E II E CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002852 | 07/06/2023 | 1888.01 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002853 | 07/06/2023 | 1011.75 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS, PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS NOS GRUPOS E EVENTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002855 | 07/06/2023 | 2505.92 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS, SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) I E II, PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS E GRUPOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0002864 | 07/06/2023 | 525.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)I E II, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002870 | 07/06/2023 | 453.12 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC-4KG, PARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) I E II E TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002872 | 07/06/2023 | 151.04 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC-4KG, PARA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/06/2023 | 260.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO, ALUGUEL DE TOALHAS E TECIDOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SRª MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA ARAÚJO NÓBREGA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXXVII, CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002902 | 12/06/2023 | 1499.60 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002904 | 12/06/2023 | 15880.08 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTIGENTE DE 05 PEDREIROS E 05 SERVENTES DE PEDREIROS,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, NA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002905 | 12/06/2023 | 46651.11 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROGRAMA ESCOLAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1982, OFX-0B06, OFG-0553, QSE-4G57 E OGF4J50, PARA ATENDER OS ALUNOS RES | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002907 | 12/06/2023 | 107047.80 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/06/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/06/2023 | 118575.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002909 | 13/06/2023 | 1843.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO SCFV I (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/06/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. NR. AUTENTICACAO: 9.A2C.A0E.EBF.711.9E9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002924 | 14/06/2023 | 1409.46 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DO SHOPPING DAS REDES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002940 | 14/06/2023 | 2511.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002931 | 14/06/2023 | 556.79 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002946 | 14/06/2023 | 815.80 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002966 | 14/06/2023 | 2005.07 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHES OFERECIDOS NOS GRUPOS E EVENTOS DO CRAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002967 | 14/06/2023 | 1501.47 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CREAS (GRUPOS E EVENTOS), NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002968 | 14/06/2023 | 1000.65 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002969 | 14/06/2023 | 6228.65 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II EM TERRA NOVA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002970 | 14/06/2023 | 1504.13 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002971 | 14/06/2023 | 3009.94 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) I E II E TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0002915 | 14/06/2023 | 6250.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (ESCOVA DENTAL JUNIOR/INFANTIL), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002917 | 14/06/2023 | 2261.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DO COMPLEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002919 | 14/06/2023 | 3377.36 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA VAN SPRINTER DE PLACAS: RLW-3I67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002939 | 14/06/2023 | 20608.85 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002941 | 14/06/2023 | 46640.17 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002942 | 14/06/2023 | 15875.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002945 | 14/06/2023 | 1679.34 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA REUNIÕES, EVENTOS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES/DIRETORES, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/06/2023 | 1197.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFG-2B91, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/06/2023 | 369.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE QUINTA REVISÃO E SUBSTITUIR PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA: QFG-2B91, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002948 | 14/06/2023 | 959.84 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002950 | 14/06/2023 | 1394.44 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002972 | 14/06/2023 | 1239.47 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002911 | 14/06/2023 | 1444.69 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002912 | 14/06/2023 | 2001.93 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002913 | 14/06/2023 | 6041.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002914 | 14/06/2023 | 1319.87 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002916 | 14/06/2023 | 12836.76 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0002918 | 14/06/2023 | 5133.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002920 | 14/06/2023 | 3227.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0002921 | 14/06/2023 | 11977.56 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL ORTOPEDISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NA NOVA POLICLÍNICA - ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002922 | 14/06/2023 | 1842.14 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/06/2023 | 275.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. MATRÍCULA: 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/06/2023 | 234.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM HOSPEDADO OS PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002926 | 14/06/2023 | 30035.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002928 | 14/06/2023 | 443.40 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002929 | 14/06/2023 | 481.55 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002930 | 14/06/2023 | 1060.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002932 | 14/06/2023 | 4842.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002933 | 14/06/2023 | 14358.45 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002934 | 14/06/2023 | 5038.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002936 | 14/06/2023 | 2847.68 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002937 | 14/06/2023 | 10059.37 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002943 | 14/06/2023 | 1270.84 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0002944 | 14/06/2023 | 17367.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MISOPROSTOL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002947 | 14/06/2023 | 1496.84 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002949 | 14/06/2023 | 702.02 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002951 | 14/06/2023 | 1782.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002952 | 14/06/2023 | 493.87 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS SORTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NAS UBS (UNIDADED BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002953 | 14/06/2023 | 151.47 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002954 | 14/06/2023 | 213.28 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002955 | 14/06/2023 | 673.20 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002956 | 14/06/2023 | 145.71 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002957 | 14/06/2023 | 834.95 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002958 | 14/06/2023 | 2542.60 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002959 | 14/06/2023 | 709.65 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/06/2023 | 4.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002961 | 14/06/2023 | 254.29 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002962 | 14/06/2023 | 65.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00002476081493 | JOAO H. SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE 10 PERÍCIAS MÉDICAS NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, REALIZADAS NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI S C E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 10 (DEZ) PERÍCIAS MÉDICAS NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA OS CLASSICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 PERÍCIAS MÉDICAS NO DIA 31/05/2023, NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002927 | 14/06/2023 | 2380.72 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRI.ABAST.IRRIG. E PESCA, E O MATADOURO PÚBLICO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002935 | 14/06/2023 | 10059.65 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABAST, IRRIG E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002938 | 14/06/2023 | 37530.66 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MMUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002977 | 15/06/2023 | 2492.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002982 | 15/06/2023 | 109.00 | 41402715000158 | DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002976 | 15/06/2023 | 2061.13 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS 04 (QUATRO) TRATORES AGRÍCOLAS, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002978 | 15/06/2023 | 9121.76 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/06/2023 | 4.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SRª. MARIA LUCINA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801031-09.2020.8.15.0881-81, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002983 | 15/06/2023 | 114.52 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0002984 | 15/06/2023 | 165.22 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002975 | 15/06/2023 | 2315.90 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO VALOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002980 | 15/06/2023 | 3102.00 | 41402715000158 | DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002987 | 15/06/2023 | 9388.90 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002979 | 15/06/2023 | 829.56 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS CO CREAS (GRUPOS,EVENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002981 | 15/06/2023 | 2207.65 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) UNIDADE I, II E TERRA NOVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002985 | 15/06/2023 | 2203.86 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) I E II E TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000162023 | 0002986 | 15/06/2023 | 6874.80 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE NATALIDADE (KIT BEBÊ), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, FORNECIDO POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002988 | 15/06/2023 | 1044.20 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002989 | 15/06/2023 | 1584.82 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000172023 | 0002990 | 15/06/2023 | 975.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISETAS, PARA A CAMPANHA DO FIA (FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA), EM ALUSÃO AO LEÃO AMIGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/06/2023 | 1054.00 | 00009985016467 | JOCERLANDO ARAUJO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ONDE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/06/2023 | 900.00 | 00011248933427 | ERICA NAYARA DINIZ TORRES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/06/2023 | 200.00 | 00003957542405 | ROSANGELA BARBOSA DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/06/2023 | 700.00 | 00005931699481 | JOSICLEIDE GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO HONDA BROS DE PLACAS: RLS-9D06, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/06/2023 | 320.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DE PROJETOS DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/06/2023 | 26635.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE A DÍVIDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0809657-07.2021.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACAS: RLU-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/06/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: 0.51E.DFC.B0C.090.C65 NR. AUTENTICACAO: B.4A5.0DA.252.D54.833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/06/2023 | 13154.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 02 Á 31 DE MAIO DE 2023. FATURA: 1069168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002993 | 16/06/2023 | 217.80 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7337, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002995 | 16/06/2023 | 605.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002997 | 16/06/2023 | 1101.10 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSS-2117 E OFG-1882, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002998 | 16/06/2023 | 980.10 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-9F96, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002999 | 16/06/2023 | 1076.90 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC-1A64 E OFX-OB06, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003001 | 16/06/2023 | 1211.21 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003002 | 16/06/2023 | 2662.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003003 | 16/06/2023 | 1331.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-6G49, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003005 | 16/06/2023 | 1210.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003007 | 16/06/2023 | 7697.83 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSS-2117 E OFG-1882, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003009 | 16/06/2023 | 1006.04 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7337, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003010 | 16/06/2023 | 5578.91 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-9F96, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003011 | 16/06/2023 | 3500.46 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003013 | 16/06/2023 | 7869.59 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC-1A64 E OFX-0B06, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003014 | 16/06/2023 | 6607.38 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003015 | 16/06/2023 | 6234.66 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEST | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003016 | 16/06/2023 | 16975.88 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-4G57, QSE-3037, QFD-8A92, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003017 | 16/06/2023 | 9319.58 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-6G49, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/06/2023 | 7751.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CHEVROLET Z71 DE PLACAS: RLW-8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/06/2023 | 1581.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: OFX-OBO6, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VAN MASTER FURGÃO DE PLACAS: GJG-9F76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/06/2023 | 440.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0002996 | 16/06/2023 | 9106.44 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL REUMATOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0003004 | 16/06/2023 | 6771.44 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/06/2023 | 404.94 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/06/2023 | 761.45 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/06/2023 | 406.99 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, PORTADOR DO CPF: 126.785.284-48, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/06/2023 | 354.54 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/06/2023 | 286.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/06/2023 | 93.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082023 | 0003029 | 16/06/2023 | 2914.56 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DA PROFISSIONAL EM PEDIATRIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER SAMU DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/06/2023 | 361.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3C36, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3B36, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003006 | 16/06/2023 | 7004.82 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO DA AGRI, ABAS. IRRIG. E PESCA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003008 | 16/06/2023 | 1028.50 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRIC, ABAS, IRRIG E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003022 | 16/06/2023 | 423.44 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0003026 | 16/06/2023 | 58691.24 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. CONFORME CONTRATO Nº 20.115/2022 CPL. | 00122023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0003031 | 16/06/2023 | 103362.42 | 37883801000152 | JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: ELVIRO SOARES BARBBOSA, ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, SEBASTIANA FERREIRA CAVALCANTE E SILVIO RODRIGUES SOBRINHA; NO BAIRRO SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE SÃ | 00142023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | Construção de Fossas e Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0003032 | 16/06/2023 | 54284.83 | 26747948000107 | MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 0129/2014 - FUNASA. | 00162023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO DE PLACAS: SKU-OE36, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003050 | 19/06/2023 | 4158.96 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELÉTRICA DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/06/2023 | 14150.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO UROLÓGICO DE URETEROLITOTRIPSIA A LASER COM COLOCAÇÃO DE DUPLO J, NA PACIENTE LUCIA DANTAS DE LUCENA, PORTADORA DO CPF: 484.459.404-49, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003053 | 19/06/2023 | 2708.16 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003057 | 19/06/2023 | 4922.49 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003065 | 19/06/2023 | 4320.45 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003072 | 19/06/2023 | 470.09 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003073 | 19/06/2023 | 506.13 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003074 | 19/06/2023 | 2625.76 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003075 | 19/06/2023 | 212.88 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/06/2023 | 440.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2023, PARA Q | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003070 | 19/06/2023 | 9342.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 150 CESTAS BÁSICAS QUE FORAM ENTREGUES AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, QUE COMPROVODAMENTE ESTÃO EM RISCO SOCIAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003051 | 19/06/2023 | 5644.17 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003052 | 19/06/2023 | 8906.54 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202023 | 0003058 | 19/06/2023 | 2015.00 | 42916394000172 | JOSE NEYRIVAM DA PENHA SILVA 10252795490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS QUE COMPÕEM A BANDA MARCIAL FUZILEIRO GUILHERME HENRIQUE (FGH), LIGADA A E.M.E.I.E.F MARIA DULCE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0003059 | 19/06/2023 | 5490.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/06/2023 | 157.00 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/06/2023 | 5607.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003062 | 19/06/2023 | 3615.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003064 | 19/06/2023 | 7189.80 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003067 | 19/06/2023 | 159.80 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003068 | 19/06/2023 | 245.60 | 17623276000129 | GLOBAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003069 | 19/06/2023 | 200.00 | 24616322000128 | MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003071 | 19/06/2023 | 788.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003077 | 19/06/2023 | 2662.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-4G57, QSE-3037, QFD-8A92 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/06/2023 | 300.30 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DÉCIMA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/06/2023 | 914.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003081 | 19/06/2023 | 46610.17 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003054 | 19/06/2023 | 12056.58 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE ABRIL À JUNHO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003055 | 19/06/2023 | 2939.73 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/06/2023 | 320.00 | 00001238095410 | MARILIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DE PROJETOS DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO CASA COR APRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003063 | 19/06/2023 | 1953.43 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003076 | 19/06/2023 | 478.94 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003066 | 19/06/2023 | 1697.30 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/06/2023 | 1280.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXIBIÇÃO DE FILME, SENDO 80 INGRESSOS NO VALOR DE 16 REAIS, PARA OS USUÁRIOS ADOLESCENTES DO SCFV I E II. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003082 | 20/06/2023 | 1502.60 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003083 | 20/06/2023 | 1001.35 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003084 | 20/06/2023 | 1001.34 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003087 | 20/06/2023 | 2500.75 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE COM OS USUÁRIOS DO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003089 | 20/06/2023 | 1803.86 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003090 | 20/06/2023 | 573.84 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS, PARA O CONSUMO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DIARIAMENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000192023 | 0003101 | 20/06/2023 | 3000.00 | 00083713387400 | ADAILDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA A REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE , E A EFETIVAÇÃO DA LEI 13.431/2017 (LEI DA ESCUTA PROTEGIDA-ESPECIALIZADA). COM OBJETIVO DA COMPREENSÃO DO PAPEL DO SISTEMA DE GARA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003095 | 20/06/2023 | 82.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2023 | 21533.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. Nº DA FATURA: 58610 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0003086 | 20/06/2023 | 1008.33 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4A15 E QFX-7B22, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0003100 | 20/06/2023 | 114483.60 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA NOS SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PROJETO DE COBERTURA PARA PARQUES RECREATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2023 | 11836.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 Nº DA FATURA: 59173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003088 | 20/06/2023 | 350.73 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0003091 | 20/06/2023 | 5449.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003092 | 20/06/2023 | 1019.90 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003093 | 20/06/2023 | 5979.20 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/06/2023 | 480.00 | 00002803365430 | SOLANGE BARBOSA DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A FUNCIONÁRIA CITADA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2023 | 1864.24 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 135.898.914-16; RONILDA CELESTINO MAIA - CPF:032.442.734-40; ANA CLARA DE LIMA ALMEIDA - CPF:179.598.474-01; CARLOS CHAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2023 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DUAS CONSULTAS MÉDICA REALIZADO PELO PROFISSIONAL NEUROLOGISTA - DR. THEUDAS BARRETO BARROS, PARA ATENDER OS PACIENTES: SEBASTIÃO ALVES FERNANDES E EDITE FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003094 | 20/06/2023 | 149.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABAST. IRRIG. E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2023 | 2796.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0003085 | 20/06/2023 | 3053.34 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NA PÁ MECÂNICA E NA RETROESCAVADEIRA XT, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003096 | 20/06/2023 | 116.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003097 | 20/06/2023 | 651.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DAGUA | Abastecimento d´água nas Comun e Bairros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003102 | 20/06/2023 | 86143.89 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO I, COSMOS, CONTENDAS, ALTO DO CIPÓ, SALGADINHO, BOQUEIRÃO II, MONTE | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003109 | 21/06/2023 | 11484.80 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0003110 | 21/06/2023 | 16194.08 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003111 | 21/06/2023 | 11088.77 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0003112 | 21/06/2023 | 8935.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003113 | 21/06/2023 | 2148.00 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/06/2023 | 422.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR 125G (02 UND) E TROPHIC SOYA 1 LITRO (10 UND), PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16 E RITA SERGINA DE ALMEIDA MAIA, PORTADORA DO CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/06/2023 | 5462.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FÓRMULA INFANTIL (MODULEM 400G/NESTLÊ E ALFAMINO 400G), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61; DANI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)MANOEL CÍCERO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/06/2023 | 2100.00 | 00001963609433 | DILVANDRO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO AUTOMOTOR EQUIPADO COM SOM EXTERNO, COM FINALIDADE PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003119 | 22/06/2023 | 79.32 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003121 | 22/06/2023 | 2921.60 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003122 | 22/06/2023 | 675.33 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003123 | 22/06/2023 | 983.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003124 | 22/06/2023 | 2379.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: 1.66F.745.7DE.079.E17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003118 | 22/06/2023 | 60.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O CONSUMO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003120 | 22/06/2023 | 581.00 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA)PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DIARIAMENTE NO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/06/2023 | 720.00 | 00007610435430 | KARLA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NO VALOR DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003137 | 23/06/2023 | 98092.96 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1075.398/80/2021. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/06/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/06/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/06/2023 | 260.00 | 00006143198462 | MARIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/06/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/06/2023 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/06/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/06/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/06/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003136 | 23/06/2023 | 0.40 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2186. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/06/2023 | 410.00 | 00008545576870 | FRANCISCO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM CADEIRAS DO SETOR TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003141 | 26/06/2023 | 450.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003144 | 26/06/2023 | 6001.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, VARÕES, PASSADEIRAS E PRODUTOS TÊXTEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/06/2023 | 2648.55 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ 7A80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/06/2023 | 2838.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MILTON LÚCIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/06/2023 | 1050.90 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUBST DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, FILTRO DE CABINE, TERCEIRA REVISÃO, LIMPA AR COND. LAVANDA 250 ML E OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ-7A80, QUE ATE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003142 | 26/06/2023 | 2324.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003147 | 26/06/2023 | 3365.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003140 | 26/06/2023 | 285.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SMDHS (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/06/2023 | 440.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003149 | 26/06/2023 | 947.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000232023 | 0003150 | 26/06/2023 | 13680.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE PARA AS GRADES DE CORTAR TERRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0003143 | 26/06/2023 | 4255.50 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO EM GESSO, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003146 | 26/06/2023 | 3420.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003138 | 26/06/2023 | 1000.56 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CREAS (GRUPOS E EVENTOS) DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/06/2023 | 720.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXIBIÇÃO DE FILME, SENDO 45 (QUARENTA E CINCO) INGRESSOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS), PARA OS USUÁRIOS ADOLESCENTES DO SCFV I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/06/2023 | 440.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003145 | 26/06/2023 | 2811.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/06/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE, NO PACIENTE PEDRO SERAFIM NETO, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/06/2023 | 1400.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE A SECRETÁRIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA - GO, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXXVII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003161 | 27/06/2023 | 5904.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSB-6G32, QSB-6G62, QSH-0H80 E QSA-6609, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003162 | 27/06/2023 | 7700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: POL-3B36, POL-3C36, PMR-7D00, PMR-7E70 E QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/06/2023 | 900.00 | 00002887442414 | SEMILSON ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE A SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, REALIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003174 | 27/06/2023 | 1161.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003175 | 27/06/2023 | 1211.08 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003177 | 27/06/2023 | 23220.11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA D EOLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003179 | 27/06/2023 | 337.50 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003181 | 27/06/2023 | 224.70 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003182 | 27/06/2023 | 32063.11 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003183 | 27/06/2023 | 600.00 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003184 | 27/06/2023 | 21445.66 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003185 | 27/06/2023 | 5620.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003186 | 27/06/2023 | 14160.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003187 | 27/06/2023 | 1088.48 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003188 | 27/06/2023 | 1062.00 | 04307650002502 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003189 | 27/06/2023 | 11550.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003190 | 27/06/2023 | 264.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003191 | 27/06/2023 | 5600.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003192 | 27/06/2023 | 4450.20 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003160 | 27/06/2023 | 1320.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO PNEUS NOVOS, DE 1ª(PRIMEIRA) QUALIDADE, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: MNX-4903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/06/2023 | 160.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUA) DIÁRIAS CIVIL SEM PERNOITE, AO MOTORISTA A CIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, NOS DIAS 30/06/2023 E 03/07/2023, PARA QUE O MESMO ATENDA UMA DEMANDA DA MÉDIA COMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/06/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO: CHEVROLET/S1 Z71, DE PLACA: RLW8J16/PB, NO DIA 07/11/2022 ÀS 10:08 HS, LOCAL: BR230 KM 20,00 MUNICÍPIO JOÃO PESSOA/PB, POR TRANSITAR E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003157 | 27/06/2023 | 6064.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-4132, PYS-4C58, OGD-8F94 E RLW-6G97, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003159 | 27/06/2023 | 1872.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO DE FERRO, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-6655, QFG-0J73, OGC-6G49 E OGF-4J50, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0003164 | 27/06/2023 | 14592.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD7519 E QSD7337, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0003165 | 27/06/2023 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: BWA-6369, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003166 | 27/06/2023 | 22978.76 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE),PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE N | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003167 | 27/06/2023 | 37063.00 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003168 | 27/06/2023 | 24001.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS E ABRIL DE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003169 | 27/06/2023 | 31541.70 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRUTAS E VERDURAS)PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003170 | 27/06/2023 | 20719.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS)PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANT | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003171 | 27/06/2023 | 38357.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (GÊNEROS ALIMENTICÍOS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003172 | 27/06/2023 | 19431.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003173 | 27/06/2023 | 18333.61 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/06/2023 | 2860.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 36/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/06/2023 | 280.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00464/2019, PARCELA 49/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/06/2023 | 928.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 70/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/06/2023 | 72984.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/06/2023 | 25716.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 75, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/06/2023 | 31187.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 74, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003195 | 28/06/2023 | 107047.80 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003206 | 28/06/2023 | 2310.80 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: PYS-4C58 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003209 | 28/06/2023 | 765.90 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: PYS-4C58, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003219 | 28/06/2023 | 528.60 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2023 | 690.90 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE QUARTA REVISÃO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO E SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ-3C90, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2023 | 1542.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA À DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CEDIDA PELO MUNICÍPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 78, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2023 | 2373.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ-3C90, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003216 | 28/06/2023 | 2206.13 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03, QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003217 | 28/06/2023 | 643.80 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OEZ-8H03, QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/06/2023 | 29802.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 72, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003199 | 28/06/2023 | 943.50 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMQ-2F60, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003208 | 28/06/2023 | 3610.63 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: PMQ-2F60 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0003215 | 28/06/2023 | 347000.35 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100(CEM) CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 0457/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00152023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003218 | 28/06/2023 | 6226.10 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2023 | 76677.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2023 | 25411.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO DOS POÇOS, QUE ATENDE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237/005. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2023 | 25023.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2023 | 33019.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/002 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003200 | 28/06/2023 | 421.80 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003201 | 28/06/2023 | 1925.67 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NPW-3299 PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DESENV. DA AGRI, ABAST, IRRIG. E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003196 | 28/06/2023 | 4196.75 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS: QFD-3803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003198 | 28/06/2023 | 721.50 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H13, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003202 | 28/06/2023 | 1764.90 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QFO-8F94 E QFO-8G14, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003203 | 28/06/2023 | 910.20 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00 E PMR-7E70, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003204 | 28/06/2023 | 4896.21 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFT-4555 PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003205 | 28/06/2023 | 1498.50 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003207 | 28/06/2023 | 1665.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: QFB-3803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003210 | 28/06/2023 | 9442.69 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QFO-8F94 E QFO-8G14, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003211 | 28/06/2023 | 3851.33 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00 E PMR-7E70, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003213 | 28/06/2023 | 2559.11 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003214 | 28/06/2023 | 3851.33 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00 E PMR-7E70, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2023 | 3300.00 | 37822910000160 | IOMR - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA MARCO REY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE INTRAOCULAR, NO PACIENTE: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 726.759.694-00 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2023 | 23734.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003197 | 28/06/2023 | 677.10 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RESTAURAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-7D86 E NQE-8A66, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003212 | 28/06/2023 | 2472.84 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-7D86 E NQE-8A66, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (SEMOB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003220 | 28/06/2023 | 4758.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AOS FALECIDOS: CANTIDIANO ROSENDO DOS SANTOS, AMANCIO SOARES DE AND | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2023 | 8935.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/06/2023 | 8890.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/06/2023 | 17800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/06/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCAD, FOLHA 77, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/06/2023 | 28152.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/06/2023 | 12682.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF ,FOLHA 32, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/06/2023 | 9294.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/06/2023 | 11620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/06/2023 | 778.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/06/2023 | 212.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/06/2023 | 1125.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/06/2023 | 10529.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/06/2023 | 6800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/06/2023 | 20260.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/06/2023 | 93471.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FOLHA 02, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/06/2023 | 29035.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 51, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/06/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,FOLHA 63, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003234 | 29/06/2023 | 9800.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA DE 150KWA E 180KWA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/06/2023 | 599343.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 09, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/06/2023 | 90967.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/06/2023 | 29183.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/06/2023 | 12789.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/06/2023 | 55680.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS, FOLHA 27, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/06/2023 | 120848.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/06/2023 | 272217.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/06/2023 | 37212.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/06/2023 | 4713.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF,FOLHA 42, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/06/2023 | 28123.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO, FOLHA 44, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/06/2023 | 126645.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/06/2023 | 55052.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/06/2023 | 124794.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/06/2023 | 60755.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF APOIO, FOLHA 26, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/06/2023 | 78705.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE,FOLHA 28, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/06/2023 | 8790.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU,FOLHA 22, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/06/2023 | 10028.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS,FOLHA 29, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/06/2023 | 36112.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/06/2023 | 9848.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/06/2023 | 52199.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/06/2023 | 2308.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/06/2023 | 629.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/06/2023 | 3337.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/06/2023 | 4946.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/06/2023 | 1349.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/06/2023 | 7149.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/06/2023 | 24901.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/06/2023 | 6791.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/06/2023 | 35994.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/06/2023 | 922.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/06/2023 | 251.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/06/2023 | 1332.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/06/2023 | 5096.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/06/2023 | 1389.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/06/2023 | 7366.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/06/2023 | 15120.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 57, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/06/2023 | 21331.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/06/2023 | 16488.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 41, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2023 | 13448.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 40, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/06/2023 | 163480.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,FOLHA 06, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/06/2023 | 8890.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 52, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/06/2023 | 12000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/06/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/06/2023 | 30572.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/06/2023 | 454.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/06/2023 | 123.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/06/2023 | 656.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/06/2023 | 27328.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE JUHHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/06/2023 | 50325.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,FOLHA 53, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/06/2023 | 8832.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/06/2023 | 41820.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CONTRATOS) ,FOLHA 35, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/06/2023 | 29323.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/06/2023 | 241145.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/06/2023 | 267953.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 66 , REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/06/2023 | 572363.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/06/2023 | 1595914.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/06/2023 | 89008.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/06/2023 | 150444.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/06/2023 | 41030.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/06/2023 | 217461.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/06/2023 | 26787.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/06/2023 | 7305.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/06/2023 | 38720.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/06/2023 | 32618.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 45, REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/06/2023 | 4128.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 12/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/06/2023 | 1480.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 12/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/06/2023 | 26235.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00678/2022, PARCELA 12/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/06/2023 | 2677.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 12/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/06/2023 | 2440.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 12/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/06/2023 | 4377.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 12/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/06/2023 | 9291.21 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 12/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/06/2023 | 8043.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/06/2023 | 2193.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/06/2023 | 11627.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/06/2023 | 13803.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/06/2023 | 3764.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/06/2023 | 19951.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/06/2023 | 1684.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/06/2023 | 459.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/06/2023 | 2434.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/06/2023 | 2193.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/06/2023 | 598.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/06/2023 | 3170.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/06/2023 | 624.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/06/2023 | 170.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/06/2023 | 902.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/06/2023 | 290.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/06/2023 | 79.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/06/2023 | 419.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/06/2023 | 1228.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/06/2023 | 335.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,TAXA ADMINISTRATIVA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/06/2023 | 1776.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB,CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2023 | 5291.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/06/2023 | 7527.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2023 | 8034.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2023 | 1584.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/06/2023 | 2368.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2023 | 3141.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA(CONTRATO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2023 | 8366.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2023 | 2394.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2023 | 3150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2023 | 82214.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE A DÍVIDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0805523-34.2021.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2023 | 105490.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70%(CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2023 | 10735.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70%(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2023 | 45517.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL (CONTRATADOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2023 | 3049.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2023 | 323.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70%(À DISPOSIÇÃO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2023 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2023 | 4006.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO(COMISSIONADOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0003344 | 30/06/2023 | 11350.75 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO PELO PROFISSIONAL NEUROLOGIA + ELETROENCEFALOGRAMA E OCT NO PACIENTE: FRANCISCO FAGNER DE SOUSA MOTA, PORTADOR DO CPF: 065.595.204-71 E CARTTÃO DO SUS: 704.8045.4184.8546, RESIDENTE NESTE M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003346 | 30/06/2023 | 640.75 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003347 | 30/06/2023 | 1423.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003348 | 30/06/2023 | 403.50 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2023 | 17224.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL (CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2023 | 11715.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2023 | 13626.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE(CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2023 | 1940.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2023 | 3880.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2023 | 863.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF(CONTRATO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2023 | 25451.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2023 | 4912.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/LABORATÓRIO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2023 | 11561.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS ESPECIALISTAS (CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2023 | 10987.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2023 | 655.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2023 | 6199.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2023 | 4082.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2023 | 1915.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/06/2023 | 3486.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2023 | 5497.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV(CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2023 | 2377.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF(CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2023 | 1369.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2023 | 1222.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCAD(CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003392 | 03/07/2023 | 42446.05 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/07/2023 | 1922.77 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ PARA A CARAVANA DA REDE CUIDAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/07/2023 | 80.00 | 00008903392442 | GUIMARAES MONTEIRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, AO COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA QUE O MESMO POSSA PARTI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/07/2023 | 160.00 | 00009528913440 | IARIA DANTAS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/07/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (SMDHS)DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, PARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/07/2023 | 160.00 | 00012478828456 | RANYELE THAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CORDENADORA DA GESTÃO DO TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, PARA QUE A MESMA POSSA P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/07/2023 | 160.00 | 00010105188441 | MARIA JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CORDENADORA DA PSE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/07/2023 | 240.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, SENDO 01(UMA)COM PERNOITE E 01(UMA) SEM PERNOITE, AO MOTORISTA A CIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023, COM OS CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/07/2023 | 80.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE, A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA QUE A MESMA POSSA PARTIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/07/2023 | 4066.90 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/07/2023 | 80.00 | 60292703000162 | CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL NO EVENTO CASACOR PARAÍBA 2023, NA CIDADE DE OÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/07/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0003397 | 04/07/2023 | 120012.66 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CÂNDIDO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 20.020/2023. | 00182022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003409 | 04/07/2023 | 8524.34 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015 E OFH-1332, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003415 | 04/07/2023 | 1684.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NAS VANS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2F76 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003416 | 04/07/2023 | 12681.13 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QSM-2G06, QSM-2G26 E QSM-2F76, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003419 | 04/07/2023 | 2448.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015, OFH-4132, PYS-4C58, OFZ-7H82 E OFZ-7H62 QUE FAZE O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULASRMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003425 | 04/07/2023 | 2274.70 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-6649, OGF-4J50, OGA-8150, QFG-0553, QFG-0973, QSD-6655, OFG-1882 E QSE-2117, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003427 | 04/07/2023 | 2807.90 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-9526, OFC-1A64, QSD-7337, QSD-7519, QSE-3037, MNL-7575, QSE-4657 E OFX-0B06, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003429 | 04/07/2023 | 2532.70 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QFD-8A92, OFX-0B48, QSD-7A82, RLZ-3B24, QFX-5C92 E QFX-7B22, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/07/2023 | 408.09 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKZ-3C70, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003438 | 04/07/2023 | 13133.40 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82 E OFZ-7H62, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/07/2023 | 5607.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/07/2023 | 279.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO EVENTO: WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO: PCA 2023 O TRIBUNAL DE CONTAS E OS PRINCIPAIS DESAFIOS DO RPPS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/07/2023 | 1200.41 | 00001226253407 | VIGOVINO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000157-37.2013.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003431 | 04/07/2023 | 13000.92 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, SONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 204 USUÁRIOS ATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0003434 | 04/07/2023 | 35700.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL RE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/07/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXMES CLÍNICOS ELETROENCEFALOGRAMA AO PACIENTE: JOSÉ ISAIAS DANTAS LINHARES, PORTADOR DO CPF: 146.406.644-27, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003401 | 04/07/2023 | 597.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/07/2023 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS CLÍNICOS DE UM PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, NA PACIENTE: GILVANIA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADOR DO CPF: 075.139.654-04 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003403 | 04/07/2023 | 3622.50 | 41944789000116 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003404 | 04/07/2023 | 3375.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003405 | 04/07/2023 | 11095.99 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-1867 E QSG-2A30, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003406 | 04/07/2023 | 5784.38 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575 E QSD-3802, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0003407 | 04/07/2023 | 4687.92 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, NA NOVA POLICÍNICA - ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, (COMPLEMENTANDO) C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003408 | 04/07/2023 | 6241.45 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD-8F94 E MOU-5F61, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003411 | 04/07/2023 | 5117.81 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POL-3B36 E POL-3C36, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003414 | 04/07/2023 | 3340.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSB-3700, QSB-6G32, QSK-0H80 E QSA-6609, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003418 | 04/07/2023 | 72999.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/07/2023 | 3972.85 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A A PASSSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE GOIANIA -GO, NOS DIAS DE 15 A 18 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003421 | 04/07/2023 | 2492.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: POL-3C36, QSA-1867, QFO-8F94, QFO-8G14, QSG-2A30 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003423 | 04/07/2023 | 4104.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, QSD-3802, OEZ-8H13, PMR-7D00, PMR-7E70, OGD-8F94, MOU-5F61, POL-3B36 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003426 | 04/07/2023 | 1424.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: NQE-4285, QFB-3803 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTOS MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003441 | 04/07/2023 | 25019.53 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSB-3700, QSB-6G32, QSB-6G62, QSH-0H80 E QSA-6609 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003442 | 04/07/2023 | 6169.20 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQE-4285 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003445 | 04/07/2023 | 224.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003447 | 04/07/2023 | 2519.00 | 20035686000163 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003396 | 04/07/2023 | 34000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC, PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003398 | 04/07/2023 | 38000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) HORAS DE MOTONIVELADORA PATROL, PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003410 | 04/07/2023 | 4458.18 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003422 | 04/07/2023 | 2089.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS: HL7409S E 416E, PÁ MECÂNICA E PATROL 120K, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003417 | 04/07/2023 | 2072.60 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS 04 (QUATRO) TRATORES E NO PIPÃO PAC DE PLACAS: NQI-1F64, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003435 | 04/07/2023 | 4566.61 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFK-8647, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003439 | 04/07/2023 | 5479.93 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-5123, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/07/2023 | 430.00 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 05/07/2023 NA ECIT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/07/2023 | 1220.00 | 00009233553400 | VALDICLEIDE SATURNINA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/07/2023 | 160.00 | 60292703000162 | CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO EVENTO CASACOR PARAÍBA 2023, NA CIDADE DE OÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/07/2023 | 160.00 | 00001238095410 | MARILIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO LÍDERES EM MOVI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0003477 | 05/07/2023 | 17000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: RAFAEL DONO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS DE SHOW, NO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0003478 | 05/07/2023 | 6000.00 | 22072727000117 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: POETA JOÃO ANDRÉ, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS DE SHOW, NO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003488 | 05/07/2023 | 1150.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003467 | 05/07/2023 | 13863.84 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTIGENTE DE 02 PEDREIROS, 14 SERVENTES, 01 PINTOR, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 01 ENCANADOR E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003484 | 05/07/2023 | 91574.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0003449 | 05/07/2023 | 293752.76 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA, Nº 0006/2021, NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003450 | 05/07/2023 | 178.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍ | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003451 | 05/07/2023 | 210.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003452 | 05/07/2023 | 99.80 | 20035686000163 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003453 | 05/07/2023 | 99.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, A | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003454 | 05/07/2023 | 2132.25 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, A | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003455 | 05/07/2023 | 128.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, A | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003456 | 05/07/2023 | 45262.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003457 | 05/07/2023 | 19695.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003458 | 05/07/2023 | 2994.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003459 | 05/07/2023 | 198.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003460 | 05/07/2023 | 659.98 | 32622037000148 | CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003461 | 05/07/2023 | 383.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003462 | 05/07/2023 | 10913.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003463 | 05/07/2023 | 208.92 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003464 | 05/07/2023 | 1914.27 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003465 | 05/07/2023 | 600.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, A | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003466 | 05/07/2023 | 3846.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003468 | 05/07/2023 | 6207.45 | 43496995000136 | CIRURGICA SANTA HELENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003469 | 05/07/2023 | 1223.60 | 46093723000183 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003470 | 05/07/2023 | 2073.40 | 58950775000108 | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003471 | 05/07/2023 | 1093.38 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003472 | 05/07/2023 | 286.60 | 10212250000149 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003473 | 05/07/2023 | 301.28 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003474 | 05/07/2023 | 19.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS COMPRIMIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO EST | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003475 | 05/07/2023 | 27681.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/07/2023 | 70.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ PARA A CARAVANA DA REDE CUIDAR 2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3395/22023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003479 | 05/07/2023 | 103.96 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/07/2023 | 1400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRÊS CONSULTAS MAIS UM EXAME DE ELETROECEFALOGRAMA PARA O SENHORES: FRANCISCO FAGNER DE SOUSA, SEVERINO ALVES SANTOS, ZILANIA ELIAS DA SILVA PEREIRA, PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003485 | 05/07/2023 | 4170.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003487 | 05/07/2023 | 171.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, A | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003489 | 05/07/2023 | 1007.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0003491 | 05/07/2023 | 18980.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003492 | 05/07/2023 | 68386.50 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003493 | 05/07/2023 | 57079.20 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003494 | 05/07/2023 | 51918.60 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/07/2023 | 99.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/07/2023 | 332.51 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/07/2023 | 100.09 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SRª. MARIA LUCINA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801031-09.2020.8.15.0881-81, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/07/2023 | 430.50 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/07/2023 | 337.41 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/07/2023 | 761.45 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/07/2023 | 320.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO WORKSHOP PREVIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003486 | 05/07/2023 | 10281.44 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTIGENTE DE 04 PEDREIROS E 08 SERVENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TOTALIZANDO 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003495 | 05/07/2023 | 8563.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/07/2023 | 330.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL, SRENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003490 | 05/07/2023 | 974.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003516 | 06/07/2023 | 3365.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003521 | 06/07/2023 | 593.10 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003540 | 06/07/2023 | 151.04 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003512 | 06/07/2023 | 7500.00 | 49049484000152 | 49.049.484 MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TRUCKADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/07/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, TODAS NEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003537 | 06/07/2023 | 1448.16 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0003539 | 06/07/2023 | 5520.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/07/2023 | 923.51 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7B97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/07/2023 | 740.24 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DA OITAVA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7B97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003502 | 06/07/2023 | 378.90 | 05905525000190 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/07/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/07/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/07/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/07/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003515 | 06/07/2023 | 3420.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/07/2023 | 80.00 | 00008439600437 | CEFAS LIRA R. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, SEM PERNOITE AO DIGITADOR (COORDENADOR) DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/07/2023 | 299.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEIA DE MÉDIA COMPRESSÃO 7/8 (20-30MMHG) TAM: M, MODELO: ULTRALINE PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A PACIENTE: FRANCINEIDE DOS SANTOS SOUZA, PORTADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003524 | 06/07/2023 | 14972.30 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO E | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003529 | 06/07/2023 | 1934.07 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAV | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/07/2023 | 106.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NÃO T | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003531 | 06/07/2023 | 353.43 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003533 | 06/07/2023 | 336.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003534 | 06/07/2023 | 3758.24 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB ONDE FICAM HOSPEDADA AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESSE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003535 | 06/07/2023 | 2707.45 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I - FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003536 | 06/07/2023 | 2893.50 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III - GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0003538 | 06/07/2023 | 1300.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003518 | 06/07/2023 | 947.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/07/2023 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/07/2023 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/07/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0003503 | 06/07/2023 | 250000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: SAIA RODADA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA E 40 (QUARENTA) MINUTOS DE SHOW, NO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0003506 | 06/07/2023 | 40000.00 | 48025331000102 | PEGADA DO COYOTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: PEGADA DO COYOTE, NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA E 40 (QUARENTA) MINUTOS DE SHOW, NO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE EDIÇÃO 2023, REALIZADO POR ESTE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/07/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003513 | 06/07/2023 | 2811.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/07/2023 | 1300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. AUTENTICACAO SISBB: 2.21D.D32.38A.DA7.31C AUTENTICACAO SISBB: 5.CB9.A0B.433.10F.7B7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/07/2023 | 320.00 | 00001964866456 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023, PARA QUE A MESMA POSSA PARTIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/07/2023 | 320.00 | 00007027936470 | CARLOS RAIMUNDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023, PARA QUE O MESMO POSSA PARTI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/07/2023 | 320.00 | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO ENCARREGADO TÉCNICO PROJETOS E PROGRAMAS, PRESIDENTE DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003527 | 06/07/2023 | 1646.10 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/07/2023 | 436.80 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, EM NOME DO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS E SUA ACOMPANHANTE, REFERNTE AO (TFD) TRATAMENTO FORA DO ESTADO, NA CIDADE DE CA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/07/2023 | 2100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO. NR. AUTENTICACAO: A.F8E.559.935.678.29F NR. AUTENTICACAO: 4.CA9.0B4.305.035.0D6 NR. AUTENTICACAO: 3.E8B.CB7.FB4.5EC.69F NR. AUTENTICACAO: 9.B3D.EF3.E51.1E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE BAIXA TENSÃO, PARA A LIGAÇÃO DOS BARRACOS DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242023 | 0003565 | 07/07/2023 | 90000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: SAMYRA SHOW, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA E 40 (QUARENTA) MINUTOS DE SHOW, NO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003543 | 07/07/2023 | 124600.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2023. E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003544 | 07/07/2023 | 251860.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEATRUTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003555 | 07/07/2023 | 372.83 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DE MÃO E VEÍCULOS DE PLACAS: MNX-4903, QSK-4I75 E QSJ-2H34, QUE QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003545 | 07/07/2023 | 440.16 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003546 | 07/07/2023 | 338.78 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003548 | 07/07/2023 | 2690.54 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003549 | 07/07/2023 | 550.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003551 | 07/07/2023 | 2056.30 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/07/2023 | 406.99 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, PORTADOR DO CPF: 126.785.284-48, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003557 | 07/07/2023 | 1100.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003558 | 07/07/2023 | 72999.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB DESTE MUNICÍPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003559 | 07/07/2023 | 1063.60 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLÍNICA - ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/07/2023 | 143.39 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM RAIO X NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/07/2023 | 1573.68 | 00002615395408 | SALISNEIDE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/07/2023 | 2105.26 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM (CARD/TESTE ERGO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE), PARA O PACIENTE FRANCISCO RAMOS DE SOUZA, PORTADORA DO CPF: 075.500.089-73, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/07/2023 | 3626.14 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A A PASSSAGENS AÉREAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003550 | 07/07/2023 | 3159.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003554 | 07/07/2023 | 224.35 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06 (SEIS) MESES/REVISÃO 90 (NOVENTA) DIAS IN LOCO, NA CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003556 | 07/07/2023 | 984.56 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLV-4H34, QSM-2G06, OFX-5C92, OFG-1882, QSD-6655, QFG-0J73, RLW-8J16, OGA-8B50, FMY-5A43 E OFZ-7H82, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMEN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003560 | 07/07/2023 | 9535.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003566 | 07/07/2023 | 9148.35 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003547 | 07/07/2023 | 3209.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003567 | 07/07/2023 | 1360.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL DESTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/07/2023 | 585.00 | 00010115957456 | HAILA HAYANE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLO E DOCINHOS DE CHOCOLATE CASEIRO, PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA NO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/07/2023 | 12580.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/07/2023 | 3000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/07/2023 | 3000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 72, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/07/2023 | 12989.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 73, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003579 | 10/07/2023 | 343.45 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/07/2023 | 11379.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/07/2023 | 3960.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/07/2023 | 19329.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,FOLHA 53, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003571 | 10/07/2023 | 78428.23 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 04022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM TELHADO METÁLICO PARA A ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000282023 | 0003574 | 10/07/2023 | 12826.00 | 14042883000107 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA 04364697400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE ESTACIONAMENTO PARA USO NA PARTE DIANTEIRA DOS ÔNIBUS DE PLACAS:QFG0J73,OFG1882,OFC1A64,QSD7337,QSD7519,QFX5C92,OGF4J50,QFG0553,OGA8B50,QSD6655,QSE2117,OFX0B06,OFX0B048,QFX7B22,QFL4C41,QSE3037,QSE4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000282023 | 0003575 | 10/07/2023 | 274.00 | 14042883000107 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA 04364697400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS CÂMERA DE ESTACIONAMENTO DA PARTE DIANTEIRA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7519 E QFX-5C92, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/07/2023 | 5697.43 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO - PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, 715, CÍCERO DIAS II - SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/07/2023 | 706821.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 13, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/07/2023 | 32233.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 56, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/07/2023 | 123869.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 66 , REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/07/2023 | 10683.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL,FOLHA 68, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/07/2023 | 192.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA À DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CEDIDA PELO MUNICÍPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%,FOLHA 78, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003618 | 10/07/2023 | 2644.80 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA VALOR E NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/07/2023 | 1215.56 | 00003966120402 | ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800276-87.2017.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/07/2023 | 12533.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 74, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/07/2023 | 9412.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, FOLHA 75, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/07/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/07/2023 | 117842.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/07/2023 | 194411.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 09, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/07/2023 | 33436.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/07/2023 | 12342.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/07/2023 | 25974.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/07/2023 | 4587.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF, FOLHA 05, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/07/2023 | 130878.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/07/2023 | 27390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/07/2023 | 69683.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,FOLHA 06, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/07/2023 | 4445.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,FOLHA 52, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/07/2023 | 8808.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/07/2023 | 5030.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,FOLHA 57, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0003583 | 10/07/2023 | 55000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: CAVALO DE PAU, NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS DE SHOW, NO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/07/2023 | 9285.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/07/2023 | 1775.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/07/2023 | 3715.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/07/2023 | 5210.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/07/2023 | 4265.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/07/2023 | 15645.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2023. FATURA: 1070763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/07/2023 | 10490.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FOLHA 51, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/07/2023 | 42850.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FOLHA 02, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003573 | 10/07/2023 | 2149.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL, DO FALECIDOS: JOSÉ RÊNIO PATRÍCIO MORAIS, DEC.ÓBITO: 34557416-8, DATA DO ÓBITO: 30/06/2023; JOSÉ GUSTAVO CARDOSO DA SILVA, DEC. ÓBITO: 345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003576 | 10/07/2023 | 450.44 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO CRAS (GRUPOS E EVENTOS) DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003578 | 10/07/2023 | 929.75 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) I E II , NAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/07/2023 | 2838.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/07/2023 | 3000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,FOLHA 63, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/07/2023 | 500.00 | 00004224046407 | JOCIELLE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/07/2023 | 300.00 | 00006638711407 | JOZENETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003638 | 11/07/2023 | 685.35 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CREAS (GRUPOS DE EVENTOS)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/07/2023 | 440.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/07/2023 | 2400.00 | 28627449000101 | UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A INSCRIÇÕES DE SERVIDORAS MUNICIPAIS PARA O EVENTO: AUDITORES COMO PROPULSORES DE ESG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023, EM MACEIÓ - AL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0003644 | 11/07/2023 | 560.50 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003621 | 11/07/2023 | 20623.40 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O ESQUENTA DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023, NA PRAÇA DO REDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003622 | 11/07/2023 | 16304.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O ESQUENTA D0 ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023, NA PRAÇA DO REDEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/07/2023 | 943.33 | 70097530003443 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/07/2023 | 241.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO/REPARO DE VENTILADOR QUE ATENDE A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/07/2023 | 1029.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO/REPARO DE VENTILADOR QUE ATENDE A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/07/2023 | 235.00 | 25574245000153 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXMES POR IMAGEM DE USG TRANSFONTANELA, AO PACIENTE LORENZO DOUGLAS ALVES RIBEIRO,PORTADOR DO CPF: 176.923.894-89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003631 | 11/07/2023 | 158.79 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DDO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003632 | 11/07/2023 | 439.82 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003633 | 11/07/2023 | 212.88 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003636 | 11/07/2023 | 3100.05 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0003641 | 11/07/2023 | 1418.29 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575 E MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0003643 | 11/07/2023 | 17818.36 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSH-0H80, QSB-6G32, QSB-6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/07/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. NR. AUTENTICACAO: 2.6F2.9FE.34B.AFE.DEA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/07/2023 | 3350.00 | 47679648000108 | LARI VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A INSCRIÇÕES DE SERVIDORAS MUNICIPAIS PARA O EVENTO: AUDITORES COMO PROPULSORES DE ESG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023, EM MACEIÓ - AL. DESTINO: REC-MCZ, MCZ-REC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/07/2023 | 871.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0003642 | 11/07/2023 | 6575.61 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003639 | 11/07/2023 | 616.59 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0003640 | 11/07/2023 | 615.20 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0003645 | 12/07/2023 | 792.21 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQA-2652, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003653 | 12/07/2023 | 1954.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQA-2652 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003647 | 12/07/2023 | 6740.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8150, QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PELA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003648 | 12/07/2023 | 11973.75 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE PATOS-PB PELA MANHÃ, CAICÓ-RN À NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003649 | 12/07/2023 | 25937.84 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882, QSS-2117, OFX-0B48, OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24, QFD-8A92, QFG-0973, OSD-7519, O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003650 | 12/07/2023 | 14629.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003660 | 12/07/2023 | 10646.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003663 | 12/07/2023 | 4392.67 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE PATOS-PB, A NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003673 | 12/07/2023 | 6801.65 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003675 | 12/07/2023 | 3433.56 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003681 | 12/07/2023 | 33953.58 | 44116889000142 | EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSD-6655, QFG-0J73, OGC-6G49, OGF-4J50, OFG-1882, QSE-2117, OFX-0B48, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A INSCRIÇÃO PARA SECRETARIO MUNICIPAL PARTICIPAR DO 19º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL EM CUIABÁ-MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003671 | 12/07/2023 | 2803.02 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003651 | 12/07/2023 | 19977.22 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212023 | 0003654 | 12/07/2023 | 8568.00 | 11166039000108 | E & M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KITS, DESTINADDO A FORMAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003657 | 12/07/2023 | 3079.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, MOU-5561, QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003658 | 12/07/2023 | 8947.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0H80, QSB-6G32, QSB-6G62, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003659 | 12/07/2023 | 7967.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36, OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003664 | 12/07/2023 | 47.64 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTAD | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003669 | 12/07/2023 | 3976.68 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003672 | 12/07/2023 | 1629.36 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003674 | 12/07/2023 | 2351.04 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0003676 | 12/07/2023 | 1700.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0003677 | 12/07/2023 | 13868.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003678 | 12/07/2023 | 1064.80 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003679 | 12/07/2023 | 4074.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003680 | 12/07/2023 | 2979.96 | 44116889000142 | EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSA-1867 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003646 | 12/07/2023 | 15484.64 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003655 | 12/07/2023 | 41123.43 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES: PLACA: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003652 | 12/07/2023 | 42489.17 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003656 | 12/07/2023 | 36368.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE PLACAS: PMQ-2F60, YG-0156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003670 | 12/07/2023 | 3482.85 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM REDE ELÉTRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/07/2023 | 2437.50 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO DE IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003683 | 12/07/2023 | 13219.95 | 44116889000142 | EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS XC, XC, XT QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/07/2023 | 420.00 | 00073831727449 | MARIZA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003685 | 12/07/2023 | 3.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O ESQUENTA DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023, NA PRAÇA DO REDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3621. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003661 | 12/07/2023 | 3230.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003662 | 12/07/2023 | 701.87 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003665 | 12/07/2023 | 1624.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TÉCNICOS E EQUIPE DO CREAS D | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003666 | 12/07/2023 | 2345.98 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03, DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TÉCNICOS E EQUIPE DA PROTEÇÃ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003722 | 17/07/2023 | 2319.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL, DO NATIMORTO MATEUS ALISSON DE SOUSA OLIVEIRA, DEC.ÓBITO: 34559413-4, DATA DO ÓBITO: 10/07/2023; MANOEL MARTIM DA SILVA, DEC.ÓBITO: 331167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000162023 | 0003723 | 17/07/2023 | 5055.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE NATALIDADE (KIT BEBÊ), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0003706 | 17/07/2023 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/07/2023 | 440.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE RE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003686 | 17/07/2023 | 14717.66 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (SONORIZAÇÃO FIXA DE PORTE MÉDIO) PARA O ESQUENTA DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023, NA PRAÇA DO REDEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003687 | 17/07/2023 | 107574.40 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, PARA O ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2023, NOS DIAS 13 À 15 DE JULHO DE 2023, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003698 | 17/07/2023 | 6468.82 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003710 | 17/07/2023 | 1566.53 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DE SÃO BENTO-PB. REFORMA DAS PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL VÁRZEA DO POÇOI, II E AMERICANO. E CONSTRUÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003696 | 17/07/2023 | 846.88 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE POÇOS ARTESIANOS Q1UE FAZEM O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES DA ZONZ RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003699 | 17/07/2023 | 326.70 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. ABAS. IRRIG. E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003700 | 17/07/2023 | 6529.63 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA E O TRATOR BUDNI BDY, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRI. ABAST. IRRIG. E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0003711 | 17/07/2023 | 513.67 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003713 | 17/07/2023 | 1750.33 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO DA AGRI, ABAS. IRRIG. E PESCA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003688 | 17/07/2023 | 3340.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSB-3700, QSB-6G32, QSB-6G62, QSH-0H80 E QSA-6609, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EN PLAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/07/2023 | 200.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) PERÍCIAS MÉDICAS NO DIA 05/07/2023 REALIZADAS NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003697 | 17/07/2023 | 3979.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, MOU-5561, QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/07/2023 | 936.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/07/2023 | 153.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDSEIROS DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/07/2023 | 90.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/07/2023 | 120.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/07/2023 | 117.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0003712 | 17/07/2023 | 730.00 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO VAN DE PLACAS: QSG-2A30, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003717 | 17/07/2023 | 1288.98 | 32106818000180 | PRIME PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PRA LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRET | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003718 | 17/07/2023 | 46215.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/07/2023 | 320.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/07/2023 | 320.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003690 | 17/07/2023 | 5037.76 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE3037,QFD8A92 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEST | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003692 | 17/07/2023 | 7708.05 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA8B50, OGF4J50 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003693 | 17/07/2023 | 7344.54 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD7519, QSD7337 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003694 | 17/07/2023 | 94197.50 | 41376585000126 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS RERGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0003707 | 17/07/2023 | 1359.34 | 36175562000113 | 36.175.562 GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE PLACAS: OGD-8F94, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA RED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003708 | 17/07/2023 | 943.80 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA8B50 E OGF4J50 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003709 | 17/07/2023 | 810.70 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE3037 E QFD8A92 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003714 | 17/07/2023 | 1608.24 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-6649, OGF-4J50, OGA-8150, QFG-0553, QFG-0973, QSD-6655, OFG-1882, QSE-2117, OGC-9526, QUE FAZEM O TRANS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003716 | 17/07/2023 | 137.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000282023 | 0003721 | 17/07/2023 | 12826.00 | 14042883000107 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA 04364697400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE ESTACIONAMENTO PARA USO NA PARTE DIANTEIRA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG-0J73, OFG-1882, OFC-1A64, QSD-7337, QSD-7519, QFX-5C92, OGF-4J50, QFG-0553, OGA-8B50, QSD-6655, QSE-2117, OFX-0B06, OF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/07/2023 | 660.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE, A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AS ASSESSORIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/07/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/07/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/07/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/07/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/07/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/07/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/07/2023 | 260.00 | 00006143198462 | MARIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/07/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/07/2023 | 260.00 | 00057131732168 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/07/2023 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AUXÍLIOS FINANCEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/07/2023 | 320.00 | 00010546738451 | HELLITA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DA PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA QUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/07/2023 | 320.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA QU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/07/2023 | 440.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/07/2023 | 320.00 | 00009000125448 | JULIANA DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA QUE A MESMA POSSA PAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/07/2023 | 2700.00 | 47679648000108 | LARI VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO 19º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 À 09 DE AGOSTO DE 2023, NO CEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003728 | 18/07/2023 | 2107.49 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: RLZ-3B24, QFD-8A92, OFX-0B06, QSE-4657, MNL-7575, QSE-3037, OFC-1A64, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003738 | 18/07/2023 | 918.39 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7519 E QSD-7337 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/07/2023 | 1350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO AO EXAME DE CAMPO VISUAL, CURVA TENSIONAL, DIÁRIA E GONIOSCOPIA, MAPEAMENTO DE RETINA, PAQUIMETRIA E TOPOGRAFIA DE CÓRNEA, AO PACIENTE DIEGO LAURENTINO ARAUJO CAVALCANTE, PORTADOR DO CPF: 017.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/07/2023 | 850.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO AO EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE (ANGIOFLUOR) AO PACIENTE: NATÉRCIO GOMES FERREIRA, PORTADOR DO CPF: 079.800.513-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/07/2023 | 1866.24 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS - CPF: 058.856.764-70; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 135.898.914-16; RONILDA CELESTINO MAIA - CPF:032.442.734-40; ANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0003736 | 18/07/2023 | 12110.46 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, NA NOVA POLICÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272023 | 0003737 | 18/07/2023 | 2467.92 | 37336090000104 | K E F SANTOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL CARDIUOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, NA NOVA POLICÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, NOS DIAS 10 À 18 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082023 | 0003743 | 18/07/2023 | 8197.20 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL PEDIATRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, NA NOVA POLICÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003724 | 18/07/2023 | 738.36 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNY-6487, KGK-3449, MOA-0I50, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/07/2023 | 21208.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/07/2023 | 26900.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO DOS POÇOS, QUE ATENDE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237/005. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/07/2023 | 26655.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/002 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/07/2023 | 21506.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/07/2023 | 75362.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/07/2023 | 320.00 | 00008903392442 | GUIMARAES MONTEIRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, AO COORDENADOR DA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA QUE A MESMA POSSA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/07/2023 | 320.00 | 00009509338486 | TATIANE FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE, A ASSISTENTE SOCIAL DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/07/2023 | 480.00 | 00004794378408 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003763 | 24/07/2023 | 1834.70 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003776 | 24/07/2023 | 499.75 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS EVENTOS E GRUPOS NOS MESES ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003783 | 24/07/2023 | 3086.97 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CARNES PARA O CONSUMO DO SCFV I II E TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003786 | 24/07/2023 | 1000.24 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CRAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003792 | 24/07/2023 | 2114.39 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICCOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I II E TERRA NOVA COM OS USUARIOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003793 | 24/07/2023 | 1500.44 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003799 | 24/07/2023 | 501.75 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DO CRAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS EVENTOS E GRUPOS DURANTE O MÊS DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/07/2023 | 788.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARO NOS VEICULOS DE PLACAS QFV5123 E OEZ8H03 QUE REALIZAM VISITAS DOMICILIARES DIARIAMENTE COM A EQUIPE DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003826 | 24/07/2023 | 13230.00 | 13721826000191 | PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE VEICULO POR UM PERIODO DE 03TRÊS MESES PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO RURAL DA EQUIPE DO PROCAD OBJETIVA ESTIMULAR A ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DOS REGISTROS UNIPESSOAIS E PROMOVER A BUSCA ATIVA PRIORITARIAMENTE DAS FAMILIAS MAIS VULNERAVEIS COMPREENDENDO A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA COMUNIDADES QUILOMBOLAS ENTRE OUTROS PARA SUA INCLUSAO NO CADASTRO uNICO. PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003832 | 24/07/2023 | 290.50 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAPARA LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DIARIAMENTE NO SCFV I SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003839 | 24/07/2023 | 8318.20 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003769 | 24/07/2023 | 2512.50 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003770 | 24/07/2023 | 15262.66 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO ARRAIA BALANCANDO A REDE EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003775 | 24/07/2023 | 17002.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DECORACAO SEGURANCAS BOMBEIROS POLICIAIS E ORGANIZADORES DO EVENTO ARRAIA BALANCANDO A REDE 2023 DURANTE OS DIAS 12 13 14 E 15 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222023 | 0003778 | 24/07/2023 | 8000.00 | 00011999459431 | FERNANDA KETILIN BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ERISSON FERNANDA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 COM DURACAO DE HORAS DE SHOW NO ARRAIA BALANCANDO A REDE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003791 | 24/07/2023 | 929.15 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003765 | 24/07/2023 | 282.95 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003794 | 24/07/2023 | 1119.80 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003798 | 24/07/2023 | 237.90 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/07/2023 | 80.00 | 00008433318446 | MARCIO FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA CIVIL AO SECRETARIO ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O SELO UNICEF . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/07/2023 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS TELEFONICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003773 | 24/07/2023 | 2367.83 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/07/2023 | 840.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PLANTA DE PREVENTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003795 | 24/07/2023 | 138.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/07/2023 | 2796.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5 PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003757 | 24/07/2023 | 683.46 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003759 | 24/07/2023 | 1221.36 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003760 | 24/07/2023 | 2081.30 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003762 | 24/07/2023 | 2063.95 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003766 | 24/07/2023 | 2350.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003768 | 24/07/2023 | 1727.71 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCVISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/07/2023 | 422.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ESPERSANTE INSTANT CLEAR 125G 2 LATAS E TROPHIC SOYA 1 LITRO 10 UND PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AOS PACIENTES RITA SERGINA DE ALMEIDA MAIA CPF 032.442.48411 E DAVI DE OLIVEIRA DANTAS CPF 135.898.91416 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003779 | 24/07/2023 | 5592.10 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOCONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/07/2023 | 314.44 | 70097530003443 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003782 | 24/07/2023 | 10407.48 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0003784 | 24/07/2023 | 8372.07 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL ORTOPEDISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/07/2023 | 1864.24 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES CPF 127.848.19400 DAVI DE OLIVEIRA DANTAS CPF 135.898.91416 TAINA DE JESUS SOARES OLIVEIRA CPF 614199.49381 ANA CLARA DE LIMA ALMEIDA CPF179.598.47401 LEANDERSON ALVES DA SILVA CPF 121.447.98478 LORENA ARAuJO DA MOTA CPF 180.729.07433 CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA CPF 950.185.7344 LETICIA ALVES DOS SANTOS CPF 172.387.96490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003787 | 24/07/2023 | 5549.65 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003790 | 24/07/2023 | 2137.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003800 | 24/07/2023 | 9800.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 02 DOIS GERADORES DE ENERGIA DE 150KWA E 180KWA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003810 | 24/07/2023 | 546.68 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO REPARO NO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003811 | 24/07/2023 | 820.02 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO REPARO NO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE AGUA NA UBS DR. JOSE MAIA DA CRUZ REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023. MATRICULA 40401146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003813 | 24/07/2023 | 995.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003815 | 24/07/2023 | 916.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003816 | 24/07/2023 | 2779.96 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAOREPARO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/07/2023 | 4500.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO COOPERADO MAIS MEDICOS NA UBS MANOEL CICERO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO COOPERADO MAIS MEDICOS NA UBS MANOEL CICERO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0003823 | 24/07/2023 | 6768.30 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL REUMATOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262023 | 0003827 | 24/07/2023 | 11536.80 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/07/2023 | 850.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESE SUROPODALICA FIXA PARA SUPRIR A DEMANDA DA PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA HIPOLITO PORTADOR DO CPF 121.308.16452 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/07/2023 | 2200.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01 UM ORTESE MMII PARA SUPRIR A DEMANDA DO PACIENTE RUAN CARLOS BARROS DANTAS PORTADOR DO CPF 127.337.04494 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003756 | 24/07/2023 | 1278.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003761 | 24/07/2023 | 1530.50 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA REUNIOES EVENTOS FORMACAO DE PROFESSORES E DIRETORES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003767 | 24/07/2023 | 7339.27 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003771 | 24/07/2023 | 14847.87 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0003781 | 24/07/2023 | 3458.89 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003788 | 24/07/2023 | 22107.77 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003789 | 24/07/2023 | 16578.25 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003796 | 24/07/2023 | 2269.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AI MÊS DE JULHO DE 2023. MATRICULA 40427870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003802 | 24/07/2023 | 7133.60 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO VAN SPINTER DE PLACAS RLW3I67 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/07/2023 | 1120.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS CIVIL COM PERNOITE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABAMT PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A PARTIR DO TEMA CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA. O EVENTO SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL DURANTE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AI MÊS DE JUNHO DE 2023. MATRICULA 40427870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/07/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. MATRICULA 88212700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003806 | 24/07/2023 | 20009.80 | 18246400000147 | ME FERRO E ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003807 | 24/07/2023 | 2568.00 | 12283132000157 | EDNALDO SALGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003817 | 24/07/2023 | 12276.60 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003819 | 24/07/2023 | 1049.20 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003820 | 24/07/2023 | 7093.29 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003824 | 24/07/2023 | 22378.88 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003825 | 24/07/2023 | 4614.60 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAOREPARO NOS POCOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003830 | 24/07/2023 | 27447.30 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003831 | 24/07/2023 | 45123.68 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG1982 OFX0B06 OFG0553 QSE4G57 E OGF4J50 REFERENTE A 2 PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB DE ACORDO COM O CONVÊNIO A0622023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003834 | 24/07/2023 | 12496.80 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/07/2023 | 2680.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS DE PLACAS PYS4C58 OGD8594 OFH4132 OFZ7H82 QFL4015 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003772 | 24/07/2023 | 1643.16 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARAO CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/07/2023 | 180.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCO VERDE PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. IMPLEMENTACAO DOS MECANISMOS DA LEI 13.4312017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003758 | 24/07/2023 | 853.48 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003764 | 24/07/2023 | 3454.89 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/07/2023 | 1354.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE ARRANJOS COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FuNEBRES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003836 | 24/07/2023 | 2100.00 | 00001963609433 | DILVANDRO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO AUTOMOTOR EQUIPADO COM SOM EXTERNO COM FINALIDADE PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/07/2023 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. SAAIDA NO DIA NO DIA 25072023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/07/2023 | 80.00 | 00009528913440 | IARA DANTAS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. SAIDA NO DIA 25072023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003847 | 25/07/2023 | 7913.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A 2 PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONVÊNIO A0622023 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7575 E NQD2686. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/07/2023 | 72908.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO PASEP SOBRE ARRECADACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/07/2023 | 2200.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01 UM ORTESE MMII PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O PACIENTE MATHEUS LUCAS DA SILVA ALVES PORTADOR DO CPF 125.570.34401 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROCEDIMENTO CINTILOGRAFIA MIOCARDIA DE REPOUSO E ESTRESSE FARMACOLOGICO NA PACIENTE EXPEDITA RODRIGUES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/07/2023 | 5462.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS E FORMULA INFANTIL MODULEM 400GNESTLÊ E ALFAMINO 400G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AOS PACIENTES PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA PORTADOR DO CPF 124.804.68461 DANILO VIEIRA MAIA PORTADOR DO CPF 125.470.23423 E MARIANO DINIZ NOBRE. REFERENTTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003840 | 25/07/2023 | 1230.03 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SOLDAS PARA MANUTENCAOREPARO NOS CARROS DE MAO E CARROS DA COLETA DE LIXO QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/07/2023 | 1680.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AOS SERVICOS NA CAPACITACAO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE NOS DIAS 08 09 12 13 14 15 DE JUNLHO DE 2023 NO TOTAL DE 06 SEIS NOITES DO ARRAIA BALANCANDO A REDE 2023 REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003846 | 25/07/2023 | 6629.80 | 07815967000170 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO ARRAIA BALANCANDO A REDE EDICAO 2023 REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003842 | 25/07/2023 | 1750.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CAMISAS COM ESTAMPA SUBLIMADAS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/07/2023 | 80.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE AO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA QUE O MSMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO PROJETO TURISMO CRIATIVO BOAS PRATICAS DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003875 | 26/07/2023 | 1562.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHOL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003886 | 26/07/2023 | 1806.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E O SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHOL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003858 | 26/07/2023 | 5000.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DA FALECIDA SILVANEIDE BELO DA SILVA DEC.OBITO 345730941 DATA DO OBITO 17072023 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003855 | 26/07/2023 | 925.49 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CATERPILLAR E MOTONIVELADORA PAC QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003874 | 26/07/2023 | 736.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MJUNICIPAL DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003895 | 26/07/2023 | 1462.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003893 | 26/07/2023 | 767.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E O MATADOUTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003861 | 26/07/2023 | 1067.33 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003863 | 26/07/2023 | 1034.88 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003865 | 26/07/2023 | 1128.41 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003866 | 26/07/2023 | 491.99 | 35973235000144 | A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACESS POINT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/07/2023 | 320.00 | 00008427870469 | GILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A ENFERMEIRA ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIACAO DOS CONTATOS PARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRORREGIONAL DE SAuDE. SAIDA 06082023 RETORNO08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003868 | 26/07/2023 | 1099.18 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003869 | 26/07/2023 | 2632.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003870 | 26/07/2023 | 1056.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003871 | 26/07/2023 | 347.02 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 02 SANDUICHEIRAS PANIN DE INOX PARA ATNDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003872 | 26/07/2023 | 928.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003873 | 26/07/2023 | 1136.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003877 | 26/07/2023 | 2942.80 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURUFICADA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003878 | 26/07/2023 | 65164.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO QUE TEM COMO OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003882 | 26/07/2023 | 1455.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003884 | 26/07/2023 | 2618.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REMANESCENTES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003885 | 26/07/2023 | 2921.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003887 | 26/07/2023 | 96.66 | 34502580000137 | SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003888 | 26/07/2023 | 415.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003890 | 26/07/2023 | 746.49 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003891 | 26/07/2023 | 804.75 | 33043732000118 | ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003894 | 26/07/2023 | 2400.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/07/2023 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE COMPLEMENTACAO DE EXAME CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE GERALDO GADELHA PORTADOR DE CPF 078.026.69430 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003898 | 26/07/2023 | 463.92 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003854 | 26/07/2023 | 3600.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSORA LASER PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003857 | 26/07/2023 | 49042.50 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003859 | 26/07/2023 | 1129.00 | 26662503000116 | MARIA SANDRA ALMEIDA SANTOS 00131573454 | AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/07/2023 | 414.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QFM 5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/07/2023 | 529.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE RODAS BALANCEAMENTO E DECIMA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS QFM5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003864 | 26/07/2023 | 2258.00 | 26662503000116 | MARIA SANDRA ALMEIDA SANTOS 00131573454 | AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO CARNE DE FRANFO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003876 | 26/07/2023 | 8471.10 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHOL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003879 | 26/07/2023 | 26168.00 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNESPARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003880 | 26/07/2023 | 12692.82 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003881 | 26/07/2023 | 5432.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0003883 | 26/07/2023 | 131587.07 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA NOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE 60 PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR 3 PSICOLOGOS 1 PSICOPEDAGOGO 1 ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0003889 | 26/07/2023 | 10191.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003892 | 26/07/2023 | 7284.75 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/07/2023 | 80.00 | 00041196413843 | JENIFFER KAUANY PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A COORDENADORA DA JUVENTUDE ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESA E VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/07/2023 | 80.00 | 00070184744423 | SAISLANY SHEURY RAFAEL LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 25 DE JULHOL DE 2023 PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. SAIDA NO DIA 25072023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/07/2023 | 80.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE AO MOTORISTA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CRAS E CREAS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA NO DIA 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003906 | 27/07/2023 | 1028.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO BIMESTRAL MAIO E JUNHO 2023 DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003907 | 27/07/2023 | 1058.21 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA O CONSUMO BIMESTRAL MAIO E JUNHO 2023 DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003908 | 27/07/2023 | 948.44 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO BIMESTRAL MAIO E JUNHO 2023 DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003912 | 27/07/2023 | 576.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0003928 | 27/07/2023 | 3150.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE OUTDOOR PARA PUBLICIDADE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003897 | 27/07/2023 | 936.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003924 | 27/07/2023 | 1287.00 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO HIGIENIZACAO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06 SEIS MESESREVISAO 90 NOVENTA DIAS IN LOCO NA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/07/2023 | 931.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 010152017 PARCELA 71200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/07/2023 | 2450.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006712022 PARCELA 13240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/07/2023 | 2869.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 003522020 PARCELA 3760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/07/2023 | 4393.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006722022 PARCELA 13240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/07/2023 | 281.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 004642019 PARCELA 50200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/07/2023 | 26333.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006782022 PARCELA 13240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/07/2023 | 1518.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006772022 PARCELA 13240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/07/2023 | 9326.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006762022 PARCELA 13240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/07/2023 | 2687.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006752022 PARCELA 13240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/07/2023 | 2687.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006752022 PARCELA 13240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/07/2023 | 4143.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006732022 PARCELA 13240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003899 | 27/07/2023 | 5921.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOP QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASILAG 11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003900 | 27/07/2023 | 6060.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOP QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASILAG 11347CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003901 | 27/07/2023 | 7369.76 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL DO HOSP. M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003902 | 27/07/2023 | 1963.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUN. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003930 | 27/07/2023 | 3997.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 2 LIQUIDIFICAFICADORES 220V INDUSTRIAL E 1 REFRIGERADOR DOMESTICO 260 LITROS 2 PORTAS 220V PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/07/2023 | 90.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MODELO VAN IVECO DE PLACA QSG2A30 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003921 | 27/07/2023 | 52386.20 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 02 PEDREIROS 08 SERVENTES 05 MONTADORES 02 ENCANADORES 03 JARDINEIROS E 01 ENCARREGADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 TOTALIZANDO 21 VINTE E UM DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003903 | 27/07/2023 | 3499.99 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO BIMESTRAL MAIO E JUNHO PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003904 | 27/07/2023 | 1502.17 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO BIMESTRAL MAIO E JUNHO DO CREAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS SEUS USUARIOS GRUPOS E EVENTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003905 | 27/07/2023 | 1500.86 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO BIMESTRAL MAIO E JUNHO PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003909 | 27/07/2023 | 1626.49 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA O CONSUMO BIMESTRAL MAIO E JUNHO 2023 PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003910 | 27/07/2023 | 500.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA O CONSUMO BIMESTRAL MAIO E JUNHO 2023 DO CRAS PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS GRUPOS E EVENTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003915 | 27/07/2023 | 504.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO CRAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003917 | 27/07/2023 | 496.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0003918 | 27/07/2023 | 1344.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/07/2023 | 1689.60 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV I E II EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003939 | 27/07/2023 | 30870.00 | 13721826000191 | PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE VEICULO POR UM PERIODO DE 07 SETE MESES PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO ZONA RURAL DA EQUIPE PSB PROT. SOCIAL BASICA COM O OBJETIVO DE AVALIAR A SITUACAO SOCIOECONOMICA E FAMILIAR DO INDIVIDUI OU FAMILIA QUE ESTA SOLICITANDO ASSISTÊNCIA COMO TAMBEM VISITAS DE MONITORAMENTO DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. GLOBAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003923 | 27/07/2023 | 26354.00 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTES DE 05 PEDREIROS 05 SERVENTES 01 MONTADOR 02 PINTORES E 01 ENCARREGADODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 TOTALIZANDO 21 VINTE E UM DIAS uTEIS NA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0003926 | 27/07/2023 | 5250.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE OUTDOOR PARA PUBLICIDADE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0003927 | 27/07/2023 | 10286.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURAMTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/07/2023 | 1120.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS CIVIL COM PERNOITE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABAMT PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A PARTIR DO TEMA CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA. O EVENTO SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL DURANTE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003935 | 27/07/2023 | 4528.92 | 49389734000101 | BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAOREPARO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/07/2023 | 471.57 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS SEXTA REVICAO FILTRO DE CABINE MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS E BALANCEAMENTO DE PNEU E RODA QUATRO DO VEICULO DE PLACA QFG2B91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/07/2023 | 575.43 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFG2B91 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003940 | 27/07/2023 | 87434.25 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NO ARRAIA BALANCANDO A REDE 2023 NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003941 | 27/07/2023 | 190059.41 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO PARA O ARRAIA BALANCANDO A REDE 2023 NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/07/2023 | 20860.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER FOLHA 15 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/07/2023 | 6800.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 04 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/07/2023 | 14089.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 60 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/07/2023 | 269862.55 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 66 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/07/2023 | 477.74 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/07/2023 | 300.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS QUINTA REVISAO E BALANCEAMENTO DE PNEU E RODA QUATRO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/07/2023 | 27663.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 68 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/07/2023 | 1542.52 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 FOLHA 78 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/07/2023 | 1588214.88 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 13 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/07/2023 | 92533.71 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 FOLHA 56 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/07/2023 | 390833.80 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FOLHA 37 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/07/2023 | 151729.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBPATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/07/2023 | 41380.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/07/2023 | 219317.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/07/2023 | 26787.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/07/2023 | 7305.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/07/2023 | 38720.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/07/2023 | 585674.81 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70FOLHA 23 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/07/2023 | 237816.42 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFNATIL FOLHA 67 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/07/2023 | 13920.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 46 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/07/2023 | 7574.26 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 64 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/07/2023 | 27795.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 51 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/07/2023 | 92766.94 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 02 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/07/2023 | 6630.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CREASFOLHA 33 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/07/2023 | 32550.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL SCFV FOLHA 31 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/07/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PROCAD FOLHA 77 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/07/2023 | 8935.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF FOLHA 34 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/07/2023 | 13840.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL IGDPBF FOLHA 32 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/07/2023 | 15912.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CRIANCA FELIZ FOLHA 39 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/07/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICAFOLHA 63 REL. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003944 | 28/07/2023 | 270.00 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO HIGIENIZACAO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06SEIS MESESREVISAO DE 90 NOVENTA DIAS IN LOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0003947 | 28/07/2023 | 78874.94 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. CONFORME CONVÊNIO N 04572021 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00152022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003957 | 28/07/2023 | 10247.00 | 17623276000129 | GLOBAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003958 | 28/07/2023 | 7700.00 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003980 | 28/07/2023 | 500.00 | 24616322000128 | MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003981 | 28/07/2023 | 4554.50 | 43118032000107 | ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAOREPARO NA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003982 | 28/07/2023 | 1338.00 | 26503796000199 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/07/2023 | 8890.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFOLHA 52 REL. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/07/2023 | 161621.59 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFOLHA 06 REL. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/07/2023 | 13538.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFOLHA 40 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/07/2023 | 21379.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAFOLHA 16 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/07/2023 | 13060.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAFOLHA 57 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/07/2023 | 16218.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAFOLHA 41 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003943 | 28/07/2023 | 144.90 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SWITCHPARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD II GIDALTE LuCIO DA SILVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003945 | 28/07/2023 | 2600.90 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPALE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003946 | 28/07/2023 | 703.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003948 | 28/07/2023 | 5171.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDENOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003949 | 28/07/2023 | 804.75 | 33043732000118 | ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003951 | 28/07/2023 | 491.99 | 35973235000144 | A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACESS POINT PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003952 | 28/07/2023 | 115.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003953 | 28/07/2023 | 163.00 | 13347993000114 | D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0003954 | 28/07/2023 | 69.90 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003955 | 28/07/2023 | 1698.60 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO DO HOSP. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUN. DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/07/2023 | 36112.92 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL FOLHA 03 REL. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003987 | 28/07/2023 | 5360.00 | 05905525000190 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO DO HOSP. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUN. DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/07/2023 | 601407.08 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE FOLHA 9 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003990 | 28/07/2023 | 17743.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | AQUISICAO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUN. DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003991 | 28/07/2023 | 7050.10 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES PARA SUPRI A DEMANDA DO LABORATORIO DO HOSP.MUN.DESTE MUNICIPIOAO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUN.DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERV.HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003992 | 28/07/2023 | 5807.56 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE COMPLEMENTACAO DE EXAMES CONTRASTE PARA O PACIENTE ODORICO MATIAS DE MORAIS PORTADOR DO CPF 668.802.97404 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/07/2023 | 92165.88 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE FOLHA 54 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/07/2023 | 58467.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS FOLHA 27 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/07/2023 | 128030.54 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS FOLHA 43 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/07/2023 | 49897.07 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE MEDICOS ESPECIALISTAS FOLHA 48 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/07/2023 | 9600.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUFOLHA 22 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/07/2023 | 265561.71 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE FOLHA 17 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/07/2023 | 27795.65 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE CEO LABORATORIO CONTRATOS FOLHA 44 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/07/2023 | 128299.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE HOSPITAL CONTRATOS FOLHA 25 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/07/2023 | 122709.52 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA FOLHA 07 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/07/2023 | 12789.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 05 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/07/2023 | 62911.71 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE PSF APOIO CONTRATOSFOLHA 26 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/07/2023 | 4713.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 42 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/07/2023 | 29373.63 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFOLHA 30 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/07/2023 | 10028.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS FOLHA 29 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/07/2023 | 83345.76 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE CAPS CENTRO DE SAuDE FOLHA 28 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/07/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE SAMU CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/07/2023 | 13462.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/07/2023 | 3671.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/07/2023 | 19458.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/07/2023 | 1684.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/07/2023 | 459.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/07/2023 | 2434.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/07/2023 | 2186.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/07/2023 | 596.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/07/2023 | 3160.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/07/2023 | 624.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/07/2023 | 170.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/07/2023 | 902.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/07/2023 | 290.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/07/2023 | 79.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/07/2023 | 419.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/07/2023 | 1228.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/07/2023 | 335.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/07/2023 | 1776.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/07/2023 | 25185.64 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 74 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/07/2023 | 26796.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 75 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/07/2023 | 33938.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOFOLHA 45 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/07/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/07/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003925 | 28/07/2023 | 51268.20 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 03 PEDREIROS 06 SERVENTES 02 MONTADORES 03 PINTORES 02 ENCANADORES 05 JARDINEIROS E 03 ENCARREGADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 TOTALIZANDO 21 VINTE E UM DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/07/2023 | 80.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA QUE A MESMA PODESSE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS EDUCADORES E EDUCADORAS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. SAIDA NO DIA 27072023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/07/2023 | 454.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/07/2023 | 123.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/07/2023 | 656.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/07/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 59 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/07/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 72 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/07/2023 | 29802.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 73 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/07/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 49 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/07/2023 | 28352.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 50 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/07/2023 | 29781.89 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALFOLHA 08 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/07/2023 | 52698.33 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALFOLHA 53 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/07/2023 | 7920.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR FOLHA 36 REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/07/2023 | 38210.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 35 REL. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2023 | 1128.40 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ARTIGOS PARA ORNAMENTACAO DA CASA LAR DO IDOSO PARA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS COM SEUS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/07/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB. SAIDA NO DIA 06072023 E RETORNO NO DIA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/07/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/07/2023 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2023 | 6963.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL CONTRATO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2023 | 1584.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2023 | 2368.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA CONTRATO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/07/2023 | 3141.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA CONTRATO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/07/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/07/2023 | 8366.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/07/2023 | 2646.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/07/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/07/2023 | 4006.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/07/2023 | 3150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA FAZENDA SEFAZ COMISSIONADO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/07/2023 | 5322.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/07/2023 | 7585.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004057 | 31/07/2023 | 25943.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSP. MUN. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM PO OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2023 | 3880.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004059 | 31/07/2023 | 2909.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSP. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADPO DA SAuDE E A PREF. MUN. DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347 CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004061 | 31/07/2023 | 99.73 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUN.DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004066 | 31/07/2023 | 405.24 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSP. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUN. DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2023 | 26162.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004069 | 31/07/2023 | 23.20 | 10212250000149 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASIL AG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004076 | 31/07/2023 | 199.60 | 20035686000163 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVE DA SEC.DE ESTADDO DA SAuDE E A PREF.MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004077 | 31/07/2023 | 19.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPRIMIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUNICIPAL DE SAO BENTOBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359.T | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004078 | 31/07/2023 | 50769.16 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359.T | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004079 | 31/07/2023 | 317.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004080 | 31/07/2023 | 7699.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEISPARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSP. MUN. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004081 | 31/07/2023 | 19695.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUN.DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004082 | 31/07/2023 | 13743.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004083 | 31/07/2023 | 210.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIO CNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASIL AG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004084 | 31/07/2023 | 227.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUN.DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004085 | 31/07/2023 | 186.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSP. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIO CNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASIL AG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/07/2023 | 10987.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE COMISSIONADO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004090 | 31/07/2023 | 79.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASCOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004091 | 31/07/2023 | 181.44 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUN.DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347 CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004094 | 31/07/2023 | 1781.50 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIO CNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347 CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004097 | 31/07/2023 | 1226.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/07/2023 | 2308.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/07/2023 | 629.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004105 | 31/07/2023 | 310.70 | 05905525000190 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSP. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUN. DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/07/2023 | 3337.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/07/2023 | 17224.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE HOSPITAL CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/07/2023 | 11891.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE PSF APOIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004114 | 31/07/2023 | 400.00 | 46093723000183 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/07/2023 | 14000.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CAPS CENTRO SAuDE CONTRATO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/07/2023 | 4946.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/07/2023 | 1940.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE AG. COM. DE ENDEMIAS CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/07/2023 | 1349.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/07/2023 | 7149.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004123 | 31/07/2023 | 470.80 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUN.DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASIL AG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/07/2023 | 24901.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/07/2023 | 6791.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/07/2023 | 863.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE NASF CONTRATO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/07/2023 | 35994.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/07/2023 | 922.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/07/2023 | 4950.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CEO LABORATORIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004132 | 31/07/2023 | 2073.40 | 58950775000108 | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF.E RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIO CNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/07/2023 | 251.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/07/2023 | 10478.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/07/2023 | 1332.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004136 | 31/07/2023 | 178.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/07/2023 | 5096.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/07/2023 | 1389.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/07/2023 | 7366.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/07/2023 | 1368.42 | 00002615395408 | SALISNEIDE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA NA MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/07/2023 | 36272.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004142 | 31/07/2023 | 840.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/07/2023 | 1684.21 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDTESTE ERGO NA MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/07/2023 | 9892.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/07/2023 | 52430.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004149 | 31/07/2023 | 6207.45 | 43496995000136 | CIRURGICA SANTA HELENA LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347 CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/07/2023 | 160.00 | 00010933260423 | FILIPE DANTAS DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE AO COORD. DE ENGENHARIA PLAN. E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O OBJETIVO DE REGULARIZACAO A SITUACAO DE OBRAS PARALISADAS OU INACABADAS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023. SAIDA 03082023 RETORNO 04082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/07/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANCA PuBLICA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/07/2023 | 1222.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL PROCAD CONTRATO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/07/2023 | 5854.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL SCFV CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/07/2023 | 2377.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL IGDPBF CONTRATO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/07/2023 | 1369.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL CREAS CONTRATO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/07/2023 | 3129.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2023 | 6476.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/07/2023 | 4082.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/07/2023 | 8196.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/07/2023 | 2235.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/07/2023 | 11847.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/07/2023 | 660.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2023 | 1327.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/07/2023 | 778.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/07/2023 | 212.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/07/2023 | 1125.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2023 | 106767.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2023 | 82075.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO EJA CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/07/2023 | 11012.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 COMISSIONADO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/07/2023 | 45369.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRATO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/07/2023 | 3049.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/07/2023 | 323.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 A DISPOSICAO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004107 | 31/07/2023 | 275.00 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANADA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004111 | 31/07/2023 | 430.00 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LENCO UMEDECIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004117 | 31/07/2023 | 1161.00 | 46743542000155 | ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004154 | 01/08/2023 | 1500.86 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO BIMESTRAL MAIO E JUNHO DO CRAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS SEUS USUARIOS GRUPO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NO HISTORICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0004153 | 01/08/2023 | 33653.88 | 25063594000100 | HOC - HOSPITAL DE OLHOS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULARDOBRAVEL CIRURGIA DE PTRIGIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/08/2023 | 2022.24 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES CPF 127.848.19400 DAVI DE OLIVEIRA DANTAS CPF 135.898.91416 ANA CLARA DE LIMA ALMEIDA CPF179.598.47401 LORENA ARAuJO DA MOTA CPF 180.729.07433 CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA CPF 950.185.7344 LETICIA ALVES DOS SANTOS CPF 172.387.96490LIDIO FELIX DE SOUZA CPF232.432.10330 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004156 | 02/08/2023 | 564.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004157 | 02/08/2023 | 2625.00 | 41944789000116 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004158 | 02/08/2023 | 2287.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004165 | 02/08/2023 | 581.00 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004166 | 02/08/2023 | 125.60 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0004167 | 02/08/2023 | 2631.69 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 81 OITENTA E UM CAMISAS PARA FARDAMENTO ADEQUADO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/08/2023 | 1379.04 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITARACAO INDIVIDUAL DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIOSX OU GAMAEXECUTADO PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUFPE NO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA INSTITUICAOREF.DOS MESES JANEIROFEVEREIROMARCOABRILMAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0004161 | 02/08/2023 | 14880.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS E CADASTRO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004170 | 02/08/2023 | 1140.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA FORD CARGO 1519 PLACAS QSG0927 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004173 | 02/08/2023 | 1396.50 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004172 | 02/08/2023 | 13000.92 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO SONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMA COM 204 USUARIOS ATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULGO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004162 | 02/08/2023 | 4736.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/08/2023 | 160.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE AO MOTORISTA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHOPB PARA QUE O MESMO ATENDER UMA DEMANDA DA MEDIA COMPLEXIDADE TRANSPORTANDO MAE E FILHA A REFERIDA CIDADE NOS DIAS 04 DE AGOSTO E NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004159 | 02/08/2023 | 7678.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO EPI'S PARA A PROTECAO DOS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004160 | 02/08/2023 | 1233.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES EPI'S PARA A PROTECAO DOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004168 | 02/08/2023 | 11551.10 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0004171 | 02/08/2023 | 143983.52 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS CONFORME CONTRATO N 20.0202023. | 00182022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/08/2023 | 440.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA CIVIL COM PERNOITE AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EM DIVERSOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL COMO TAMBES NAS SECRETARIA DE ESTADO. SAIDA NO DIA 31072023 E RETORNO NO DIA 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004176 | 03/08/2023 | 2948.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/08/2023 | 36000.00 | 09139551000962 | SEBRAE-AGENCIA REGIONAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA CONSULTORIA E ORGANIZACAO DA 1 EXPOSERTAO GASTRONOMICA NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004205 | 03/08/2023 | 2819.98 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004175 | 03/08/2023 | 897.90 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROS E DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004181 | 03/08/2023 | 112583.80 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004196 | 03/08/2023 | 24773.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004197 | 03/08/2023 | 8047.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/08/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TER SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADA AS ESCOLAS. MÊS DE COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004180 | 03/08/2023 | 26460.00 | 13721826000191 | PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE VEICULO POR UM PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO ZONA RURAL DA EQUIPE PSB PROT. SOCIAL BASICA COM O OBJETIVO DE AVALIAR A SITUACAO SOCIOECONOMICA E FAMILIAR DO INDIVIDUO OU FAMILIA QUE ESTA SOLICITANDO ASSISTÊNCIA COMO TAMBEM VISITAS DE MONITORAMENTO DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. GLOBAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004188 | 03/08/2023 | 9300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES EPI'S PARA A PROTECAO DOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004178 | 03/08/2023 | 3085.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/08/2023 | 900.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO AL ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO COBACI 2023 PROPULSORES DE ESG QUE SERA REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPOS MACEIO. SAIDA NO DIA 06082023 E RETORNANDO NO DIA 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/08/2023 | 1400.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO AL ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO COBACI 2023 PROPULSORES DE ESG QUE SERA REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOA CAMPUS MACEIO. SAIDA NO DIA 06082023 RETORNO NO DIA 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004213 | 03/08/2023 | 10000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/08/2023 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/08/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO MENSAL NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004208 | 03/08/2023 | 3026.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAABAST.IRRIG. E PESCA E O MATADOURO PuBLICO NOS MESES DE MAIO E JUNHOL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/08/2023 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSPECAO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004206 | 03/08/2023 | 2675.83 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592022 | 0004174 | 03/08/2023 | 14888.51 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004177 | 03/08/2023 | 3362.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/08/2023 | 158.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PACIENTE TAINA DE JESUS SOARES OLIVEIRA POTADORA DO CPF 614.199.49381 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/08/2023 | 790.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ACOMPLEMENTACAO DE RM HIDRO COLANGIO PARA O PACIENTE VALDENES DE SOUZA PORTADOR DO CPF 052.335.59471 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/08/2023 | 106.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TEREM SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADO A UBS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0004187 | 03/08/2023 | 40579.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOA FRALDAS GERIATRICAS UNISSEXL PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E CRIANCAS ESPECIAIS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/08/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/08/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/08/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO AUXILIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004195 | 03/08/2023 | 3195.28 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APAOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004198 | 03/08/2023 | 2783.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004199 | 03/08/2023 | 6529.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004200 | 03/08/2023 | 1523.12 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004201 | 03/08/2023 | 1505.32 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004202 | 03/08/2023 | 1508.67 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0004203 | 03/08/2023 | 12495.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL FRALDA GERIATRICA UNISSEX PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004204 | 03/08/2023 | 2683.21 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004207 | 03/08/2023 | 4404.23 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004209 | 03/08/2023 | 6600.49 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUN. DESTE MUNICIPIONOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023CONF.RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUN.DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004210 | 03/08/2023 | 11769.28 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUN. DESTE MUNICIPIONOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023CONF.RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUN.DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004211 | 03/08/2023 | 1659.40 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004212 | 03/08/2023 | 2621.90 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004214 | 03/08/2023 | 1943.06 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004215 | 03/08/2023 | 1782.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004216 | 03/08/2023 | 336.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004218 | 04/08/2023 | 10533.95 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSP.L MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULFO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HSP. M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004220 | 04/08/2023 | 2090.00 | 11166039000108 | E & M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/08/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA E PREPARACAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDEPB RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004222 | 04/08/2023 | 4165.00 | 11166039000108 | E & M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/08/2023 | 1540.00 | 08014554000150 | MJB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SONDA GTT 20FR2.4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA PACIENTE LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/08/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO DE ACORDO COM A LEI N 7442019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO REF.A O MÊS DEJULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/08/2023 | 729.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 1 DA APOLICE DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA RLT3C76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE COMPLEMENTACAO DE EXAMES CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE DANTAS VIANA PORTADOR DO CPF 026.982.50453 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE COMPLEMENTACAO DE EXAMES CONTRASTE PARA A PACIENTE ELISABETE PEREIRA DE QUEIROZ PORTADORA DO CPF 018.656.12456 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004231 | 04/08/2023 | 55.98 | 29805880000155 | Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/08/2023 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. MATRICULA 88212700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/08/2023 | 1398.60 | 00008352384406 | ALINE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL DECORRRENTE DO PROCESSO N 080021214.2016.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/08/2023 | 900.00 | 00093041896400 | FRANCINEUMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 30000 TREZENTOS REAIS NO PERIODO DE 03 TRÊS MESES ONDE A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ECONOMICA CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/08/2023 | 500.00 | 00000890163430 | ROSIBETE DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA ONDE A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/08/2023 | 450.00 | 00009409355460 | VANDIRLENE PEREIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA ONDE A MESMA ENCONTRSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/08/2023 | 380.00 | 00038661506875 | MAGALI TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA ONDE A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/08/2023 | 450.00 | 00010208508414 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUA NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA ONDE A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/08/2023 | 450.00 | 00007293710429 | CEDILENE CICERA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA ONDE A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E CONOMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/08/2023 | 350.00 | 00005931699481 | JOSICLEIDE GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA NO PERIODO DE 01 UM MÊS ONDE A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME ATESTA O RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/08/2023 | 1050.00 | 00005022900483 | FRANCISCA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 35000 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS NO PERIODO DE 03TRÊS MESES PARA A FAMILIA ONDE A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00002806087481 | AÉRCIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS NO PERIODO DE 06 SEIS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004226 | 04/08/2023 | 3941.22 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REMANESCENTES PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG1882 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004227 | 04/08/2023 | 10036.54 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REMANESCENTES PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC9F962 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004228 | 04/08/2023 | 7214.33 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REMANESCENTES PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSD6655 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004229 | 04/08/2023 | 9307.49 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REMANESCENTES PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7F75 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004230 | 04/08/2023 | 8892.48 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REMANESCENTES PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6G495 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004232 | 04/08/2023 | 1416.00 | 34502580000137 | SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/08/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0004249 | 07/08/2023 | 48657.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CAMARA FRIA PREMOLDADA INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS MONTAGEM E INSTALACAO PARA DEPOSITAR FRIOS E DERIVADOS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0004251 | 07/08/2023 | 5773.52 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 OFZ7H62 RLW6V97 QFM5H52 QFG2B91 RLV4H24 RLV4H34 RLW7B97 E RLW8J16 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0004252 | 07/08/2023 | 400.78 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004247 | 07/08/2023 | 344.15 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUARIOS DO SCFV UNIDADE I E II SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/08/2023 | 600.00 | 00001463401400 | ROSÂNGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS NO PERIODO DE 03 TRÊS MESES PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004257 | 07/08/2023 | 2006.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004258 | 07/08/2023 | 12000.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTSALECIMENTO DE VINCULOS I E II E EM TERRA NOVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004259 | 07/08/2023 | 4001.82 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023 PARA O CONSUMO DO CRAS LANCHES EVENTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004262 | 07/08/2023 | 2995.58 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA JANTAR OFERECIDO AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004263 | 07/08/2023 | 1989.47 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004264 | 07/08/2023 | 4017.43 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E I DETE MUNICIPIOI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0004254 | 07/08/2023 | 650.05 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA2652 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0004250 | 07/08/2023 | 657.02 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004255 | 07/08/2023 | 1158.99 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHOL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004256 | 07/08/2023 | 314.30 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0004253 | 07/08/2023 | 17738.73 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB3700 QFB3803 RLT3C76 QFT4555 QSG2A30 QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/08/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALICO COM CONTRASTE ANESTESIA REALIZADE NA PACIENTE ANA LIS SOARES NOBRE PORTADOR DO CPF 179.378.13466 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0004261 | 07/08/2023 | 1921.32 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD5575 E MOU5561QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004271 | 08/08/2023 | 21707.07 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSG2A30 QFO8G14 QFO8F94 QSB3700 QFT4555 QFB3803 RLT3C76 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004274 | 08/08/2023 | 9810.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004279 | 08/08/2023 | 12039.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PMR7D00 PMR7E70 PLO3B36 PLO3C36 OEZ8H13 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004280 | 08/08/2023 | 5912.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU5561 QSD5575 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/08/2023 | 1116.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/08/2023 | 87.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/08/2023 | 180.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/08/2023 | 93.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/08/2023 | 160.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE A ENFERMEIRACOORD. ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 6 REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA CIB A REALIZARSE NO DIA 07082023 AS 10HS NA SALA DE REUNIOES DA CIB. SAIDA NO DIA 06082023 RETORNONO DIA 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000422022 | 0004290 | 08/08/2023 | 6885.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 REALIZADAS NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0004299 | 08/08/2023 | 17420.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004301 | 08/08/2023 | 7780.28 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0004304 | 08/08/2023 | 7500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR IMPERMEAVEL D33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/08/2023 | 660.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA O SUS QUE QUEREMOS DIALOGANDO POR UMA SAuDE RESOLUTIVA E ACESSIVEL. SAIDA 08082023RETORNO11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004309 | 08/08/2023 | 3059.20 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004310 | 08/08/2023 | 2964.40 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPI DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0004311 | 08/08/2023 | 1020.91 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODOTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURAMTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004313 | 08/08/2023 | 4135.26 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF.MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HSP. M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004265 | 08/08/2023 | 17512.18 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA PAC DE PLACA NQI1562 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004272 | 08/08/2023 | 40612.49 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSTRATORES PLACAs NPW3299 TRATOR DO MATADOURO PuBLICO E OS 04 QUATRO TRATORES DO SERVICO RURAL QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004303 | 08/08/2023 | 3226.55 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004312 | 08/08/2023 | 585.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO DE COLUNA 20 LITROS NA COR BRANCA 220VOLTS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAABAST.IRRIG.E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004267 | 08/08/2023 | 48712.93 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PXL9508 PXL9470 QSJ2H34 PATROL QSK4A75 QSG0927 QSG0977 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004278 | 08/08/2023 | 37408.64 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSMAQUINAS DE PLACAS PMQ2F60 YG0156 ROCADEIRA HL7409S RD406 416E KGK3449 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004294 | 08/08/2023 | 500.00 | 24616322000128 | MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004296 | 08/08/2023 | 24230.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTACAO DE TRANSBORDO DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004302 | 08/08/2023 | 1144.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHOL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004273 | 08/08/2023 | 2159.10 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQA2652 E QSK4A25 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/08/2023 | 2732.55 | 29737227000104 | ARTUR ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2852023 REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL DECORRRENTE DO PROCESSO N 000033664.2015.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/08/2023 | 139.86 | 29737227000104 | ARTUR ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0412023 REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL DECORRRENTE DO PROCESSO N 080021214.2016.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004298 | 08/08/2023 | 5384.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA DO PACO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004282 | 08/08/2023 | 2745.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TECNICOS E EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004284 | 08/08/2023 | 1384.48 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004293 | 08/08/2023 | 2442.63 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OEZ8H03 DURANTE TODO O MÊS DE JULHO DE 2023 PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TECNICOS E EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004276 | 08/08/2023 | 1016.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004297 | 08/08/2023 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004266 | 08/08/2023 | 4936.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA8150 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO A CATOLE DO ROCHAPB MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004268 | 08/08/2023 | 9812.21 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSE3037 QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO A CIDADE DE PATOSPB PELA MANHA CAICORN A NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004269 | 08/08/2023 | 39417.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG1882 QSS2117 OFX0B48 OGC6649 OFC1A64 OGC9F26 QFX5C92 QFD7A82 RLZ3B24 QFD8A92 QFG0973 OSD7519 OGC4J50 QSE4G57 QSD6655 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004270 | 08/08/2023 | 19828.69 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM2G26 QSM2G06 GJG9F76 RLW7B97 RLW8J16 FMY5A43 RLV5D67 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004275 | 08/08/2023 | 1548.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS BWA6369 QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004277 | 08/08/2023 | 15870.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACAS QFM5H52 QFG2B91 OFH4132 OFZ7H82OFZ7H62 AFN5395 OGD8F94 RLW6G97 RLV4H24 RLV4H34 RLV4H44 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004291 | 08/08/2023 | 1903.89 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004295 | 08/08/2023 | 4321.95 | 26503796000199 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004306 | 08/08/2023 | 15095.71 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004307 | 08/08/2023 | 28840.19 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004292 | 08/08/2023 | 5410.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEICULO DE PLACAS RLS9D06 RLS0F87 NQE7386 NQE8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004315 | 08/08/2023 | 1779.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ORNAMENTACAO DO ARRAIA BALANCANDO A REDE DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0004335 | 09/08/2023 | 1075.50 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO ARRAIA BALANCANDO A REDE EDICAO 2023 NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004349 | 09/08/2023 | 3714.42 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELETRICAS DAS DEMANDAS DO ARRAIA BALANCANDO A REDE 2023 REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004318 | 09/08/2023 | 1059.79 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQE7D86 E NQE8A66 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004320 | 09/08/2023 | 2695.93 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACA PYS4C58 QUE ATENDE A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004326 | 09/08/2023 | 7192.10 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 E OFZ7H62 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004327 | 09/08/2023 | 3016.05 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS VANS DE PLACAS QSM2G06 QSM2G26 E QSM2F76 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004328 | 09/08/2023 | 2739.97 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFL4015 E OFH4132 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/08/2023 | 9164.18 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0004338 | 09/08/2023 | 4760.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004339 | 09/08/2023 | 1374.45 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DE PLACAS RLZ3B24 QFD8A92 OFX0B06 QSE4657 MNL7575 QSE3037 E OFC1A64 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004342 | 09/08/2023 | 4280.23 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004352 | 09/08/2023 | 8405.34 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/08/2023 | 1400.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW8J16 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/08/2023 | 800.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO LIMPEZA ARCONDICIONADO SEXTA REVISAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA RLW8J16 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004361 | 09/08/2023 | 45000.00 | 49049484000152 | 49.049.484 MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS TRUCKADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004357 | 09/08/2023 | 6000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004334 | 09/08/2023 | 1369.98 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 QUE REALIZA VISITAS COM A EQUIPE DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/08/2023 | 4806.10 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004305 | 09/08/2023 | 1217.76 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACAS QFK8647 QUE REALIZA VISITAS COM A EQUIPE DA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004329 | 09/08/2023 | 942.59 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACAS MNX4903 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004340 | 09/08/2023 | 3433.56 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELETRICA DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004316 | 09/08/2023 | 1155.40 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACAS NPW3299 PARA ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004344 | 09/08/2023 | 2445.90 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELETRICA DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004317 | 09/08/2023 | 1783.62 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFT4555 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004319 | 09/08/2023 | 1993.46 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS QFB3803 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004321 | 09/08/2023 | 1636.82 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS PMR7D00 E PMR7E70 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004322 | 09/08/2023 | 2563.52 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS VANS DE PLACAS QFO8F94 E QFO8G14 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004323 | 09/08/2023 | 1235.43 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACAS OEZ8H13 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004324 | 09/08/2023 | 8396.97 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB3700 QSB6G32 QSB6G62QSH0H80 E QSA6609 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004325 | 09/08/2023 | 4434.97 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REMANESCENTES PARA A MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE4285 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004330 | 09/08/2023 | 3131.73 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSA1867 E QSG2A30 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192021 | 0004331 | 09/08/2023 | 283639.48 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PuBLICA N 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004332 | 09/08/2023 | 1095.44 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD8F94 E MOU5F61 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004333 | 09/08/2023 | 3525.60 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS POL3B36 E POL3C36 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0004336 | 09/08/2023 | 1770.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004341 | 09/08/2023 | 44.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004343 | 09/08/2023 | 2628.18 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004345 | 09/08/2023 | 1811.64 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/08/2023 | 547.17 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE GESSE FRANCILINO DA SILVA CONFORME O PROCESSO DE N 080014981.2019.815.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/08/2023 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE AGUA NA UBS DR. JOSE MAIA DA CRUZ REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023. MATRICULA 40401146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/08/2023 | 265.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDEPB DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. MATRICULA 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/08/2023 | 235.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDEPB DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. MATRICULA 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/08/2023 | 478.05 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSE ZENILDO DO VALE CONFORME O PROCESSO DE N 080108453.2021.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/08/2023 | 761.45 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A NADILZA ALVES LEANDRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 080068932.2019.8.15.0881 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/08/2023 | 99.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE GILVANIA LuCIO DA SILVA CONFORME O PROCESSO DE N 080162149.2021.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/08/2023 | 100.09 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MARIA LUCINA DE SOUSA CONFORME O PROCESSO DE N 080103109.2020.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/08/2023 | 332.51 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO CONFORME O PROCESSO DE N 080083510.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/08/2023 | 406.99 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL PARA O PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO CONFORME PROCESSO N 080084787.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004367 | 10/08/2023 | 6529.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004368 | 10/08/2023 | 1523.12 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004371 | 10/08/2023 | 3964.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CORTINAS VAROES PASSADEIRAS E PRODUTOS TEXTEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004374 | 10/08/2023 | 242.03 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004375 | 10/08/2023 | 1994.60 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | AQUISICAO DE PAES E DERIVADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023CONF.RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASIL AG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004376 | 10/08/2023 | 130.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004363 | 10/08/2023 | 9342.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 150 CESTAS BASICAS QUE SERAO ENTREGUES AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL QUE COMPROVODAMENTE ESTAO EM RISCO SOCIAL DE ACORDO COM A RESOLUCAO 0102017 CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITERIOS PARA A CONCESSAO DESSE BENEFICIO FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMILIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004369 | 10/08/2023 | 3846.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS TÊXTEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/08/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CODEMPCONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MEDIO PIRANHAS NO CONTRATO DE RATEIO N 0012009 COMP. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/08/2023 | 117842.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0004362 | 10/08/2023 | 180.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBFDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004364 | 10/08/2023 | 6000.21 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE COM OS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III E II TERRA NOVAPARA O CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004365 | 10/08/2023 | 2000.47 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004366 | 10/08/2023 | 2835.74 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA 52 CICERO DIAS II SAO BENTOPB ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004370 | 10/08/2023 | 3943.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CORTINAS VAROES PASSADEIRAS E PRODUTOS TEXTEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004377 | 10/08/2023 | 2595.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FITAS DE CETIM PARA SEREM USADAS NA ORNAMENTACAO DO ARRAIA BALANCANDO A REDE EDICAO 2023 REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004390 | 11/08/2023 | 662.94 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004382 | 11/08/2023 | 768.75 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE POLDA E CAMPINACAO PARA ROCO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004383 | 11/08/2023 | 7787.74 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004391 | 11/08/2023 | 620.62 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA REUNIOES EVENTOS FORMACAO DE PROFESSORES E DIRETORES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004381 | 11/08/2023 | 1950.00 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA DO PACO MUNICIPAL DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004387 | 11/08/2023 | 1080.92 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004380 | 11/08/2023 | 350.43 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAOREPARO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SEC.DE ESTADO DA SAAuDE E A PREF.MUNICPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIOCNES 2613549.CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004385 | 11/08/2023 | 1907.25 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/08/2023 | 713.82 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004388 | 11/08/2023 | 1258.92 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JUHO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004389 | 11/08/2023 | 838.72 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082023 | 0004392 | 11/08/2023 | 2428.80 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICOS DO PROFISSIONAL PEDIATRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004379 | 11/08/2023 | 6215.50 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO EM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004384 | 11/08/2023 | 1803.00 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004393 | 14/08/2023 | 4760.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL AOS FALECIDOS FRANCISCA LEITE DE SOUSA DEC.OBITO 3331263750 DATA DO OBITO 29072023 ZIZA SILVA ARAuJO DEC.OBITO 345571851 DATA DO OBITO 31072023 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/08/2023 | 6000.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA EXIBICAO DE FILME SENDO 45 QUARENTA E CINCO INGRESSOS NO VALOR UNITARIO DE R 1600 DEZESSEIS REAIS PARA OS USUARIOS ADOLESCENTES DO SCFV I E II SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/08/2023 | 880.76 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV UNIDADE I E II DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004396 | 14/08/2023 | 1004.29 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004397 | 14/08/2023 | 1999.51 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADE I II E TERRA NOVA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004398 | 14/08/2023 | 1737.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DE FITAS DE CETIM PARA ORNAMENTAR AS ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO SCFV I II E III PARA APRESENTACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004399 | 14/08/2023 | 997.72 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS NO EVENTO JUNINO PARA OS USUARIOS DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004408 | 15/08/2023 | 3000.50 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004428 | 15/08/2023 | 1646.47 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004429 | 15/08/2023 | 720.70 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTIS PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUARIOS DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004432 | 15/08/2023 | 2414.11 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004438 | 15/08/2023 | 1999.56 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS CO CREAS GRUPOSEVENTOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004442 | 15/08/2023 | 1000.65 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS NO CRAS EVENTOS E GRUPOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004416 | 15/08/2023 | 1545.40 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA REUNIAO CAPACITACAO E FORMACAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004426 | 15/08/2023 | 5500.00 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004434 | 15/08/2023 | 1100.00 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ILUMINACAO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004435 | 15/08/2023 | 932.70 | 34502580000137 | SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004436 | 15/08/2023 | 1750.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004439 | 15/08/2023 | 29571.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004441 | 15/08/2023 | 26894.74 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004443 | 15/08/2023 | 6600.00 | 47171447000197 | VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004448 | 15/08/2023 | 17614.72 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/08/2023 | 12544.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 N DA FATURA 59734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/08/2023 | 12533.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 N DA FATURA 60278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004423 | 15/08/2023 | 642.94 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/08/2023 | 21674.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. N DA FATURA 59720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/08/2023 | 25807.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. N DA FATURA 60265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004422 | 15/08/2023 | 4702.50 | 43118032000107 | ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAOREPARO NA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0004445 | 15/08/2023 | 61067.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBERRECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0004400 | 15/08/2023 | 4614.75 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL REUMATOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004401 | 15/08/2023 | 1120.94 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004402 | 15/08/2023 | 1341.28 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004403 | 15/08/2023 | 284.60 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARAB TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004404 | 15/08/2023 | 4368.01 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME RECURSOS CO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASIL AG11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004405 | 15/08/2023 | 151.96 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BOMBONS SORTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ASRAuJO DETSE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004406 | 15/08/2023 | 132.96 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DETSE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004407 | 15/08/2023 | 163.16 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DETSE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004409 | 15/08/2023 | 535.12 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETATIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0004410 | 15/08/2023 | 10755.36 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL ORTOPEDISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004411 | 15/08/2023 | 1546.30 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSOBANCO DO BRASIL AG11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004412 | 15/08/2023 | 490.17 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004413 | 15/08/2023 | 334.96 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004414 | 15/08/2023 | 413.18 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES FDA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004415 | 15/08/2023 | 500.72 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004418 | 15/08/2023 | 3724.19 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004419 | 15/08/2023 | 212.88 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/08/2023 | 400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE EXAMES CLINICOS DE LARINGOSCOPIA PARA O PACIENTE JACINTO LOPES ARAuJO PORTADOR DO CPF 101.032.89488 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004425 | 15/08/2023 | 1561.45 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JUHO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004433 | 15/08/2023 | 559.37 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004446 | 15/08/2023 | 9309.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA ABC PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004447 | 15/08/2023 | 9309.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA ABC PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004417 | 15/08/2023 | 344.56 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HOSTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/08/2023 | 320.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA E A MESMA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE EMPREENDER PARAIBA SOBRE LAYOUT E MARKETING DA EXPOTEXTIL E REUNIAO PARA APRESENTACAO DE SISTEMA DE AVALIACAO DE GESTAO. SAIDA NO DIA 19072023. RETORNO NO DIA 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004427 | 15/08/2023 | 402.80 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004430 | 15/08/2023 | 433.53 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004431 | 15/08/2023 | 330.44 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFuTI PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/08/2023 | 300.00 | 00005450630433 | LUZIA PATRICIA FONSCA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO 01 UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE A COORDENADORA DO PAV DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2023 PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL DOS PAVs DA 4 REGIAO FISCAL CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004444 | 15/08/2023 | 229.04 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004421 | 15/08/2023 | 1134.40 | 18246400000147 | ME FERRO E ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAOREPARO NO TELHADO DA SEDE DO PACO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0004424 | 15/08/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0004449 | 15/08/2023 | 19950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE SISTEMAS AUXILIARES DE GESTAO PuBLICA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/08/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. NR. AUTENTICACAO 7.3DE.5C6.B88.48F.DAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/08/2023 | 440.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUASS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR O PREFEITO JARQUES LuCIO EM DUAS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS E EM REUNIOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/08/2023 | 320.00 | 00010247763446 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE AO ASSESSOR ESPECIAL DESTE MUNICIPIO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR O PREFEITO JARQUES LuCIO EM DUAS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS E EM REUNIOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004455 | 16/08/2023 | 6116.60 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004456 | 16/08/2023 | 8884.55 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/08/2023 | 6000.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICOS NA EXIBICAO DE FILME COMBO DE PIPOCA AGUAS PIZZAS E REFRIGERANTES PARA OS USUARIOS ADOLESCENTES DO SCFV I E II EM ALUSAO A COLONIA DE FERIAS. REEEMPENHADO POR EQUIVOCO NO HISTORICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004483 | 17/08/2023 | 1667.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004460 | 17/08/2023 | 19920.00 | 32084616000184 | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004462 | 17/08/2023 | 1487.85 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA AS REUNIOES EVENTOS FORMACAO DE PROFESSORES DIRETORES DESTE MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004486 | 17/08/2023 | 11928.42 | 39880705000186 | SAO BENTO SPORTS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERRVICOS EM ARBITRAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES. DO TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/08/2023 | 1080.00 | 24996503000127 | BARBOSA SOUZA POUSADA E PENSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA A ATLETA ISLANIA MURIELLY RODRIGUES DANTAS PORTADOR DO CPF 126.607.40402 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEANATO BRASILEIRO LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO SUB 23 NA CIDADE DE BRAGANCA PAULISTA SAO PAULOSP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/08/2023 | 7055.23 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA 715 CICERO DIAS II SAO BENTOPB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/08/2023 | 52.88 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKZ7A80 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/08/2023 | 397.57 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE PNEU E RODA QUATRO MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS E SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV6C89 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004494 | 17/08/2023 | 660.00 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO HIGIENIZACAO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06 SEIS MESESREVISAO 90 NOVENTA DIAS IN LOCO NA E.M.E.I.E.F. MILTON LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/08/2023 | 50.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SUBST. DA LAMPADA DO FAROL DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA SKZ7A80 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/08/2023 | 160.00 | 00008659651456 | MATEUS LUCIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE AO PROCURADOR GERAL ADJUNTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO BIMESTRAL DE PLANEJAMENTO DE GESTAO COM AS ASSESSORIAS CONTABIL E JURIDICA. SAIDA NO DIA 15082023. RETORNO NO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/08/2023 | 651.11 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SKV6C89 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/08/2023 | 437.60 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3D00 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/08/2023 | 318.40 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3D00 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/08/2023 | 463.67 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SEXTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/08/2023 | 1188.41 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004473 | 17/08/2023 | 10277.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO PACO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/08/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA SIOPE REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/08/2023 | 160.00 | 00005233347458 | KATARINA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TEORICO PRATICO PARA COLETA PAPANICOLAU NA ESCOLA DE SAuDE PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA ANTIGA CEFOR NA AVENIDA PEDRO II 1826 TORRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/08/2023 | 160.00 | 00009991106405 | DANIELE NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TEORICO PRATICO PARA COLETA PAPANICOLAU NA ESCOLA DE SAuDE PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA ANTIGA CEFOR NA AVENIDA PEDRO II 1826 TORRE. SAIDA NO DIA 15082023 E RETORNO NO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/08/2023 | 160.00 | 00005301320440 | ILA MUNIQUE PEREIRA DINIZ | VALORMQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TEORICO PRATICO PARA COLETA PAPANICOLAOU NA ESCOLA DE SAuDE PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA ANTIGA CEFOR NA AVENIDA PEDRO II 1826 TORRE. SAIDA NO DIA 1508202. RETORNO NO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/08/2023 | 160.00 | 00005706906416 | ZAYHAMA ZARLLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TEORICO PRATICO PARA COLETA PAPANICOLAOU NA ESCOLA DE SAuDE PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA ANTIGA CEFOR NA AVENIDA PEDRO II 1826 TORRE. SAIDA NO DIA 15082023. RETORNO NO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/08/2023 | 80.00 | 00001507784490 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE BUCAL 2023 NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 DAS 1400H AS 1630HS. SAIDA E RETORNO NO DIA 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/08/2023 | 80.00 | 00093086121491 | MARCIA ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCECAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A COORDENADORA DO PSE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE BUCAL 2023 NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 DAS 1400H AS 1630H. SAIDA 15082023 RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/08/2023 | 80.00 | 00011391955498 | DENIS RAMON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCECAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE O COORDENADOR DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE BUCAL 2023 NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 DAS 1400H AS 1630H. SAIDA 15082023 RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004475 | 17/08/2023 | 318.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB3700 QFB3803 RLT3C76 QFT4555 QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004476 | 17/08/2023 | 6936.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/08/2023 | 80.00 | 00010090769490 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCECAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A DENTISTA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE BUCAL 2023 NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 DAS 1400H AS 1630H. SAIDA 15082023 RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004479 | 17/08/2023 | 1364.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004481 | 17/08/2023 | 1344.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004490 | 17/08/2023 | 9800.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 02 DOIS GERADORES DE ENERGIA DE 150KWA E 180KWA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004491 | 17/08/2023 | 9800.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 02 DOIS GERADORES DE ENERGIA DE 150KWA E 180KWA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004470 | 17/08/2023 | 735.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DOS COMPACTADORES E CACAMBAS DE PLACAS QSJ2H34 QSK4175 MNY6487 OGE0367 QSG0927 QSG0977 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0004478 | 17/08/2023 | 55557.54 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBERRECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/08/2023 | 6062.12 | 00072675250406 | MILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL URBANOPREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A AV. PREFEITO PEDRO EULAMPIO DA SILVA 55 CENTRO SAO BENTOPB UTILIZADO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/08/2023 | 1008.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MARFIX 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004508 | 18/08/2023 | 713.70 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004510 | 18/08/2023 | 1398.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004513 | 18/08/2023 | 110.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGE0367 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO CACAMBA MERCEDES DE PLACA MNY6487 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA QSE0977 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA QSG0927 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/08/2023 | 3600.00 | 21163678000165 | OFTALMO SUL HF CATAO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS MEDICOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO OCULAR EM DOIS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSE DOS SANTOS PORTADOR DO CPF 020.724.14490 E A SENHORA RAIMUNDA SOARES DA SILVA FREITAS PORTADORA DO CPF 058.388.17429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004511 | 18/08/2023 | 6565.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA1867 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/08/2023 | 17264.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE HOSPITAL CONTRATOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/08/2023 | 1524.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006772022 PARCELA 14240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/08/2023 | 26431.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006782022 PARCELA 14240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/08/2023 | 2459.27 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006712022 PARCELA 14240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/08/2023 | 4410.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006722022 PARCELA 14240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/08/2023 | 4159.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006732022 PARCELA 14240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/08/2023 | 2697.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006752022 PARCELA 14240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/08/2023 | 9360.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006762022 PARCELA 14240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004515 | 18/08/2023 | 20983.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004516 | 18/08/2023 | 7480.07 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNY4655 QFG0973 NQD2686 QFX7B22 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004517 | 18/08/2023 | 9164.18 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004519 | 18/08/2023 | 33953.58 | 44116889000142 | EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS QSD6655 QFG0J73 OGC6G49 OGF4J50 OFG1882 QSE2117 OFX0B48 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004521 | 18/08/2023 | 6116.60 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004522 | 18/08/2023 | 7787.74 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004524 | 18/08/2023 | 8884.55 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004526 | 18/08/2023 | 12692.82 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004527 | 18/08/2023 | 6600.00 | 47171447000197 | VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOVO EM RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004528 | 18/08/2023 | 2293.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004532 | 18/08/2023 | 660.00 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO HIGIENIZACAO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06 SEIS MESESREVISAO 90 NOVENTA DIAS IN LOCO NA E.M.E.I.E.F. MILTON LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004533 | 18/08/2023 | 1100.00 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ILUMINACAO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004534 | 18/08/2023 | 953.40 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/08/2023 | 432.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA PYS4C58 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/08/2023 | 3078.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DNITS PRF STTPR DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ DE PLACA RLW7B97 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA QSD7337 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGURLAMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/08/2023 | 537.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO VAN MERCEDES DE PLACA RLW3I67 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO VAN MERCEDES DE PLACA RLV5D67 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OFX0B48 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QSE3037 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSE4G57 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE2117 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/08/2023 | 574.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 E MULTA DNITS E PREF. DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLW6G97 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004492 | 18/08/2023 | 13122.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004495 | 18/08/2023 | 1089.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004496 | 18/08/2023 | 1440.00 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO HIGIENIZACAO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06 SEIS MESESREVISAO 90 NOVENTA DIAS IN LOCO NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUZA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004488 | 18/08/2023 | 1782.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004485 | 18/08/2023 | 3319.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD2686 QSE4657 OGA8150 OFX0148 QFG0553 QSD7337 OFG1882 QSD7519 OFC1064 OGC9526 QUE FAZEM O TRNSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGURLAMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004509 | 18/08/2023 | 2221.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN.DO TURISMO ESPORTE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004467 | 18/08/2023 | 5463.50 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DE POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004468 | 18/08/2023 | 19536.55 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004480 | 18/08/2023 | 24485.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO HONDA BROS DE PLACA RLS0F87 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004512 | 18/08/2023 | 237.90 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004514 | 18/08/2023 | 215.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS E LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/08/2023 | 556.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO HONDA POP DE PLACA QSE0087 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/08/2023 | 495.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. NR. AUTENTICACAO 4.A9F.D85.BDD.DCA.675 NR. AUTENTICACAO 5.4B3.407.9EE.169.9E3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/08/2023 | 840.00 | 00003699121445 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENA PARA FAZER FASCE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 28000 DUZENTOS E OITENTA REAIS NO PERIODO DE 03TRÊS MESES PARA A FAMILIA CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/08/2023 | 265.00 | 00070066658411 | ADENILZA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/08/2023 | 450.00 | 00009409355460 | VANDIRLENE PEREIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA ONDE A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/08/2023 | 2560.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICOS NA EXIBICAO DE FILME COMBO INGRESSO PIPOCA E AGUA PARA OS USUARIOS DE 3 A 6 ANOS DO SCFV I E II SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ALUSAO A COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004560 | 21/08/2023 | 6044.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL AOS FALECIDOS IRACI MARIA DA CONCEICAO DEC.OBITO 345730607 DATA DO OBITO 06082023 NATIMORTO DEC. OBITO 345624092 DATA DO OBITO 09082023 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/08/2023 | 80.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE AO MOTORISTA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA BUSCAR E DEIXAR A PALESTRANTE DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA AGOSTO LILAS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023. SAIDA NO DIA 29082023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004556 | 21/08/2023 | 100.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SMDHS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004557 | 21/08/2023 | 420.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SMDHS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004555 | 21/08/2023 | 58904.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSP. MUN. DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREF. MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000512022 | 0004559 | 21/08/2023 | 8828.32 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS E RESSONANCIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004577 | 22/08/2023 | 4104.45 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004579 | 22/08/2023 | 212.88 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOC NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0004585 | 22/08/2023 | 10328.00 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP. M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO EM PARALELEPIPEDOS DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB COM AREA TOTAL DE 13.80683M² REFERENTE AO CV.9115112021MDR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004572 | 22/08/2023 | 123728.34 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4 QUARTA MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1075.398802021. MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0004580 | 22/08/2023 | 5280.00 | 00007871467492 | KALIANE CARNEIRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS VISANDO O APOIO NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CNPJ DOS CONSELHOS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/08/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/08/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/08/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME ATESTA O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/08/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/08/2023 | 260.00 | 00057131732168 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/08/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/08/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/08/2023 | 260.00 | 00006143198462 | MARIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/08/2023 | 260.00 | 00019643756572 | JOSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO FTD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/08/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004582 | 22/08/2023 | 3735.92 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ROTEADOR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004583 | 22/08/2023 | 229.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE CONVÊNIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0004584 | 22/08/2023 | 11879.67 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRIMAO DUPLA ALTURA EM ACO INOX PARA SER INSTALADO NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004578 | 22/08/2023 | 232.40 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DIARIAMENTE NO SCFV I II E TERRA NOVA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0004586 | 22/08/2023 | 2300.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PARA REALIZACAO DA 10 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM MINISTRANTE PARA A PALESTRA MAGNA ACOMPANHAMENTO DOS GHRUPOS DE TRABALHO PREPARACAO DE MATERIAL E ACOMPANHAMENTO DE MIDIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004587 | 22/08/2023 | 3700.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL A FALECIDA MARIA SUZANAA FILHA DEC.OBITO 331167298 DATA DO OBITO 16082023 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004563 | 22/08/2023 | 237.90 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004565 | 22/08/2023 | 94.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A INSTALACAO DE LIGACOES PROVISORIAS DE BAIXA TENSAO PARA A LIGACAO DOS BARRACOS DA EXPOTÊXTIL DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004569 | 22/08/2023 | 208.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS E LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004581 | 22/08/2023 | 118.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTO EM MADEIRA NAVAL E ALUMINIO PARA O EVENTO EXPOTEXTIL QUE ACONTECERA NOS DIAS 05 E 06 DE SEMTEMBRO DE 2023 NA NA CIDADE DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004596 | 23/08/2023 | 85000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE PESQUISA QUALITATIVA COM OBJETIVOS DE AVALIAR AS PRINCIPAIS AREAS E SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB ASSIM COMO AS ACOES E OBRAS REALIZADAS JUNTAMENTE COM A POLITICA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL PARA SIRVAM DE BASE PARA O PLANEJAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E MELHORIA CONTINUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/08/2023 | 300.00 | 00002634650477 | TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NA CONFECCAO DE COPOS PARA LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DOS USUARIOS DO SCFV I II E III TERRA NOVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/08/2023 | 180.00 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO PARA OS PAIS DOS USUARIOS DO SCFV I II E II TERA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004589 | 23/08/2023 | 2213.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004590 | 23/08/2023 | 312.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/08/2023 | 643.43 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFM5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/08/2023 | 335.79 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DA DECIMA TERCEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFM5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/08/2023 | 260.00 | 00056695160449 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO FTD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0004591 | 23/08/2023 | 2734.62 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICOS DO PROFISSIONAL UROLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272023 | 0004592 | 23/08/2023 | 4407.00 | 37336090000104 | K E F SANTOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICOS DO PROFISSIONAL CARDIOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO NOS DIAS 19 A 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582022 | 0004593 | 23/08/2023 | 2580.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL PNEUMOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004601 | 24/08/2023 | 6750.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPRIMIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004602 | 24/08/2023 | 16244.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA D EOLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004603 | 24/08/2023 | 6832.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPRIMIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004604 | 24/08/2023 | 8409.00 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPRIMIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004605 | 24/08/2023 | 1513.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004609 | 24/08/2023 | 7158.60 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004611 | 24/08/2023 | 11679.84 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004614 | 24/08/2023 | 3930.42 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004617 | 24/08/2023 | 1760.00 | 11215901000117 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004619 | 24/08/2023 | 6849.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPRIMIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004621 | 24/08/2023 | 3830.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPRIMIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA D EOLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/08/2023 | 2246.73 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARLA B. F. MEDEROS CPF 058.856.76470 LUDMYLLA DE FATIMA F. SALES CPF 127.848.19400 DAVI DE O. DANTAS CPF 135.898.91416 TAINA DE JESUS S. OLIVEIRA CPF 614199.49381 ANA CLARA DE L. ALMEIDA CPF179.598.47401 LEANDERSON A. DA SILVA CPF 121.447.98478 LORENA A. DA MOTA CPF 180.729.07433 CARLOS CHARLES DA C. SILVA CPF 950.185.7344 LIDIO F. DE SOUZA CPF 232.432.10330 LETICIA A. DOS SANTOS CPF 172.387.96490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004625 | 24/08/2023 | 9194.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPRIMIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004626 | 24/08/2023 | 2540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPRIMIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004627 | 24/08/2023 | 7273.25 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004628 | 24/08/2023 | 8121.00 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004629 | 24/08/2023 | 970.00 | 11101919000198 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004630 | 24/08/2023 | 20460.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004631 | 24/08/2023 | 18662.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004632 | 24/08/2023 | 149.80 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004633 | 24/08/2023 | 2238.65 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004634 | 24/08/2023 | 4538.70 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004635 | 24/08/2023 | 11412.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004636 | 24/08/2023 | 12059.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004638 | 24/08/2023 | 13590.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004639 | 24/08/2023 | 1036.80 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004640 | 24/08/2023 | 3030.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004641 | 24/08/2023 | 300.00 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004643 | 24/08/2023 | 10916.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004644 | 24/08/2023 | 20000.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRECTARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSP.M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASILAG11347CONTA299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004645 | 24/08/2023 | 3978.90 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004646 | 24/08/2023 | 24590.48 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004647 | 24/08/2023 | 264.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004648 | 24/08/2023 | 1772.29 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004649 | 24/08/2023 | 977.80 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0004651 | 24/08/2023 | 3223.01 | 36175562000113 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DE PLACAS OEZ8H13 E PMR7E70 QUE ATENDM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004654 | 24/08/2023 | 7755.83 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004655 | 24/08/2023 | 1546.09 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA ALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004657 | 24/08/2023 | 2256.17 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0004658 | 24/08/2023 | 946.67 | 36175562000113 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEICULO VAN DE PLACAS QSG2A30 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004660 | 24/08/2023 | 4389.24 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0004661 | 24/08/2023 | 1517.33 | 36175562000113 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLT3C76 QUE ATENDE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBIT | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004662 | 24/08/2023 | 945.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004663 | 24/08/2023 | 7434.54 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUN. DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004664 | 24/08/2023 | 13377.60 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUN. DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004665 | 24/08/2023 | 840.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO COOPERADO MAIS MEDICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/08/2023 | 4500.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO COOPERADO MAIS MEDICOS NA UBS MANOEL CICERO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004672 | 24/08/2023 | 4935.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004676 | 24/08/2023 | 420.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/08/2023 | 110.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAuDE 3 MACRO PATOS NO PATOS WATER PLAY NA BR 230 KM 331 SITIO RIACHOS DOS PILOES. SAIDA 24082023RETORNO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004678 | 24/08/2023 | 6195.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292023 | 0004680 | 24/08/2023 | 6300.48 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CIRURGIAS NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 NCONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/08/2023 | 28151.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DOS POCOS QUE ATENDE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237005. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/08/2023 | 19451.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/08/2023 | 19628.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237002 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/08/2023 | 19873.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/08/2023 | 75106.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004637 | 24/08/2023 | 10563.60 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0004653 | 24/08/2023 | 3485.68 | 36175562000113 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DE PLACAS QSK4I75 E QSJ2H34 QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0004656 | 24/08/2023 | 3116.01 | 36175562000113 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS QSG0927 E RETROESCAVADEIRA XC02 QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004659 | 24/08/2023 | 2423.82 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004671 | 24/08/2023 | 42686.20 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 03 PEDREIROS 08 SERVENTES 01 PINTOR 02 MONTADORES 04 ENCANADORES 04 JARDINEIROS E 02 ENCARREGADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 TOTALIZANDO 23 VINTE E TRÊS DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004673 | 24/08/2023 | 525.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004650 | 24/08/2023 | 1537.28 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004607 | 24/08/2023 | 2566.39 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004612 | 24/08/2023 | 1274.71 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004670 | 24/08/2023 | 630.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/08/2023 | 59019.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO PASEP SOBRE ARRECADACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004616 | 24/08/2023 | 2007.15 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004618 | 24/08/2023 | 1005.28 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004620 | 24/08/2023 | 2009.80 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PBF DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004622 | 24/08/2023 | 2789.47 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV I II E III NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004624 | 24/08/2023 | 2000.53 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV I II E III DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004667 | 24/08/2023 | 1050.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I II E III NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004668 | 24/08/2023 | 525.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/08/2023 | 350.00 | 00009842651479 | ROBERTO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA ONDE A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART REFERENTE AO REGISTRO DE CARGOFUNCAO TECNICO. VINCULO EMPREGATICIO CONTRATO CARGA HORARIA 4 HORAS POR DIA REMUNERACAO 06 SALARIOS MINIMOS POR MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004642 | 24/08/2023 | 2370.63 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDESDESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004652 | 24/08/2023 | 2408.18 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004674 | 24/08/2023 | 22232.80 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTES DE 02 PEDREIROS 03 SERVENTES 01 MONTADOR 04 PINTORES 01 JARDINEIROE 01 ENCARREGADODURANTE O MÊS DE AGOSTOO DE 2023 TOTALIZANDO 23 VINTE E TRÊS DIAS uTEIS NA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004675 | 24/08/2023 | 840.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/08/2023 | 552.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. NR. AUTENTICACAO A.762.4D7.0B7.6DC.06D NR. AUTENTICACAO A.762.4D7.0B7.6DC.06D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004693 | 25/08/2023 | 5625.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA COBERTURA DO ARRAIA BALANCANDO A REDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/08/2023 | 585.00 | 00008785203416 | WILKA LUCIA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POR A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004684 | 25/08/2023 | 1233.64 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS RLV4H34QSM2G06 OFX5C92 OFG1882 QSD6655 QFG0J73 RLW8J16 OG8B50 FMY5A43OFZ7H82 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004685 | 25/08/2023 | 2788.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004686 | 25/08/2023 | 3909.00 | 10614788000180 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004687 | 25/08/2023 | 4980.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/08/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. MATRICULA 88212700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004683 | 25/08/2023 | 211.44 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QSB6G32 QSB6G62 QSH0H80 QSA6609 QFT4555 QSB3700 QUE QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000502022 | 0004688 | 25/08/2023 | 8280.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004689 | 25/08/2023 | 7000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA D EOLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/08/2023 | 498.82 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FRALDAS XXGPM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICAL AOS PACIENTES MANUELLA FERREIRA DE SOUSA RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE AGUA NA UBS DR. JOSE MAIA DA CRUZ REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023. MATRICULA 40401146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/08/2023 | 247.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDEPB ONDE FICAM HOSPEDADO OS PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CODIGO DO CLIENTE 530065007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/08/2023 | 234.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDEPB ONDE FICAM HOSPEDADO OS PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CODIGO DO CLIENTE 530065007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E METALICA PARA UM MERCADO PuBLICO MEDINDO 168300M² LOCALIZADO NA RUA ANDREAZA DE OLIVEIRA SN BAIRRO DAO SILVEIRA NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/08/2023 | 80.00 | 00070184744423 | SAISLANY SHEURY RAFAEL LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA EM 2023 NO ESTADO DA PARAIBA. SAIDA NO DIA 01092023 RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/08/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA - TRE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GRU REFERENTE AO USO DAS URNAS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CANDIDATOS PARA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/08/2023 | 2879.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 003522020 PARCELA 3860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/08/2023 | 283.21 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 004642019 PARCELA 51200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/08/2023 | 935.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 010152017 PARCELA 72200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312023 | 0004698 | 28/08/2023 | 150000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JONAS ESTICADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 COM DURACAO DE 01 UMA HORA E 30 TRINTA MINUTOS DE SHOW NA EXPOTÊXTIL 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0004700 | 28/08/2023 | 600000.00 | 09188896000159 | WS SHOWS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTACAO ARTISITCA DA BANDA WESLEY SAFADAO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 COM DURACAO DE 01 UMA HORA E 20 VINTE MINUTOS DE SHOW NA EXPOTÊXTIL 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/08/2023 | 66.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE ACAO MOVIDA EM FACE DA EMPRESA CONSTRUTORA K L EMPREENDIMENTOS LTDAME CONFORME CONSTA NOS AUTO DO PROCESSO N 080688356.2023.815.0251 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/08/2023 | 25246.77 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 51 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/08/2023 | 100827.94 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 02 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/08/2023 | 6476.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/08/2023 | 3724.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/08/2023 | 19640.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER FOLHA 15 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUCAO DAS INSTALACOES PROVISIRIAS DE BAIXA TENCAO PARA OS BARRACOS DO EVENTO EXPOTEXTIL2023 NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/08/2023 | 7466.67 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 04 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/08/2023 | 8089.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 60 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/08/2023 | 10323.72 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 64 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/08/2023 | 4920.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 46 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/08/2023 | 655.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/08/2023 | 15956.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CRIANCA FELIZ FOLHA 39 REL. AO MÊS DE AGODTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/08/2023 | 8935.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF FOLHA 34 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/08/2023 | 12432.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL IGDPBF FOLHA 32 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/08/2023 | 6630.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CREASFOLHA 33 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/08/2023 | 29463.23 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL SCFV FOLHA 31 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/08/2023 | 3000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PROCAD FOLHA 77 REL. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/08/2023 | 5935.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL SCFV CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/08/2023 | 1369.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL CREAS CONTRATO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/08/2023 | 630.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL PROCAD CONTRATO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/08/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICAFOLHA 63 REL. A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/08/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANCA PuBLICA REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/08/2023 | 26480.31 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 74 REL. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/08/2023 | 34438.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 45 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/08/2023 | 22815.35 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 75 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/08/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/08/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/08/2023 | 7833.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL CONTRATO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/08/2023 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/08/2023 | 2368.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA CONTRATO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/08/2023 | 3141.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA CONTRATO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/08/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/08/2023 | 8366.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/08/2023 | 2646.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/08/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/08/2023 | 4359.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/08/2023 | 3028.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA FAZENDA SEFAZ COMISSIONADO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/08/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 59 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/08/2023 | 29082.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 73 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/08/2023 | 4127.65 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 72 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/08/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 49 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/08/2023 | 30572.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 50 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/08/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/08/2023 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/08/2023 | 47961.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALFOLHA 53 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/08/2023 | 29817.89 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 08 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/08/2023 | 41830.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 35 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/08/2023 | 9900.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR FOLHA 36 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/08/2023 | 2050.78 | 21773418000101 | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO MAED DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/08/2023 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE DECLARACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/08/2023 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE DECLARACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/08/2023 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE DECLARACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/08/2023 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE DECLARACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0004707 | 29/08/2023 | 140909.36 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA NOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE 60 PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR 3 PSICOLOGOS 1 PSICOPEDAGOGO 1 ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004708 | 29/08/2023 | 43631.40 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 04 PEDREIROS 06 SERVENTES 01 MONTADOR 01 PINTOR 01 ENCANADOR 03 JARDINEIROS E 04 ENCARREGADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 TOTALIZANDO 23 VINTE E TRÊS DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/08/2023 | 1599452.31 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 13 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/08/2023 | 95727.68 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 FOLHA 56 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/08/2023 | 598745.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 23 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/08/2023 | 272441.29 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 66 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/08/2023 | 27663.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 68 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/08/2023 | 390833.80 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 EJA FOLHA 37 REL. AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/08/2023 | 1542.52 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 FOLHA 78 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/08/2023 | 245404.38 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 67 REL. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/08/2023 | 488.40 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE QUARTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKZ7A80 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/08/2023 | 1226.60 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKZ7A80 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/08/2023 | 108030.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/08/2023 | 82075.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 EJA CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/08/2023 | 11012.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 COMISSIONADO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/08/2023 | 46349.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRATO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/08/2023 | 3049.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/08/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA SIOPE REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FICHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/08/2023 | 323.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 A DISPOSICAO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/08/2023 | 8890.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 52 REL. A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/08/2023 | 149866.79 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 06 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/08/2023 | 13468.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFOLHA 40 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/08/2023 | 13060.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 57 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/08/2023 | 19895.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 16 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/08/2023 | 16318.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 41 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292023 | 0004706 | 29/08/2023 | 6300.48 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CIRURGIAS NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0004709 | 29/08/2023 | 303679.42 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PuBLICA N 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/08/2023 | 30973.63 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FOLHA 30 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/08/2023 | 612703.65 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE FOLHA 9 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/08/2023 | 88835.88 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE FOLHA 54 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/08/2023 | 8630.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU FOLHA 22 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/08/2023 | 55660.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS FOLHA 27 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2023 | 78228.76 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCENTRO DE SAuDEFOLHA 28 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/08/2023 | 126757.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL FOLHA 25 REL. AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/08/2023 | 53066.96 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA FOLHA 48 REL. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/08/2023 | 10028.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIASFOLHA 29 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/08/2023 | 40125.32 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL FOLHA 03 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/08/2023 | 12789.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 05 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/08/2023 | 119892.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA FOLHA 07 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/08/2023 | 266201.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE FOLHA 17 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/08/2023 | 63545.71 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF APOIO FOLHA 26 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/08/2023 | 134624.43 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS FOLHA 43 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/08/2023 | 4713.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 42 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/08/2023 | 33060.13 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CEOLABORATORIO FOLHA 44 REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/08/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE SAMU CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/08/2023 | 17501.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE HOSPITAL CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/08/2023 | 11891.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE PSF APOIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/08/2023 | 13962.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CAPS CENTRO DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/08/2023 | 1940.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIASCONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/08/2023 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004790 | 29/08/2023 | 2655.00 | 04307650002502 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/08/2023 | 863.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE NASF CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/08/2023 | 26898.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/08/2023 | 4981.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CEO LABORATORIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/08/2023 | 11144.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA CONTRATOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/08/2023 | 10798.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE COMISSIONADO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004814 | 30/08/2023 | 194.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004817 | 30/08/2023 | 1978.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/08/2023 | 1684.21 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDTESTE ERGO NA MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/08/2023 | 2052.63 | 00002615395408 | SALISNEIDE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA NA MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/08/2023 | 160.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE A ENFERMEIRACOORD. ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7 REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA CIB A REALIZARSE NO DIA 30082023 AS 14HS NA SALA DE REUNIOES DA CIB. SAIDA NO DIA 30082023 RETORNONO DIA 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004829 | 30/08/2023 | 594.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004830 | 30/08/2023 | 237.90 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004831 | 30/08/2023 | 2228.40 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIO DOMESTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004818 | 30/08/2023 | 1696.20 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO HIGIENIZACAO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06SEIS MESESREVISAO DE 90 NOVENTA DIAS IN LOCO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004827 | 30/08/2023 | 249.50 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/08/2023 | 455.96 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE PNEU E RODA QUATRO SETIMA REVISAO FILTRO DE CABINE GM E MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS DO VEICULO DE PLACA QFG2B91 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/08/2023 | 448.19 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFG2B91 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0004828 | 30/08/2023 | 3500.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004833 | 30/08/2023 | 16780.50 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR FRUTAS E VERDURASPARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/08/2023 | 11619.15 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A A PASSSAGENS AEREAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/08/2023 | 2377.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL IGDPBF CONTRATO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/08/2023 | 3129.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004832 | 30/08/2023 | 227.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004821 | 30/08/2023 | 476.00 | 17623276000129 | GLOBAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/08/2023 | 665.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/08/2023 | 8203.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/08/2023 | 2237.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/08/2023 | 11858.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/08/2023 | 315.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/08/2023 | 831.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/08/2023 | 226.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/08/2023 | 1201.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/08/2023 | 454.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/08/2023 | 123.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/08/2023 | 656.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004834 | 31/08/2023 | 9342.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 150 CESTAS BASICAS QUE SERAO ENTREGUES AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL QUE COMPROVODAMENTE ESTAO EM RISCO SOCIAL DE ACORDO COM A RESOLUCAO 0102017 CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITERIOS PARA A CONCESSAO DESSE BENEFICIO FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMILIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/08/2023 | 151050.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/08/2023 | 41195.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/08/2023 | 218337.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/08/2023 | 26787.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/08/2023 | 7305.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/08/2023 | 38720.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SSUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0004847 | 31/08/2023 | 210490.00 | 30809117000181 | JARYCKSSON KELSON DELMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA DE SERVICOS DE AGENTES DE MONITARAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/08/2023 | 5353.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/08/2023 | 7643.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/08/2023 | 13149.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/08/2023 | 3586.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/08/2023 | 19007.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/08/2023 | 1684.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/08/2023 | 459.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/08/2023 | 2434.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/08/2023 | 2346.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/08/2023 | 639.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/08/2023 | 3391.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/08/2023 | 624.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/08/2023 | 170.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/08/2023 | 902.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/08/2023 | 290.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/08/2023 | 79.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/08/2023 | 419.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/08/2023 | 1228.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/08/2023 | 335.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/08/2023 | 1776.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/08/2023 | 900.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer faze a bloqueio judiial conforme extrato da cc 82139 conforme documento 12.326.337.950.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/08/2023 | 36922.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/08/2023 | 10069.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/08/2023 | 53369.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/08/2023 | 2308.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/08/2023 | 629.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/08/2023 | 3337.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/08/2023 | 4946.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/08/2023 | 1349.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/08/2023 | 7149.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/08/2023 | 24959.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/08/2023 | 6807.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/08/2023 | 36078.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/08/2023 | 922.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/08/2023 | 251.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/08/2023 | 1332.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/08/2023 | 5096.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/08/2023 | 1389.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/08/2023 | 7366.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0004894 | 01/09/2023 | 899.31 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/09/2023 | 320.00 | 00093086121491 | MARCIA ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCECAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A COORDENADORA DO PSE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO FORTALECENDO AS ACOES NA PRIMEIRA INFANCIA E REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO. SAIDA NO DIA 30082023 RETORNO NO DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004897 | 01/09/2023 | 336.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004898 | 01/09/2023 | 1782.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0004895 | 01/09/2023 | 5632.95 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0004893 | 01/09/2023 | 629.65 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/09/2023 | 2500.00 | 00005823181493 | JURANDI PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004899 | 04/09/2023 | 972.90 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0004900 | 04/09/2023 | 798.99 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004909 | 04/09/2023 | 2079.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0004906 | 04/09/2023 | 4560.00 | 37567636000120 | JANIO ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DO PROFISSIONAL NA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CASTRACOES EM GATAS E CADELAS NO AMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004905 | 04/09/2023 | 2020.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004908 | 04/09/2023 | 24485.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004912 | 04/09/2023 | 299.96 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSM2G06 OFX5C92 QSD6655 QFG0J73 RLW8J16 FMY5A43 E OFZ7H82 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004907 | 04/09/2023 | 1834.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004903 | 04/09/2023 | 13000.92 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO SONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMA COM 205 USUARIOS ATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/09/2023 | 2105.26 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO COOPERADOS MAIS MEDICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472022 | 0004902 | 04/09/2023 | 20280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/09/2023 | 400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE EXAME DE LARINGOSCOPIA NA PACIENTE EDNARIA PEREIRA DA SILVA PORTADORA DO CPF 096.639.78430 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004910 | 04/09/2023 | 1927.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004911 | 04/09/2023 | 2119.32 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO EM CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592022 | 0004913 | 05/09/2023 | 20546.06 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004914 | 05/09/2023 | 1497.12 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/09/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE EXAME CLINICO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NO PACIENTE ENZO KAUA FERREIRA DA SILVA PORTADOR DO CPF 130.608.32180 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004917 | 05/09/2023 | 187.27 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA PMQ 2F60 E PNEUS DE CARROS DE MAO QUE QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004919 | 05/09/2023 | 333.33 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004922 | 05/09/2023 | 107.55 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULO DE PLACAS QFK8647 E QFV5123 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SMDHS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004916 | 05/09/2023 | 1431.08 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000352023 | 0004915 | 05/09/2023 | 450000.00 | 19588728000104 | BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTACAO ARTISITCA DA BANDA BELL MARQUES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 COM DURACAO DE 01 UMA HORA E 30 TRINTA MINUTOS DE SHOW NA EXPOTÊXTIL 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004918 | 05/09/2023 | 200.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004920 | 05/09/2023 | 174.65 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CARNES PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0004923 | 06/09/2023 | 130000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ERIC LAND NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 COM DURACAO DE 01 UMA HORA E 30 TRINTA MINUTOS DE SHOW NA EXPOTÊXTIL 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362023 | 0004924 | 06/09/2023 | 200000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CALCINHA PRETA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 COM DURACAO DE 01 UMA HORA E 20 VINTE MINUTOS DE SHOW NA EXPOTÊXTIL 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342023 | 0004925 | 06/09/2023 | 9000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CELIONE DAVID NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 COM DURACAO DE 01 UMA HORA E 30 TRINTA MINUTOS DE SHOW NA EXPOTÊXTIL 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/09/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0004957 | 08/09/2023 | 8750.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BANDEIROLAS EM CORES DIVERSAS PARA ORNAMENTACAO DO ARRAIA BALANCANDO A REDE 2023 REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/09/2023 | 440.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 DE UMA AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIA NO AUDITORIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOAPB E NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023 PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA SUDEMA. SAIDA NO DIA 19092023 RETORNO NO DIA 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/09/2023 | 14336.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICACOES NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO FEITAS DE 03 A 31 DE JULHO DE 2023. FATURA 1072351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/09/2023 | 2500.00 | 00080498841472 | IRANILDA ARAÚJO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILI POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME O RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/09/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TER SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADA AS ESCOLAS. MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004954 | 08/09/2023 | 1693.50 | 26662503000116 | MARIA SANDRA ALMEIDA SANTOS 00131573454 | AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004955 | 08/09/2023 | 2258.00 | 26662503000116 | MARIA SANDRA ALMEIDA SANTOS 00131573454 | AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0004962 | 08/09/2023 | 24360.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004963 | 08/09/2023 | 1750.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPRNHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/09/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MEDIO PIRANHAS COMP. 082023. NR. AUTENTICACAO 0.CE6.360.8C4.B14.F91 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/09/2023 | 117842.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/09/2023 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSPECAO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004951 | 08/09/2023 | 508.91 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA PATROL 120K E RETROESCAVADEIRAS XT XC E XC QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0004958 | 08/09/2023 | 132192.90 | 37883801000152 | JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS ELVIRIO SOARES ANTONIO VIEIRA SEBASTIANA FERREIRA E SILVIO RODRIGUES LOCALIZADAS NO BAIRRO SAO BERNARDO NA CIDADE DE SAO BENTOPB. CONFORME CONVENIO N 00682022 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL SEDAM | 00142022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004927 | 08/09/2023 | 8015.38 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI1562 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/09/2023 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/09/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO MENSAL NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004950 | 08/09/2023 | 914.57 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS TRATORES AGRICOLAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/09/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/09/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/09/2023 | 105.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/09/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO AUXILIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/09/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/09/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO DE ACORDO COM A LEI N 7442019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO REF.A O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 08/09/2023 | 1116.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/09/2023 | 207.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/09/2023 | 106.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TEREM SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADO A UBS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/09/2023 | 406.99 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO PORTADOR DO CPF 126.785.28448 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 080084787.2019.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/09/2023 | 93.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/09/2023 | 430.50 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSE ZENILDO DO VALE CONFORME O PROCESSO DE N 080108453.2021.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/09/2023 | 99.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE GILVANIA LuCIO DA SILVA CONFORME O PROCESSO DE N 080162149.2021.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 08/09/2023 | 80.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A ENFERMEIRACOORD. ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 DAS 800 AS 1700 HRS NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUZA PB. SAIDA NO DIA 06092023 RETORNO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/09/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA E PREPARACAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDEPB RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/09/2023 | 323.91 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA PROCESSO JUDICIAL N 080014981.2019.815.0881 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/09/2023 | 227.09 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MARIA LUCINA DE SOUSA CONFORME O PROCESSO DE N 080103109.2020.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 08/09/2023 | 761.45 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A NADILZA ALVES LEANDRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 080068932.2019.8.15.0881 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/09/2023 | 500.00 | 25574245000153 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE JOICE LIMA DOS SANTOS PORTADOR DO CPF 091.065.48407 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004979 | 11/09/2023 | 16794.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004982 | 11/09/2023 | 6600.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004984 | 11/09/2023 | 1135.38 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004985 | 11/09/2023 | 964.98 | 06187402000123 | R H P COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MONITOR LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004988 | 11/09/2023 | 2364.70 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0004990 | 11/09/2023 | 9157.20 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004992 | 11/09/2023 | 3984.00 | 32084616000184 | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004994 | 11/09/2023 | 115568.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0004995 | 11/09/2023 | 488.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0004996 | 11/09/2023 | 1136.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0004997 | 11/09/2023 | 528.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004998 | 11/09/2023 | 3713.62 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0004999 | 11/09/2023 | 1552.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005002 | 11/09/2023 | 576.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005005 | 11/09/2023 | 416.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004964 | 11/09/2023 | 3329.20 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DSTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004965 | 11/09/2023 | 53027.00 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004966 | 11/09/2023 | 5763.33 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004967 | 11/09/2023 | 23563.20 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004968 | 11/09/2023 | 10375.75 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DSTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0004969 | 11/09/2023 | 9790.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004970 | 11/09/2023 | 37632.47 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004971 | 11/09/2023 | 1271.20 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO PARA ATENDER AS DEMANDS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0004972 | 11/09/2023 | 3410.34 | 36175562000113 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DE PLACAS PYS4C58 E QSM2G26 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004973 | 11/09/2023 | 27801.85 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSS2117 E OFG1882 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004974 | 11/09/2023 | 7524.32 | 09062390000107 | F. C. DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004975 | 11/09/2023 | 7369.43 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6G49 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004976 | 11/09/2023 | 2609.74 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSD6655 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004978 | 11/09/2023 | 2432.36 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECA E ACESSORIO PARA MANUTENCAO E REPARO DA VAN SPRINTER DE PLACAS RLW3I67 E RLV5D67 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004980 | 11/09/2023 | 20395.42 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA8B50 OGF4J50 E OFX0B48 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004981 | 11/09/2023 | 3500.00 | 24281545000343 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZACAO DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE CNH CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO DOS MOTORISTA QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004983 | 11/09/2023 | 6275.60 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC1A64 E OFX0B06 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004986 | 11/09/2023 | 6380.00 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DSTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004987 | 11/09/2023 | 2921.64 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7F75 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004989 | 11/09/2023 | 4042.01 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS BWA6369 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004991 | 11/09/2023 | 6269.64 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSD7519 E QSD7337 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004993 | 11/09/2023 | 2803.25 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE4G57 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005000 | 11/09/2023 | 6088.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0005001 | 11/09/2023 | 3000.00 | 24281545000343 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZACAO DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE CNH CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO DOS MOTORISTA QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/09/2023 | 240.00 | 00009006534420 | KELTON FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA 52 CICERO DIAS II SAO BENTOPB ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005004 | 11/09/2023 | 783.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/09/2023 | 1600.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CRIACAO E EDICAO DE DOCUMENTOS ELABORACAO DE PROPOSTAS CULTURAIS ORGANIZACAO DE EVENTOS E APRESENTACOES CULTURAIS REALIZACAO DE OFICINAS E CURSOS REALIZACAO DE ACOES ADMINISTRATIVA ARTISTICO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005013 | 12/09/2023 | 2000.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNCIO PARA O EVENTO DA EXPOTEXTIL 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/09/2023 | 14478.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICACOES NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO FEITAS DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2023. FATURA 1074215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005016 | 12/09/2023 | 1607.40 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005010 | 12/09/2023 | 504.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005011 | 12/09/2023 | 384.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005020 | 12/09/2023 | 4242.46 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO SCFV I II III TERRA NOVA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005021 | 12/09/2023 | 7165.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO SCFV I II II TERRA NOVA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005022 | 12/09/2023 | 16154.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO SCFV II II II TERRA NOVA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005007 | 12/09/2023 | 2799.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPUTADOR PORTATIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/09/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR SCANIA DE PLACAS BWA6369 QUE FAZ OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIUNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005015 | 12/09/2023 | 1823.24 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005019 | 12/09/2023 | 4349.90 | 06187402000123 | R H P COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MONITOR LED PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005012 | 12/09/2023 | 304.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/09/2023 | 3881.85 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005023 | 12/09/2023 | 70050.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL DO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/09/2023 | 1200.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005017 | 12/09/2023 | 7815.44 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/09/2023 | 245.00 | 25574245000153 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE DE USG TRANSFONTANELA NA PACIENTE AURORA ARAuJO ALVES ALMEIDA PORTADORA DO CPF 186.301.10481 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005025 | 13/09/2023 | 1836.04 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSA1867 E QSG2A30 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0005028 | 13/09/2023 | 1517.33 | 36175562000113 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLT3C76 QUE ATENDE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005029 | 13/09/2023 | 1759.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD5575 E MOU5561QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005033 | 13/09/2023 | 16842.09 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB3700 QFB3803 RLT3C76 QFT4555 QSG2A30 QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005038 | 13/09/2023 | 16901.79 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSG2A30 QFO8G14 QFO8F94 QSB3700 QFT4555 QFB3803 RLT3C76 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0005041 | 13/09/2023 | 180.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005047 | 13/09/2023 | 9123.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005050 | 13/09/2023 | 9781.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PMR7D00 PMR7E70 PLO3B36 PLO3C36 OEZ8H13 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005051 | 13/09/2023 | 5512.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU5561 QSD5575 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0005054 | 13/09/2023 | 3640.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005055 | 13/09/2023 | 605.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005056 | 13/09/2023 | 564.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005058 | 13/09/2023 | 2729.50 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS POL3B36 E POL3C36 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005059 | 13/09/2023 | 10933.19 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB6G32 QSB6G62 QSH0H80 QSA6609 QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005060 | 13/09/2023 | 6532.49 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE4285 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005064 | 13/09/2023 | 4853.54 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFT4555 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005066 | 13/09/2023 | 5245.94 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS VANS DE PLACAS QFO8F94 E QFO8G14 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005039 | 13/09/2023 | 14101.14 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS NQI1562 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005044 | 13/09/2023 | 49788.87 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSTRATORES PLACAS NPW3299 TRATOR DO MATADOURO PuBLICO E OS 04 QUATRO TRATORES DO SERVICO RURAL QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0005057 | 13/09/2023 | 17178.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA DO MERCADO PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DO MERCADO E PROJETO DE PANICO E INCÊNDIO COM SPDA PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/09/2023 | 1053.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005063 | 13/09/2023 | 2407.08 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACAS NPW3299 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005071 | 13/09/2023 | 3947.92 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABAST. IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005076 | 13/09/2023 | 3636.40 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005030 | 13/09/2023 | 42031.44 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PXL9508 PXL9470 QSJ2H34 PATROL QSK4A75 QSG0927 QSG0977 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005053 | 13/09/2023 | 42522.34 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSMAQUINAS DE PLACAS PMQ2F60 YG0156 ROCADEIRA HL7409S RD406 416E KGK3449 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/09/2023 | 1625.40 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSPECAO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005065 | 13/09/2023 | 9676.48 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACA PMQ2F60 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005068 | 13/09/2023 | 4426.35 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/09/2023 | 95.50 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPEÇÃO E VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR NA MOTOCICLETA DE PLACA MMMX0765 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005034 | 13/09/2023 | 521.15 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA2652 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005045 | 13/09/2023 | 3498.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQA2652 E QSK4A25 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005040 | 13/09/2023 | 621.39 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005026 | 13/09/2023 | 8129.48 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFL4C41 QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB PELA MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005027 | 13/09/2023 | 4648.01 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 OFZ7H62 RLW6V97 QFM5H52 QFG2B91 RLV4H24 RLV4H34 RLW7B97 E RLW8J16 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005032 | 13/09/2023 | 15200.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSM2G26 QSM2G06 GJG9F76 RLW7B97 RLW8J16 FMY5A43 RLV5D67 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005035 | 13/09/2023 | 9945.28 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS SKZ5F63 QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO A CIDADE DE PATOSPB PELA MANHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005036 | 13/09/2023 | 7956.19 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSS2117 QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005037 | 13/09/2023 | 8123.59 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSE3037 QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO A CIDADE DE CAICORN A NOITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005043 | 13/09/2023 | 36223.59 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG1882 OFX0B48 OGC6649 OFC1A64 OGC9F26 QFX5C92 QFD7A82 RLZ3B24 QFD8A92 QFG0973 OSD7519 OGC4J50 QSE4G57 QSD6655 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005046 | 13/09/2023 | 10610.67 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS BWA6369 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005048 | 13/09/2023 | 10459.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KRD4900 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005052 | 13/09/2023 | 19921.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACAS QFM5H52 QFG2B91 OFH4132 OFZ7H82OFZ7H62 AFN5395 OGD8F94 RLW6G97 RLV4H24 RLV4H34 RLV4H44 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005067 | 13/09/2023 | 3273.63 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACA PYS4C58 QUE ATENDE A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005069 | 13/09/2023 | 2460.00 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE POLDA E CAMPINACAO PARA ROCO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/09/2023 | 764.00 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPEÇÃO E VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS QSDD6655 QSEE2117 QSE3037 QSD7337 QSD7519 QFG0553 E BWA6369 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005072 | 13/09/2023 | 2438.00 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DE POCOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/09/2023 | 800.00 | 00007464015401 | ALEIDITE DE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005031 | 13/09/2023 | 400.78 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005042 | 13/09/2023 | 1848.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005049 | 13/09/2023 | 6567.61 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEICULO DE PLACAS RLS9D06 RLS0F87 NQE7386 NQE8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005075 | 13/09/2023 | 5298.93 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQE7D86 E NQE8A66 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005079 | 14/09/2023 | 15450.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE ORGANIZACAO DA EXPOTÊXTIL 2023 QUE ACONTECEU NOS DIAS 0506 E 07 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005086 | 14/09/2023 | 2012.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005082 | 14/09/2023 | 5368.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/09/2023 | 311.00 | 00010008345490 | MARIA REJANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005080 | 14/09/2023 | 106.50 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00001865613428 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005085 | 14/09/2023 | 2963.80 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACA OEZ8H03 QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL COM A EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00036575055800 | MERCIA CRISTINA ANGELO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 40000 QUATROCENTOS REAIS NO PERIODO DE 03 TRÊS MESES CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005088 | 14/09/2023 | 760.86 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACA QFV5123 QUE E UTILIZADO PELA EQUIPE DO CREAS PARA VISITAS DIARIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005089 | 14/09/2023 | 3159.73 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OEZ8H03 DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TECNICOS E EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005092 | 14/09/2023 | 3609.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TECNICOS E EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005093 | 14/09/2023 | 7369.43 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6G49 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005094 | 14/09/2023 | 2803.25 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE4G57 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005095 | 14/09/2023 | 2609.74 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSD6655 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005096 | 14/09/2023 | 6269.64 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSD7519 E QSD7337 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005097 | 14/09/2023 | 27801.85 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSS2117 E OFG1882 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005100 | 14/09/2023 | 37632.47 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0005101 | 14/09/2023 | 24360.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0005102 | 14/09/2023 | 9790.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005103 | 14/09/2023 | 6088.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOVO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005084 | 14/09/2023 | 7463.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/09/2023 | 1522.50 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE ARRANJOS COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FuNEBRES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0005078 | 14/09/2023 | 132192.90 | 37883801000152 | JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS ELVIRIO SOARES ANTONIO VIEIRA SEBASTIANA FERREIRA E SILVIO RODRIGUES LOCALIZADAS NO BAIRRO SAO BERNARDO NA CIDADE DE SAO BENTOPB. CONFORME CONVENIO N 00682022 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL SEDAM | 00142022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005083 | 14/09/2023 | 3064.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005118 | 14/09/2023 | 28.92 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005090 | 14/09/2023 | 115658.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005091 | 14/09/2023 | 6763.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005098 | 14/09/2023 | 1729.33 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005099 | 14/09/2023 | 400.00 | 46093723000183 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005105 | 14/09/2023 | 667.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005106 | 14/09/2023 | 1647.30 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005107 | 14/09/2023 | 94.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005108 | 14/09/2023 | 89.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005109 | 14/09/2023 | 998.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005110 | 14/09/2023 | 269.80 | 05905525000190 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005111 | 14/09/2023 | 174.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005112 | 14/09/2023 | 1039.50 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005113 | 14/09/2023 | 46.40 | 10212250000149 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005114 | 14/09/2023 | 1222.25 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005115 | 14/09/2023 | 1430.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005116 | 14/09/2023 | 97.78 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005117 | 15/09/2023 | 825.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005119 | 15/09/2023 | 154.30 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005120 | 15/09/2023 | 2929.22 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005121 | 15/09/2023 | 60.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005122 | 15/09/2023 | 107.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0005123 | 15/09/2023 | 12466.44 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL ORTOPEDISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005124 | 15/09/2023 | 5600.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272023 | 0005125 | 15/09/2023 | 3701.88 | 37336090000104 | K E F SANTOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICOS DO PROFISSIONAL CARDIOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005134 | 15/09/2023 | 159.30 | 04307650002502 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005128 | 15/09/2023 | 4168.20 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/09/2023 | 135.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX0765 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005127 | 15/09/2023 | 1507.42 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTOS IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005126 | 15/09/2023 | 1895.69 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAOL PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA CREDENCIADA DO VEICULO DE PLACA OFG1882 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005131 | 15/09/2023 | 1180.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL PARA O ALMOXARIFADO ONDE E ARMAZENADO OS ALIMENTOS PARA PESAGEM E CONFERÊNCIA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA CREDENCIADA DO VEICULO DE PLACA QSE2117 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QSD6655 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES 916 DE PLACAS QSD7337 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/09/2023 | 448.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES 916 DE PLACAS QSD7519 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/09/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005138 | 18/09/2023 | 2511.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA O JANTAR ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005139 | 18/09/2023 | 8215.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A 3 PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONVÊNIO A0622023 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7575 E NQD2686. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005140 | 18/09/2023 | 44821.44 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A 3 PARCELA DO PROGRAMA ESCOLAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG1982 OFX0B06 OFG0553 QSE4G57 E OGF4J50 PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONVÊNIO A0622023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/09/2023 | 1020.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 04 quatro DIARIAS CIVIL SENDO 03 TRÊSDIARIAS COM PERNOITE E 01UMA DIARIA SEM PERNOITE AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA QUE O MESMO POSSA CUMPRIR AGENDA EM VARIOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL COMO TAMBEM REUNIOES EM MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL. SAIDA NO DIA 17092023 E RETORNO NO DIA 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005146 | 18/09/2023 | 1880.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACAS QSK4A25 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/09/2023 | 1350.00 | 47679648000108 | LARI VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005144 | 18/09/2023 | 2981.25 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL95 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRI. ABAST. IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005145 | 18/09/2023 | 8867.57 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA XC870BRI QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005142 | 18/09/2023 | 2143.90 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005143 | 18/09/2023 | 1785.40 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/09/2023 | 2200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES INTERNACAO E PROCEDIMENTO DE CIRURGIA NA VESICULA PRESTADAS A PACIENTE SUZANA BEATRIZ DA SILVA SALES RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005168 | 19/09/2023 | 410.11 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005170 | 19/09/2023 | 701.30 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/09/2023 | 2105.26 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO COOPERADOS MAIS MEDICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/09/2023 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE COMPLEMENTACAO DE EXAMES RESSONANCIA DA PELVE PARA A PACIENTE MARIA JOSE DANTAS CARDOSO PORTADORA DO CPF 075.578.31403 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/09/2023 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE COMPLEMENTACAO DE EXAMES RESSONANCIA DA PELVE PARA A PACIENTE CALIANA PEREIRA DE LIMA PORTADORA DO CPF 045.019.39427 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005182 | 19/09/2023 | 190.00 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APLICACAO DE PELICULA AUTOMOTIVA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSA6609 QUE ATENDE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/09/2023 | 189.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO EM MANUTENCAOREPARO DE VENTILADORES QUE ATENDE A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/09/2023 | 336.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO EM MANUTENCAOREPARO DE VENTILADORES QUE ATENDE A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE BERNARDO VIEIRA JOSE MIGUEL E MANOEL CICERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005188 | 19/09/2023 | 218.50 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APLICACAO DE PELICULA AUTOMOTIVA NO VEICULO DE PLACAS PMR7E70 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005192 | 19/09/2023 | 1037.00 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APLICACAO DE PELICULA NAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE SEVERINO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005195 | 19/09/2023 | 637.40 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005161 | 19/09/2023 | 2544.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416E QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005163 | 19/09/2023 | 3675.33 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA XTB70BRI QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005171 | 19/09/2023 | 6684.29 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/09/2023 | 628.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NO VEICULOS DE PLACA RLV4H24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/09/2023 | 1464.77 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NO VEICULOS DE PLACA RLV4H24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005166 | 19/09/2023 | 1103.18 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST. IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/09/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/09/2023 | 260.00 | 00057131732168 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/09/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/09/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME ATESTA O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/09/2023 | 260.00 | 00056695160449 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO FTD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/09/2023 | 260.00 | 00006143198462 | MARIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/09/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/09/2023 | 260.00 | 00019643756572 | JOSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO FTD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/09/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/09/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/09/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005165 | 19/09/2023 | 1880.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005172 | 19/09/2023 | 779.58 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0005175 | 19/09/2023 | 33000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BENTOPB DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/09/2023 | 11663.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 N DA FATURA 60789 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005180 | 19/09/2023 | 845.55 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005181 | 19/09/2023 | 209.00 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APLICACAO DE PELICULA LOCOMOTIVA NO VEICULO DE PLACAS OGD8F94 QUE TRANSPORTA ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/09/2023 | 493.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA MANUTENCAOREPARO E INSTALACAO DE VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DA SILVA E ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/09/2023 | 544.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 ALTERACAO DE PLACAS PARA MERCOSUL E ALTERACAO DE DADOS DO VEICULO DE PLACA BWA6369 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005193 | 19/09/2023 | 2034.05 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APLICACAO DE PELICULA RESIDENCIAL NAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/09/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. NR. AUTENTICACAO 4.0DD.C69.353.EF6.8A6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005162 | 19/09/2023 | 2269.35 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005164 | 19/09/2023 | 3000.84 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICCOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I II E III TERRA NOVA COM OS SEUS USUARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005167 | 19/09/2023 | 7130.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I II III TERRA NOVA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00005233332426 | SUZANA BEATRIZ DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL CONFORME O RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005173 | 19/09/2023 | 2005.09 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA AS ATIVIDADS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO PCFPROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/09/2023 | 22743.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. N DA FATURA 60775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005191 | 19/09/2023 | 300.20 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APLICACAO DE PELICULA AUTOMOTIVA NO VEICULO DE PLACAS RLU9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0005202 | 20/09/2023 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005207 | 20/09/2023 | 68.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/09/2023 | 0.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 4796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005198 | 20/09/2023 | 116.20 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/09/2023 | 100000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0005203 | 20/09/2023 | 119912.37 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO 1 ADITIVO DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS CONFORME CONTRATO N 20.0202023. | 00182022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/09/2023 | 335.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SETIMA REVISAO MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS E BALANCEAMENTO DE PNEU E RODA QUATRO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/09/2023 | 369.34 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/09/2023 | 1503.75 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REMARCACAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/09/2023 | 854.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAOREPARO EM MAQUINAS DE COSTURA PARA DARSE INICIO AO PRJETO DA REDE A RENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/09/2023 | 336.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAOREPARO DE VENTILADORES DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005200 | 20/09/2023 | 112.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SMDHS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005201 | 20/09/2023 | 432.91 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SMDHS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005205 | 20/09/2023 | 47384.40 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PELA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0005206 | 20/09/2023 | 54620.60 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBERRECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/09/2023 | 422.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ESPERSANTE INSTANT CLEAR 125G 2 LATAS E TROPHIC SOYA 1 LITRO 10 UND PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AOS PACIENTES RITA SERGINA DE ALMEIDA MAIA CPF 032.442.48411 E DAVI DE OLIVEIRA DANTAS CPF 135.898.91416 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582022 | 0005199 | 20/09/2023 | 1920.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL PNEUMOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082023 | 0005204 | 20/09/2023 | 4857.60 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICOS DO PROFISSIONAL PEDIATRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005208 | 20/09/2023 | 290.50 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/09/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA E RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE NA PACIENTE ROSINALVA LuCIO DE OLIVEIRA PORTADORA DO CNS 709 2082 1808 4939 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005212 | 20/09/2023 | 2765.60 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/09/2023 | 607032.72 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE FOLHA 9 AGRUPAMENTO 9 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/09/2023 | 27265.53 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CEOLABORATORIO FOLHA 44 AGRUPAMENTO N 44 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/09/2023 | 81218.76 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCENTRO SAuDE FOLHA 28 AGRUPAMENTO N 28 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005221 | 21/09/2023 | 4100.00 | 38169209000156 | CENTRO OESTE COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/09/2023 | 122958.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL FOLHA 25 AGRUPAMENTO N 25 REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/09/2023 | 61230.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF APOIO FOLHA 26 AGRUPAMENTO N 26 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/09/2023 | 147881.73 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS FOLHA 43 AGRUPAMENTO N 43 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/09/2023 | 127789.17 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS FOLHA 7 AGRUPAMENTO 7 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA FOLHA 07 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/09/2023 | 1473.00 | 00012607928460 | DIEGO ANDERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DECORACAO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE CERIMONIA SOCIAL DE CONCLUSAO DOS CURSOS TECNICOS DO PROGRAMA SAuDE COM AGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS DE PALACAS QSD5575 PMR7D00 E PMR7E70 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/09/2023 | 12220.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU FOLHA 22 AGRUPAMENTO N22 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005231 | 21/09/2023 | 139.80 | 47326646000127 | ADRIANO HALAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005233 | 21/09/2023 | 493.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005234 | 21/09/2023 | 222.00 | 33655055000199 | MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/09/2023 | 1392.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS MODULEM 400GNESTLÊ DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO PACIENTE PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA NETO PORTADOR DO CPF 124.804.68461 PROCESSO JUDICIAL N 080094652.2022.8.15.0881 REFERENTTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/09/2023 | 318070.12 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RETROATIVO PISO ENFERMAGEM CONTRATOS AGRUPAMENTO 257 RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005237 | 21/09/2023 | 2724.50 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/09/2023 | 288660.44 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM EFETIVOS AGRUPAMENTO 256 REL. AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005239 | 21/09/2023 | 1690.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005240 | 21/09/2023 | 6055.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0005217 | 21/09/2023 | 74379.42 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. CONFORME CONVÊNIO N 04572021 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00152022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005216 | 21/09/2023 | 122.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SMDHS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/09/2023 | 1550.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS DE PLACAS OGD8594 OFH4132 QFL4015 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/09/2023 | 691.20 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE NONA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW7B97 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/09/2023 | 1089.21 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLW7B97 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005241 | 22/09/2023 | 12926.96 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEST MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005242 | 22/09/2023 | 12926.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005250 | 22/09/2023 | 12926.94 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005251 | 22/09/2023 | 12927.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005243 | 22/09/2023 | 3951.59 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAOREPARO DE POCOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005244 | 22/09/2023 | 516.48 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005245 | 22/09/2023 | 3063.87 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/09/2023 | 2223.73 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS CPF 058.856.76470 LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES CPF127.848.19400 DAVI DE OLIVEIRA DANTAS CPF 135.896.91416 ANA CLARA DE LIMA ALMEIDA CPF 179.598.47401 LEANDISON ALVES DA SILVA CPF 121.447.98478 LORENA ARAuJO DA MOTA CPF 180.729.07433 CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA CPF 950.185.73449 LIDIO FELIX DE SSOUZA CPF232.432.10330 LETICIA AL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005247 | 22/09/2023 | 212.88 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/09/2023 | 619.84 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ITENS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL PARA OS PACIENTES TADIMILLA CATHARINE GARCIA MARIZ CPF 104.799.52477 RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA CPF 137.352.60411 MANUELLA FERREIRA DE SOUSA CPF 137.352.48470 SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO CPF 056.741.34464 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005249 | 22/09/2023 | 447.13 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/09/2023 | 422.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ESPERSANTE INSTANT CLEAR 125G 2 LATAS E TROPHIC SOYA 1 LITRO 10 UND PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AOS PACIENTES RITA SERGINA DE ALMEIDA MAIA CPF 032.442.48411 E DAVI DE OLIVEIRA DANTAS CPF 135.898.91416 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/09/2023 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE JOICE LIMA DOS SANTOS PORTADOR DO CPF 091.065.48407 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO CREDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/09/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005259 | 25/09/2023 | 1257.58 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAOREPARO NO POCO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 25/09/2023 | 284.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NA MANUTENCAOREPARO NO VEICULO QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE COM EQUIPE TECNICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OEZ8H03. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 25/09/2023 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES AO PACIENTE JuLIO CEZAR ARAuJO DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005255 | 25/09/2023 | 3909.00 | 10614788000180 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005256 | 25/09/2023 | 1744.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005257 | 25/09/2023 | 1268.30 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DSTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 DE PLACAS QSE3037 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005270 | 26/09/2023 | 13949.78 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005285 | 26/09/2023 | 780.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/09/2023 | 99.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTOPB REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. MATRICULA 40401146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005273 | 26/09/2023 | 409.75 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005275 | 26/09/2023 | 1102.21 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005276 | 26/09/2023 | 1207.53 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/09/2023 | 80503.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO PASEP SOBRE ARRECADACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005262 | 26/09/2023 | 901.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005263 | 26/09/2023 | 951.60 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005264 | 26/09/2023 | 187.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005265 | 26/09/2023 | 3123.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE OPS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005266 | 26/09/2023 | 1349.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005267 | 26/09/2023 | 1963.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005268 | 26/09/2023 | 348.60 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005269 | 26/09/2023 | 485.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE OS MESES MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005272 | 26/09/2023 | 1050.14 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005280 | 26/09/2023 | 1594.71 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005282 | 26/09/2023 | 5711.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005283 | 26/09/2023 | 1346.92 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005287 | 26/09/2023 | 290.50 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005288 | 26/09/2023 | 951.60 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005289 | 26/09/2023 | 1008.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/09/2023 | 68.99 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EM RAIO X NA MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/09/2023 | 2790.40 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CARDTESTE ERGO NA MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/09/2023 | 250.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDEPB DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. MATRICULA 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/09/2023 | 273.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDEPB DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. MATRICULA 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/09/2023 | 2796.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6 PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005271 | 26/09/2023 | 835.10 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTIS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005274 | 26/09/2023 | 2890.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL A FALECIDA NATIMORTO JOELMA DOS SANTOS S. DANTAS DEC.OBITO 345624114 DATA DO OBITO 12092023 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005277 | 26/09/2023 | 3589.00 | 36497085000102 | DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMA 093.611.664-17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I II E III TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005278 | 26/09/2023 | 1003.88 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005279 | 26/09/2023 | 2007.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O CONSUMO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005281 | 26/09/2023 | 2006.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O CONSUMO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 DO SCFV I II E IIITERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005284 | 26/09/2023 | 4002.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E III TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005286 | 26/09/2023 | 1984.88 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO CREAS COM LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS GRUPOS E EVENTOS DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005300 | 27/09/2023 | 1200.00 | 24419569000154 | DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MESA PARA COZINHA PARA USO NO SCFV ISERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005302 | 27/09/2023 | 6165.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE BEBEDOURO DE AGUA PARA USO NO SCFV SERVICO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/09/2023 | 700.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA ONDE A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005304 | 27/09/2023 | 369.90 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO PARA O USO NO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/09/2023 | 34730.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL SCFV FOLHA 31 AGRUPAMENTO N 31 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/09/2023 | 13752.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL IGDPBF FOLHA 32 AGRUPAMENTO N 32 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/09/2023 | 201.60 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM NOME DO PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA DANTAS E SUA ACOMPANHANTE REFERENTE AO TFD TRATAMENTO FORA DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/09/2023 | 7630.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CREASFOLHA 33 AGRUPAMENTO N 33 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/09/2023 | 9441.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF FOLHA 34 AGRUPAMENTO N 34 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/09/2023 | 15824.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CRIANCA FELIZ FOLHA 39 AGRUPAMENTO N 39 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/09/2023 | 93565.27 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 02 AGRUPAMENTO N 02 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/09/2023 | 5420.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 46 AGRUPAMENTO 46 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/09/2023 | 6784.62 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 64 AGRUPAMENTO 217 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/09/2023 | 20240.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER FOLHA 15 AGRUPAMENTO N 15 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005306 | 27/09/2023 | 111.86 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIO DOMESTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/09/2023 | 6800.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 04 AGRUPAMENTO N 04 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/09/2023 | 8089.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 60 AGRUPAMENTO 117 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/09/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICAFOLHA 63 AGRUPAMENTO 216 REL. A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/09/2023 | 16118.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 41 AGRUPAMENTO 41 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/09/2023 | 20585.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 16 AGRUPAMENTO N 16 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/09/2023 | 13060.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 57 AGRUPAMENTO 57 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA REPARO PINTURA NOS PREDIOS PuBLICOS PRACAS BENS MOVEIS E IMOVEIS PROPRIOS LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA REPARO PINTURA NOS PREDIOS PuBLICOS PRACAS BENS MOVEIS E IMOVEIS PROPRIOS LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/09/2023 | 8890.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 52 AGRUPAMENTO 52 REL. A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/09/2023 | 13268.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFOLHA 40 AGRUPAMENTO N 40 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/09/2023 | 160854.14 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 06 AGRUPAMENTO N 06 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005301 | 27/09/2023 | 35404.08 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | AQUISICAO DE OXIGÊNIO AR MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITLA MUNICIPAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549.CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005305 | 27/09/2023 | 14080.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005307 | 27/09/2023 | 24460.93 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005308 | 27/09/2023 | 9084.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005309 | 27/09/2023 | 6207.45 | 43496995000136 | CIRURGICA SANTA HELENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005310 | 27/09/2023 | 17423.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/09/2023 | 4713.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 42 AGRUPAMENTO 42 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005319 | 27/09/2023 | 6020.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/09/2023 | 30503.63 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FOLHA 30 AGRUPAMENTO N 30 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005321 | 27/09/2023 | 8143.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005324 | 27/09/2023 | 448.80 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005326 | 27/09/2023 | 6906.58 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005332 | 27/09/2023 | 2519.96 | 44116889000142 | EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DE PLACAS QFB3803 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005334 | 27/09/2023 | 3272.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005345 | 27/09/2023 | 20560.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/09/2023 | 36112.92 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL FOLHA 03 AGRUPAMENTO N 03 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/09/2023 | 35138.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 45 AGRUPAMENTO 45 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/09/2023 | 25685.64 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 74 AGRUPAMENTO 230 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/09/2023 | 21996.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 75 AGRUPAMENTO 231 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005297 | 27/09/2023 | 1381.14 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/09/2023 | 28775.56 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 08 AGRUPAMENTO N 08 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/09/2023 | 39510.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 35 AGRUPAMENTO N 35 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/09/2023 | 10296.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR FOLHA 36 AGRUPAMENTO N 36 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/09/2023 | 50450.33 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 53 AGRUPAMENTO 53 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/09/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 49 AGRUPAMENTO 49 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/09/2023 | 29132.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 50 AGRUPAMENTO 50 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/09/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 59 AGRUPAMENTO 59 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/09/2023 | 4127.65 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 7 AGRUPAMENTO 228 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/09/2023 | 31537.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 73 AGRUPAMENTO 229 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0005315 | 27/09/2023 | 25258.86 | 30809117000181 | JARYCKSSON KELSON DELMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/09/2023 | 1576391.30 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 13 AGRUPAMENTO N 13 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005323 | 27/09/2023 | 1694.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIO DOMESTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0005339 | 27/09/2023 | 4942.88 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA MANUTENCAO NAS VANS DE PLACAS QSM2G06 E QSM2G26 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/09/2023 | 390833.80 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 EJA FOLHA 37 AGRUPAMENTO N 37 REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/09/2023 | 27663.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 68 AGRUPAMENTO 120 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/09/2023 | 248435.18 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 67 AGRUPAMENTO 119 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/09/2023 | 269251.34 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 66 AGRUPAMENTO 118 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/09/2023 | 92403.68 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 FOLHA 56 AGRUPAMENTO 56 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/09/2023 | 607276.29 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 23 AGRUPAMENTO N 23 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/09/2023 | 1542.52 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 FOLHA 78 AGRUPAMENTO 254 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/09/2023 | 108102.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/09/2023 | 82075.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 EJA CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/09/2023 | 10735.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 COMISSIONADO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0005408 | 28/09/2023 | 137025.78 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO PARA 61 SESSENTA E UM PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR 03 TRÊS PSICOLOGO 01 UM PSICOPEDAGOGO 01 UM ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/09/2023 | 46794.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRATO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2023 | 3049.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/09/2023 | 323.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 A DISPOSICAO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/09/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/09/2023 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/09/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/09/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/09/2023 | 7240.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL CONTRATO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/09/2023 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/09/2023 | 2368.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA CONTRATO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/09/2023 | 3141.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA CONTRATO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/09/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/09/2023 | 8744.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/09/2023 | 13149.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/09/2023 | 3586.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/09/2023 | 19007.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/09/2023 | 2646.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/09/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/09/2023 | 4636.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/09/2023 | 2856.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA FAZENDA SEFAZ COMISSIONADO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/09/2023 | 12789.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 05 AGRUPAMENTO N 05 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/09/2023 | 82065.88 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE FOLHA 54 AGRUPAMENTO 54 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/09/2023 | 271596.05 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE FOLHA 17 AGRUPAMENTO N 17 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/09/2023 | 58616.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS FOLHA 27 AGRUPAMENTO N 27 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/09/2023 | 10028.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIASFOLHA 29 AGRUPAMENTO N 29 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/09/2023 | 58749.41 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA FOLHA 48 AGRUPAMENTO 48 REL. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/09/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE SAMU CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/09/2023 | 19054.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE HOSPITAL CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/09/2023 | 11365.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE PSF APOIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/09/2023 | 14340.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CAPS CENTRO DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/09/2023 | 1940.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIASCONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/09/2023 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005384 | 28/09/2023 | 383.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/09/2023 | 863.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE NASF CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/09/2023 | 29749.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/09/2023 | 4974.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CEO LABORATORIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/09/2023 | 12337.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/09/2023 | 9639.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE COMISSIONADO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/09/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANCA PuBLICA REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/09/2023 | 655.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/09/2023 | 23850.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 51 AGRUPAMENTO 51 REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/09/2023 | 6476.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/09/2023 | 3410.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/09/2023 | 8218.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/09/2023 | 2241.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/09/2023 | 11879.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005360 | 28/09/2023 | 1679.33 | 46440008000170 | THALYTON PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TELEVISAO PARA USO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/09/2023 | 2654.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL IGDPBF CONTRATO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/09/2023 | 1369.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL CREAS CONTRATO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/09/2023 | 3129.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/09/2023 | 6409.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL SCFV CONTRATOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005468 | 29/09/2023 | 4734.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/09/2023 | 671.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/09/2023 | 765.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/09/2023 | 208.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/09/2023 | 1106.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005464 | 29/09/2023 | 5336.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/09/2023 | 36929.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/09/2023 | 10071.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/09/2023 | 53379.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/09/2023 | 2308.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/09/2023 | 629.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/09/2023 | 3337.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005434 | 29/09/2023 | 1914.35 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SUPRIR A DEMANDA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/09/2023 | 4975.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/09/2023 | 1356.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/09/2023 | 7191.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/09/2023 | 25017.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/09/2023 | 6823.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/09/2023 | 36162.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/09/2023 | 922.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/09/2023 | 251.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/09/2023 | 1332.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/09/2023 | 5096.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/09/2023 | 1389.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/09/2023 | 7366.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/09/2023 | 4000.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA MEDICA PARA O PACIENTE DANILO NOGUEIRA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005432 | 29/09/2023 | 6197.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005436 | 29/09/2023 | 31653.60 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 02 PEDREIROS 06 SERVENTES 01 MONTADOR 01 ENCANADOR 04 JARDINEIROS E 01 ENCARREGADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 TOTALIZANDO 21 VINTE E UM DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005441 | 29/09/2023 | 3200.00 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICA DE CONSTRUCAO DE LOMBADAS E SINALIZACAO VERTICAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005469 | 29/09/2023 | 12997.00 | 17623276000129 | GLOBAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005431 | 29/09/2023 | 2910.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENV. DA AGRUCULTURA ABAST IRRIG E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005422 | 29/09/2023 | 30148.20 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 03 PEDREIROS 03 SERVENTES 05 PINTOR 01 MONTADOR E 02 ENCARREGADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO TOTALIZANDO 21 9VINTE E UM DIAS uTEIS NA REFORMA DO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/09/2023 | 1684.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/09/2023 | 459.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/09/2023 | 2434.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/09/2023 | 2346.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/09/2023 | 639.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/09/2023 | 3391.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/09/2023 | 624.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/09/2023 | 170.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/09/2023 | 902.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/09/2023 | 290.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/09/2023 | 79.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/09/2023 | 419.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/09/2023 | 1228.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/09/2023 | 335.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/09/2023 | 1776.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/09/2023 | 5386.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/09/2023 | 7705.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/09/2023 | 2897.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 003522020 PARCELA 3960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/09/2023 | 285.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 004642019 PARCELA 52200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/09/2023 | 941.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 010152017 PARCELA 73200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/09/2023 | 26608.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006782022 PARCELA 15240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/09/2023 | 2715.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006752022 PARCELA 15240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/09/2023 | 9423.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006762022 PARCELA 15240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/09/2023 | 1534.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006772022 PARCELA 15240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/09/2023 | 4187.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006732022 PARCELA 15240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/09/2023 | 4439.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006722022 PARCELA 15240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/09/2023 | 2475.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006712022 PARCELA 15240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005430 | 29/09/2023 | 4524.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/09/2023 | 454.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/09/2023 | 123.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/09/2023 | 656.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005418 | 29/09/2023 | 42685.80 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONTIGENTE DE 04 PEDREIROS 06 SERVENTES 01 MONTADOR 01 ENCANADOR 04 JARDINEIRO E 03 ENCARREGADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 TOTALIZANDO 21 VINTE E UM DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/09/2023 | 149112.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/09/2023 | 40666.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005428 | 29/09/2023 | 3305.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/09/2023 | 215534.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/09/2023 | 26806.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/09/2023 | 7310.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/09/2023 | 38748.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005491 | 02/10/2023 | 12926.96 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEST MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 02/10/2023 | 1027.58 | 08029092000144 | NATAL VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE OITAVA REVISAO NO VEICULO DE PLACA QFM5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 02/10/2023 | 1550.70 | 08029092000144 | NATAL VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFM5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/10/2023 | 29938.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DOS POCOS QUE ATENDE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005490 | 02/10/2023 | 5805.00 | 43118032000107 | ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAOREPARO NA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/10/2023 | 75901.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/10/2023 | 20947.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/10/2023 | 35318.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237002 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 02/10/2023 | 20938.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005500 | 03/10/2023 | 2334.49 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELETRICA DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/10/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO MENSAL NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/10/2023 | 1053.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005501 | 03/10/2023 | 1910.22 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005504 | 03/10/2023 | 1920.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005508 | 03/10/2023 | 336.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005512 | 03/10/2023 | 392.73 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005514 | 03/10/2023 | 605.88 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005517 | 03/10/2023 | 1781.42 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005518 | 03/10/2023 | 547.06 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005519 | 03/10/2023 | 3690.56 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005521 | 03/10/2023 | 1194.27 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005523 | 03/10/2023 | 6022.84 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005526 | 03/10/2023 | 2146.85 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005527 | 03/10/2023 | 503.81 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005529 | 03/10/2023 | 212.88 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/10/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005531 | 03/10/2023 | 1003.85 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/10/2023 | 106.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TEREM SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADO A UBS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/10/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA E PREPARACAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDEPB RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005505 | 03/10/2023 | 8758.06 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005507 | 03/10/2023 | 8758.25 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005510 | 03/10/2023 | 2758.32 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005511 | 03/10/2023 | 8758.30 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005515 | 03/10/2023 | 8758.30 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005522 | 03/10/2023 | 1016.96 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005524 | 03/10/2023 | 762.72 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/10/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TER SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADA AS ESCOLAS. MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005502 | 03/10/2023 | 3029.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005509 | 03/10/2023 | 539.35 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005516 | 03/10/2023 | 6501.63 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRO EULAMPIO DA SILVA O PEDRAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/10/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005499 | 03/10/2023 | 13128.38 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMA COM 206 USUARIOS ATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005503 | 03/10/2023 | 4176.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005520 | 03/10/2023 | 1289.81 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005513 | 03/10/2023 | 830.21 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005506 | 03/10/2023 | 3790.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005539 | 04/10/2023 | 3727.82 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO PARA A REALIZACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0005547 | 04/10/2023 | 319.66 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE INCENTIVO A INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005537 | 04/10/2023 | 7891.35 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005540 | 04/10/2023 | 35404.08 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE OXIGÊNIO AR MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/10/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO AUXILIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/10/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 04/10/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO DE ACORDO COM A LEI N 7442019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0005545 | 04/10/2023 | 978.01 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0005546 | 04/10/2023 | 579.65 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005548 | 04/10/2023 | 242.28 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005549 | 04/10/2023 | 1440.42 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/10/2023 | 364.54 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A JOSE ZENILDO DO VALE CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 080108453.2021.8.15.0881 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/10/2023 | 142.50 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A JUSSIVANIA DANTAS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 080015758.2019.8.15.0881 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/10/2023 | 209.20 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 080083510.2018.8.15.0881 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/10/2023 | 358.62 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A DARC LuCIO DA SILVA DINIZ CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 080162149.2021.8.15.0881 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/10/2023 | 229.48 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MARIA LUCINA DE SOUSA CONFORME O PROCESSO DE N 080103109.2020.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/10/2023 | 604.96 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A GESSE FRANCILINO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 080014981.2019.815.0881 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005541 | 04/10/2023 | 3388.93 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005538 | 04/10/2023 | 5422.27 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005556 | 05/10/2023 | 5734.95 | 18246400000147 | ME FERRO E ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005562 | 05/10/2023 | 1140.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS QSG0977 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005565 | 05/10/2023 | 2116.49 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 05/10/2023 | 124.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE GILVANIA LuCIO DA SILVA CONFORME O PROCESSO DE N 080162149.2021.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005559 | 05/10/2023 | 1610.93 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005564 | 05/10/2023 | 810.80 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005573 | 05/10/2023 | 130.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005577 | 05/10/2023 | 516.90 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005574 | 05/10/2023 | 7891.35 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/10/2023 | 1120.00 | 35998201000104 | BARBOSA & QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRICAO NO CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 06 SEIS DE OUTUBRO DE FORMA PRESENCIAL DAS 08H30 AS 17H00 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005567 | 05/10/2023 | 409.75 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005570 | 05/10/2023 | 362.64 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005572 | 05/10/2023 | 390.20 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/10/2023 | 360.19 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE OITAVA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG2B91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/10/2023 | 600.12 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFG2B91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005558 | 05/10/2023 | 5422.27 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005560 | 05/10/2023 | 1001.38 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUARIOS DO SCFV UNIDADE I II E III SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005561 | 05/10/2023 | 624.39 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES PARA SERVIR LANCHE AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00004907454155 | RAISSA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005566 | 05/10/2023 | 1000.19 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E III TERRA NOVA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005568 | 05/10/2023 | 3002.16 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E III TERRA NOVA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005569 | 05/10/2023 | 713.13 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTIS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005571 | 05/10/2023 | 2638.28 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005575 | 05/10/2023 | 2003.27 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS NO CRAS EVENTOS E GRUPOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005576 | 05/10/2023 | 1358.24 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/10/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. NR. AUTENTICACAO 7.625.119.6C7.B91.FAA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/10/2023 | 729.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 2 SEGUNDA DA APOLICE DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA RLT3C76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/10/2023 | 1800.00 | 21163678000165 | OFTALMO SUL HF CATAO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS MEDICOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO OCULAR NA SENHORA RAIMUNDA SOARES. PORTADORA DO CNS 702.4095.0433.9120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/10/2023 | 1000.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE TENORRAFIA DO TENDAO DE AQUILES COM TENOTOMIA TRANSPOSICAO TENDINOSA NO SENHOR DANILO NOGUEIRA ALVES PORTADOR DO CPF 111.961.92464 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005586 | 09/10/2023 | 8844.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005587 | 09/10/2023 | 8409.95 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PMR7D00 PMR7E70 PLO3B36 PLO3C36 OEZ8H13 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005588 | 09/10/2023 | 5300.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU5561 QSD5575 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005599 | 09/10/2023 | 15845.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSG2A30 QFO8G14 QFO8F94 QSB3700 QFT4555 QFB3803 RLT3C76 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005605 | 09/10/2023 | 1401.67 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACASQSD5575 E MOU5561 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005607 | 09/10/2023 | 14469.07 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB3700 QFB3803 RLT3C76 QFT4555 QSG2A30 QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005612 | 09/10/2023 | 25162.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0005613 | 09/10/2023 | 12154.95 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005614 | 09/10/2023 | 33911.35 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005615 | 09/10/2023 | 16283.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0005616 | 09/10/2023 | 47271.09 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005617 | 09/10/2023 | 14785.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005624 | 09/10/2023 | 3574.57 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUN. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOPBQUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NO AMBITO DO HOSPITAL M PAULINO LuCIO CNES 2613549. CONTA DO RECURSO BANCO DO BRASIL AG 11347 CONTA 299359. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005629 | 09/10/2023 | 300.15 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNCIPIO N OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005634 | 09/10/2023 | 186.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/10/2023 | 368.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSG2A30 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005637 | 09/10/2023 | 1489.54 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIOAL DESTE MUNCIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGF4J50 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA PMR7E70 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005640 | 09/10/2023 | 723.40 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005641 | 09/10/2023 | 659.98 | 32622037000148 | CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA PMR7D00 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSA6609 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005644 | 09/10/2023 | 1428.48 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CAMPANHAS DE VACINACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/10/2023 | 368.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAQSH0H80 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005648 | 09/10/2023 | 217.92 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005649 | 09/10/2023 | 227.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/10/2023 | 90.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/10/2023 | 153.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005653 | 09/10/2023 | 945.48 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005654 | 09/10/2023 | 916.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005655 | 09/10/2023 | 2206.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005656 | 09/10/2023 | 536.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005657 | 09/10/2023 | 456.88 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005658 | 09/10/2023 | 2559.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/10/2023 | 171.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/10/2023 | 1080.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592022 | 0005661 | 09/10/2023 | 6109.73 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472022 | 0005662 | 09/10/2023 | 22100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005585 | 09/10/2023 | 46636.97 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSTRATORES PLACAS NPW3299 TRATOR DO MATADOURO PuBLICO E OS 04 QUATRO TRATORES DO SERVICO RURAL QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005598 | 09/10/2023 | 14519.23 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS NQI1562 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005589 | 09/10/2023 | 41711.06 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSMAQUINAS DE PLACAS PMQ2F60 YG0156 ROCADEIRA HL7409S RD406 416E KGK3449 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005610 | 09/10/2023 | 41847.47 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PXL9508 PXL9470 QSJ2H34 PATROL QSK4A75 QSG0927 QSG0977 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005626 | 09/10/2023 | 169.90 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA PMQ2F60 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005590 | 09/10/2023 | 22243.36 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFM5H52 QFG2B91 OFH4132 OFZ7H82 OFZ7H62 AFN5395 OGD8F94 RLW6G97 RLV4H24 RLV4H34 RLV4H44 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005592 | 09/10/2023 | 10159.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KRD4900 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005593 | 09/10/2023 | 10676.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS BWA6369 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005596 | 09/10/2023 | 5394.53 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 OFZ7H62 RLW6V97 QFM5H52 QFG2B91 RLV4H24 RLV4H34 RLW7B97 E RLW8J16 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005600 | 09/10/2023 | 15719.78 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM2G26 QSM2G06 GJG9F76 RLW7B97 RLW8J16 FMY5A43 RLV5D67 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRIUCULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005601 | 09/10/2023 | 8349.78 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFL4C41 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005602 | 09/10/2023 | 7918.56 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSE3037 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAICORN A NOITEE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005603 | 09/10/2023 | 8495.04 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSS2117 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITEE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005604 | 09/10/2023 | 10047.29 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS SKZ5F63 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB PELA MANHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005606 | 09/10/2023 | 40098.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG1882 OFX0B48 OGC6649 OFC1A64 OGC9F26 QFX5C92 QFD7A82 RLZ3B24 QFD8A92 QFG0973 OSD7519 OGC4J50 QSE4G57 QSD6655 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/10/2023 | 895.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/10/2023 | 355.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKZ3D00 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/10/2023 | 684.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SLC3I70 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKZ3C70 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM2F76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/10/2023 | 620.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKV6C89 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/10/2023 | 1280.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKZ7A80 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/10/2023 | 357.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA MANUTENCAOREPARO E INSTALACAO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005618 | 09/10/2023 | 541.39 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005619 | 09/10/2023 | 502.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS PYY3H14 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005594 | 09/10/2023 | 678.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSK4A25 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/10/2023 | 80.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA E A MESMA PARTICIPAR DO CURSO COM TEMA OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA NO ANO DE ELEICAO MUNICIPAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM FORMATO PRESENCIAL NO AUDITORIO DO HOTEL SLAVEIRO. SAIDA NO DIA 06102023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/10/2023 | 80.00 | 00008981635447 | RISCELIO TEODORO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE AO COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO COM TEMA OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA NO ANO DE ELEICAO MUNICIPAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM FORMATO PRESENCIAL NO AUDITORIO DO HOTEL SLAVEIRO. SAIDA NO DIA 06102023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/10/2023 | 80.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO COM TEMA OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA NO ANO DE ELEICAO MUICIPAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM FORMATO PRESENCIAL NO AUDITORIO DO HOTEL SLAVEIRO. SAIDA NO DIA 06102023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005591 | 09/10/2023 | 1912.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005620 | 09/10/2023 | 451.42 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005635 | 09/10/2023 | 860.55 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE ORGANIZACAO DA REALIZACAO DA EXPOTEXTIL 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005652 | 09/10/2023 | 7310.41 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PARA A REALIZACAO DA EXPOTEXTIL DE 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005608 | 09/10/2023 | 5710.61 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEICULO DE PLACAS RLS9D06 RLS0F87 NQE7386 NQE8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005595 | 09/10/2023 | 1749.83 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OWD5F85 DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/10/2023 | 3149.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005609 | 09/10/2023 | 2941.39 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OEZ8H03 DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TECNICOS E EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0005611 | 09/10/2023 | 1286.37 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS PYY3A14 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TECNICOS E EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005667 | 10/10/2023 | 1160.82 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I II E III NAS ATIVIDADES DIARIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005669 | 10/10/2023 | 726.73 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005670 | 10/10/2023 | 823.90 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005687 | 10/10/2023 | 1002.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NO CREAS COM LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS GRUPOS E EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005692 | 10/10/2023 | 661.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO CREAS COM LANCHES OFERECIDOS AOS SEUS USUARIOS GRUPO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005693 | 10/10/2023 | 1003.47 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS EVENTOS E GRUPOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005694 | 10/10/2023 | 1500.99 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005696 | 10/10/2023 | 1000.98 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005697 | 10/10/2023 | 549.78 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0005700 | 10/10/2023 | 525.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I II E III NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005701 | 10/10/2023 | 864.42 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005702 | 10/10/2023 | 1500.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O CINSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005695 | 10/10/2023 | 350009.64 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZACAO DA EXPOTÊXTIL 2023 REALIZADO DE 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0005673 | 10/10/2023 | 420.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005684 | 10/10/2023 | 1086.40 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005685 | 10/10/2023 | 959.64 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA 52 CICERO DIAS II SAO BENTOPB ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/10/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MEDIO PIRANHAS COMP. 092023. NR. AUTENTICACAO B.992.F2F.405.5E8.939 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/10/2023 | 80.00 | 00006941628413 | ANA JORDANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A AGENTE ADMNISTRATIVO DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO COM TEMA OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA NO ANO DE ELEICAO MUNICIPAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM FORMATO PRESENCIAL NO AUDITORIO DO HOTEL SLAVEIRO. SAIDA NO DIA 06102023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005668 | 10/10/2023 | 300.15 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005698 | 10/10/2023 | 671.51 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005699 | 10/10/2023 | 871.93 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0005703 | 10/10/2023 | 315.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0005663 | 10/10/2023 | 13949.39 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0005664 | 10/10/2023 | 13949.18 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0005665 | 10/10/2023 | 13949.29 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0005674 | 10/10/2023 | 210.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005679 | 10/10/2023 | 2538.90 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005683 | 10/10/2023 | 950.68 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005688 | 10/10/2023 | 708.40 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005691 | 10/10/2023 | 149.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0005671 | 10/10/2023 | 420.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0005672 | 10/10/2023 | 315.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005675 | 10/10/2023 | 3554.25 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0005676 | 10/10/2023 | 2310.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005677 | 10/10/2023 | 1225.19 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005678 | 10/10/2023 | 794.06 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005680 | 10/10/2023 | 4104.45 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE SETEMEBRO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005681 | 10/10/2023 | 855.46 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005682 | 10/10/2023 | 150633.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005686 | 10/10/2023 | 3192.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005689 | 10/10/2023 | 1395.72 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005690 | 10/10/2023 | 787.64 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005706 | 16/10/2023 | 1506.33 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005707 | 17/10/2023 | 8439.85 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SAO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005708 | 17/10/2023 | 2450.54 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005709 | 17/10/2023 | 2986.28 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005710 | 17/10/2023 | 4066.71 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/10/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII PARA O PACIENTE GERSON LAUREANO DA SILVA PORTADOR DO CPF 009.372.92869 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/10/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA PARA A PACIENTE RITA MARIA DE SOUZA PORTADORA DO CNS 704 1031 5032 8078 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005715 | 17/10/2023 | 3643.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SAO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005716 | 17/10/2023 | 1690.86 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005717 | 17/10/2023 | 1809.61 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 17/10/2023 | 909.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE NADILZA ALVES LEANDRO CONFORME O PROCESSO DE N 080068932.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005721 | 17/10/2023 | 3353.73 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAABAST.IRRIG. E PESCA E O MATADOURO PuBLICO NOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005719 | 17/10/2023 | 976.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005720 | 17/10/2023 | 976.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/10/2023 | 110.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ASSESSORIAS CONTABIL E JURIDICA PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/10/2023 | 96.92 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO HIDRAULICO PLUVIAL SANNITARIO PARA A CONSTRUCAO DE UM MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONFORME CV. 940356 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005718 | 17/10/2023 | 4333.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/10/2023 | 110.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIAS CONTABIL E JURIDICA PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0005734 | 17/10/2023 | 13950.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0005735 | 17/10/2023 | 13950.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/10/2023 | 13032.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. N DA FATURA 61289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/10/2023 | 199.99 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/10/2023 | 80.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIAS CONTABIL E JURIDICA PARA TRATAR DE FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2023. SAIDA NO DIA 16102023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 17/10/2023 | 220.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE A CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIAS CONTABIL E JURIDICA. PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2023. SAIDA NO DIA 15102023 E RETORNO NO DIA 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 17/10/2023 | 160.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIAS CONTABIL E JURIDICA PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2023. SAIDA NO DIA 15102023 E RETORNANDO NO DIA 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 17/10/2023 | 117842.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/10/2023 | 110.00 | 00008823795427 | THALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE AO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIAS CONTABIL E JURIDICA PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2023. SAIDA NO DIA 16102023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/10/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005713 | 17/10/2023 | 1145.56 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0005723 | 17/10/2023 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005737 | 17/10/2023 | 1996.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/10/2023 | 27888.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. N DA FATURA 61282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005731 | 17/10/2023 | 1502.35 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I II E III PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUARIOS DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005732 | 17/10/2023 | 1004.23 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO CRAS EVENTOS E GRUPOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA COORDENADORA DE FMAS MARIA DE FATIMA DANTAS FERNANDES PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM OLINDAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA COORDENADORA DA GESTAO DO TRABALHO RANYELE THAIS DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM OLINDAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM OLINDAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM OLINDAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA COORDENADORA DO CREAS IARIA DANTAS DE OLIVEIRA SANTANA PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM OLINDAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO COORDENADOR DO PBF GUIMARAES MONTEIRO FORTUNATO PARA QUE O MESMO PARTICIPE DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM OLINDAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA COORDENADORA DO SCFV BRENDA KALIELY MARQUES DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM OLINDAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA COORDENADORA DO CRAS SAISLANY SHEURY RAFAEL LuCIO PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO EM OLINDAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005750 | 18/10/2023 | 2500.00 | 14738425000107 | TATAMI PONTO COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TATAMES PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SCFV I II E III TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/10/2023 | 480.00 | 00009528913440 | IARA DANTAS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE OLINDAPE PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/10/2023 | 740.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE OLINDAPE PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/10/2023 | 480.00 | 00070184744423 | SAISLANY SHEURY RAFAEL LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE OLINDAPE PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/10/2023 | 480.00 | 00008954031455 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE OLINDAPE PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/10/2023 | 480.00 | 00008903392442 | GUIMARAES MONTEIRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03TRÊS DIARIAS CIVIL SENDO 02DUAS COM PERNOITE E 01 UMA SEM PERNOITE AO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE OLINDAPE PARA QUE O MESMO PARTICIPE DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/10/2023 | 480.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL 02 DUAS COM PERNOITE E 01 UMA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO A CORDENADORA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE OLINDAPE PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/10/2023 | 480.00 | 00012478828456 | RANYELE THAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A COORDENADORA DA GESTAO DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE OLINDAPE PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/10/2023 | 633.49 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLU9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/10/2023 | 554.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005776 | 18/10/2023 | 1287.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005780 | 18/10/2023 | 945.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA EXPOTEXTIL EDICAO 2023 NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005752 | 18/10/2023 | 6725.42 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DSTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005753 | 18/10/2023 | 5104.00 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005754 | 18/10/2023 | 3828.00 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005755 | 18/10/2023 | 4982.10 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005756 | 18/10/2023 | 23429.20 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005757 | 18/10/2023 | 16280.00 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005760 | 18/10/2023 | 28152.90 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005762 | 18/10/2023 | 34940.61 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PAR O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE UMA SUBESTACAO AEREA DE 1125KVA PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MILTON LuCIO DA SILVA NA CIDADE DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005758 | 18/10/2023 | 40825.40 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PELA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NO ITEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005761 | 18/10/2023 | 6559.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 01 UM CONTANEIR COM CAPACIDADE DE 12 TONELADAS PARA O TRANSBORDO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQIOVOCO NO ITEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005770 | 18/10/2023 | 4075.98 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005772 | 18/10/2023 | 1571.70 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAOREPARO NOS CARROS DE MAO CARROS DA COLETA DE LIXO E MAQUINAS DAS ACADEMIAS QUE ATENDEM AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/10/2023 | 671.53 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSE ZENILDO DO VALE CONFORME O PROCESSO DE N 080108453.2021.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005759 | 18/10/2023 | 87.15 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000512022 | 0005763 | 18/10/2023 | 8345.20 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RESSONANCIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000512022 | 0005765 | 18/10/2023 | 8531.44 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RESSONANCIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005767 | 18/10/2023 | 300.67 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAOREPARO NO PORTAO DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005768 | 18/10/2023 | 564.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA DESCRICAO DO PRODUTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005769 | 18/10/2023 | 520.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005774 | 18/10/2023 | 2296.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005775 | 18/10/2023 | 903.34 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAOREPARO EM PORTOES E CADEIRA DE FERRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005778 | 18/10/2023 | 720.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005779 | 18/10/2023 | 960.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005785 | 19/10/2023 | 1330.30 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/10/2023 | 623.57 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW8J16 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/10/2023 | 512.37 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE PNEU E RODA QUATRO MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS E SETIMA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW8J16 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0005788 | 19/10/2023 | 35760.00 | 40946761000155 | LARA LUIZA DUTRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA MANUTENCAO E REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE ALTERACAO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/10/2023 | 480.00 | 00011177554445 | BRENDA KALIELY MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL SENDO 02DUAS COM PERNOITE E 01UMA SEM PERNOITE A COORDENADORA DO SCFV PARA CUSTEIO E DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OLINDAPE PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO DONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. SAIDA NO DIA 23102023 E RETORNO NO DIA 26102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322023 | 0005800 | 20/10/2023 | 45000.00 | 08729346000137 | NANI AZEVEDO PRODUES ARTSTICAS E CULTURAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA GOSPEL NANI AZEVEDO QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023. COM DURACAO DE 1 UMA HORA E 30 TRINTA MINUTOS NO A VIVA SAO BENTO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/10/2023 | 437.87 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/10/2023 | 338.30 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE OITAVA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005792 | 20/10/2023 | 62.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0005789 | 20/10/2023 | 272729.49 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PuBLICA N 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005790 | 20/10/2023 | 2814.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CORTINAS E VARAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/10/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA PARA A PACIENTE MARIA GORETE DE LIMA SILVA PORTADORA DO RG 1.402.953 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005793 | 20/10/2023 | 931.17 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAOREPARO NAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005794 | 20/10/2023 | 1189.50 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DA COLETA DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005798 | 20/10/2023 | 144.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005799 | 20/10/2023 | 320.00 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAOREPARO NA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005797 | 20/10/2023 | 4023.10 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAOREPARO DE POCOS ARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTOS IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005884 | 23/10/2023 | 4469.92 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005823 | 23/10/2023 | 3117.00 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/10/2023 | 23003.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 23/10/2023 | 33610.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DOS POCOS QUE ATENDE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237005. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 23/10/2023 | 71457.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 23/10/2023 | 25501.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005882 | 23/10/2023 | 19623.72 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005805 | 23/10/2023 | 522.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005815 | 23/10/2023 | 4772.25 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005817 | 23/10/2023 | 2113.96 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAOREPARO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005820 | 23/10/2023 | 1600.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005828 | 23/10/2023 | 53059.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005829 | 23/10/2023 | 1557.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005834 | 23/10/2023 | 40522.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005836 | 23/10/2023 | 1050.00 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0005839 | 23/10/2023 | 529.33 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005840 | 23/10/2023 | 1305.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005841 | 23/10/2023 | 550.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNCIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0005844 | 23/10/2023 | 105.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005846 | 23/10/2023 | 19528.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0005847 | 23/10/2023 | 1866.79 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0005848 | 23/10/2023 | 1272.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005849 | 23/10/2023 | 1636.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005855 | 23/10/2023 | 13972.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 23/10/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII PARA O PACIENTE GERSON LAUREANO DA SILVA PORTADOR DO CPF 009.372.92869 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0005857 | 23/10/2023 | 19371.42 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0005858 | 23/10/2023 | 9350.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0005859 | 23/10/2023 | 21408.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005861 | 23/10/2023 | 6496.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005862 | 23/10/2023 | 2947.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0005866 | 23/10/2023 | 596.40 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0005867 | 23/10/2023 | 1914.75 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005868 | 23/10/2023 | 217.20 | 36336388000143 | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005873 | 23/10/2023 | 99.20 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005875 | 23/10/2023 | 150.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0005877 | 23/10/2023 | 2207.88 | 09492118000159 | SERVICOS OFTALMOLOGICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS PARA TAENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000472022 | 0005885 | 23/10/2023 | 23140.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/10/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/10/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/10/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/10/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME ATESTA O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/10/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/10/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/10/2023 | 260.00 | 00057131732168 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/10/2023 | 260.00 | 00019643756572 | JOSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO FTD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO DE LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/10/2023 | 260.00 | 00056695160449 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO FTD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/10/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/10/2023 | 260.00 | 00006143198462 | MARIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO DE LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005801 | 23/10/2023 | 1692.97 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005802 | 23/10/2023 | 1486.74 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005869 | 23/10/2023 | 320.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005809 | 23/10/2023 | 1939.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005818 | 23/10/2023 | 275.00 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANADA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005819 | 23/10/2023 | 1152.73 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE POLDA E CAMPINAGEM NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005821 | 23/10/2023 | 3604.20 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAOREPARO NOS POCOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005835 | 23/10/2023 | 7604.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR FRUTAS E VERDURASPARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005837 | 23/10/2023 | 1927.43 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALACOES ELETRICAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005838 | 23/10/2023 | 3878.57 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALACOES NA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005842 | 23/10/2023 | 816.50 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TAENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊRS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005843 | 23/10/2023 | 2142.50 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005845 | 23/10/2023 | 1470.00 | 18246400000147 | ME FERRO E ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0005850 | 23/10/2023 | 1550.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E ECRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005851 | 23/10/2023 | 11163.60 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR FRUTAS E VERDURASPARA ATENDER A DEMANDA DAS CCRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005852 | 23/10/2023 | 1782.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005853 | 23/10/2023 | 356.40 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TAENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005854 | 23/10/2023 | 8758.32 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 23/10/2023 | 40829.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005872 | 23/10/2023 | 800.10 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO HIGIENIZACAO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06 SEIS MESESREVISAO DE 90 NOVENTA DIAS IN LOCO NA E.M.E.I.E.F. MARIA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 23/10/2023 | 226.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITACAO DE TROCA DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0553 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005883 | 23/10/2023 | 5955.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA DO PACO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0005887 | 23/10/2023 | 16208.99 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME ART. 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE CULTURA DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/10/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005803 | 23/10/2023 | 3000.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PARA OS LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E III SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005804 | 23/10/2023 | 3000.64 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA OS LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E III SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005806 | 23/10/2023 | 3000.21 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DURANTE O MÊS DE JULH AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 PARA O CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005807 | 23/10/2023 | 3000.28 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DURANTE O MÊS DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 PARA O CONSUMO DO SCFV I II E III SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005808 | 23/10/2023 | 3001.84 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005810 | 23/10/2023 | 3001.36 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA OS LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E III SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005811 | 23/10/2023 | 3001.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005813 | 23/10/2023 | 1489.56 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005816 | 23/10/2023 | 481.08 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE SOLDA PARA MANUTENCAOREPARO DO PORTAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005871 | 23/10/2023 | 976.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0005874 | 23/10/2023 | 1000.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005878 | 23/10/2023 | 5000.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DOS FALECIDOS JOSE DANTAS DE LIMA DEC.OBITO 345795512 DATA DO OBITO 20092023 E MANOEL VIEIRA FILHO DEC. OBITO 345583949 DATA DO OBITO 09102023 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005879 | 23/10/2023 | 3009.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REDES PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA APRESENTACOES DOS USUARIOS DO SCFV I II E II E CORTINAS PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005880 | 23/10/2023 | 1138.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE VARAIS E CORTINAS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005881 | 23/10/2023 | 1000.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE VARAIS E CORTINAS PARA O CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0005891 | 24/10/2023 | 1150.00 | 24170884000190 | FRANCISCO GEONILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASTEL E COXINHA A SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL PARA A APRESENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005889 | 24/10/2023 | 6142.51 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWA6369 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005890 | 24/10/2023 | 3250.15 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSD6655 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005893 | 24/10/2023 | 700.50 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO HIGIENIZACAO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06 SEIS MESESREVISAO DE 90 NOVENTA DIAS IN LOCO NA E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005894 | 24/10/2023 | 7418.27 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7F75 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005895 | 24/10/2023 | 6026.71 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE3037 QFD8A92 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005896 | 24/10/2023 | 8265.04 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSD7337 E QSD7519 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005897 | 24/10/2023 | 5329.81 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC1A64 E OFX0B06 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005898 | 24/10/2023 | 7708.09 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6G49 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005907 | 24/10/2023 | 2050.83 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC1A64 QSE3037 MNL7575 QSE4657 OFX0B06QFD8A92 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005912 | 24/10/2023 | 794.20 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACASOGA8150 OFG1882 QSE2117 OGC9526 QSD7337 QSD7519 OFX0B48 QFD7A82 QFX5C92 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005913 | 24/10/2023 | 367.72 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 OFZ7H62 RLW6G97 QFG2B91 QFM5H52 RLV4H24 RLV4H34 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/10/2023 | 1509.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DO RESTANTE DA AREA VERDE QUE MEDE 15.990M³ A QUAL CONSTA DESMEMBRAMENTO QUE SERAO FEITOS FUSAO A ATUALIZACAO DE AREA EM VIRTUDE DE ABERTURA DE VIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 24/10/2023 | 652.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DO IMOVEL DO OBJETO DE MATRICULA 4832 A QUAL CONSTA DESMEMBRAMENTO QUE SERAO FEITOS FUSAO A ATUALIZACAO DE AREA EM VIRTUDE DE ABERTURA DE UMA NOVA MATRICULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 24/10/2023 | 877.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DO IMOVEL DO OBJETO DE MATRICULA 4309 A QUAL CONSTA DESMEMBRAMENTO QUE SERAO FEITOS FUSAO A ATUALIZACAO DE AREA EM VIRTUDE DE ABERTURA DE UMA NOVA MATRICULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 24/10/2023 | 1509.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DO IMOVEL DO OBJETO DE MATRICULA 4211 A QUAL CONSTA DESMEMBRAMENTO QUE SERAO FEITOS FUSAO A ATUALIZACAO DE AREA EM VIRTUDE DE ABERTURA DE UMA NOVA MATRICULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 24/10/2023 | 2403.05 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272023 | 0005888 | 24/10/2023 | 3466.84 | 37336090000104 | K E F SANTOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICOS DO PROFISSIONAL CARDIOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082023 | 0005892 | 24/10/2023 | 3643.20 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PEDIATRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005899 | 24/10/2023 | 1150.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005900 | 24/10/2023 | 2000.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0005901 | 24/10/2023 | 162.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005902 | 24/10/2023 | 636.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262023 | 0005903 | 24/10/2023 | 3946.80 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICO DO PROFISSIONAL OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 24/10/2023 | 139.96 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA P SHORT 16 UND DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS B EZERRA DO NASCIMENTO PROCESSO N 080083510.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 24/10/2023 | 359.91 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FRALDA MANYPOKO XXG COM 22 UND DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS PACIENTES MANUELLA FERREIRA DE SOUSA E RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 24/10/2023 | 119.97 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FRALDA MANYPOKO TAMANHO XXG COM 22 UND DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE RADIMILLA CATHARINE GARCIA MARIZ CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0005914 | 24/10/2023 | 15399.72 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONA MEDICO ORTOPEDISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0005917 | 24/10/2023 | 293436.13 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PuBLICA N 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005922 | 25/10/2023 | 1879.96 | 44116889000142 | EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA MANUTENCAO REPARO NA VAN DE PLACA QFO8G16 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005927 | 25/10/2023 | 304.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005928 | 25/10/2023 | 66.35 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR BANDEJA INOX PARA SUPRI A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005938 | 25/10/2023 | 55.99 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIS MEDICOS HOSPITALAR BALANCA CORPORAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005919 | 25/10/2023 | 51499.60 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 03 PEDREIROS 08 SERVENTES 03 MONTADORES 02 ENCANADORES 04 JARDINEIROS E 03 ENCARREGADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 TOTALIZANDO 22 VINTE E DOIS DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005923 | 25/10/2023 | 35836.70 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PELA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0005925 | 25/10/2023 | 46388.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBERRECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005926 | 25/10/2023 | 6559.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 01 UM CONTANEIR COM CAPACIDADE DE 12 TONELADAS PARA O TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 25/10/2023 | 945.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE ARRANJOS COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FuNEBRES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005920 | 25/10/2023 | 54100.40 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 04 PEDREIROS 06 SERVENTES 01 MONTADOR 01 ENCANADOR 03 JARDINEIROS E 04 ENCARREGADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 TOTALIZANDO 22 VINTE E DOIS DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/10/2023 | 645.34 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ITENS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MILTON LuCIO DE SILVA DE SAO BENTOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005929 | 25/10/2023 | 2301.00 | 37182085000186 | NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDAS PARA ATENDER A DEMANDA NUTRICIONAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005930 | 25/10/2023 | 4401.88 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCUTA ESPECIALIZADA DA E.M.E.I.E.F. MILTON LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005931 | 25/10/2023 | 38563.50 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA TI PARA ATAENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL DO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005932 | 25/10/2023 | 10797.00 | 13721826000191 | PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADA NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0005933 | 25/10/2023 | 29088.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA DE COMPUTACAO PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005921 | 25/10/2023 | 10464.80 | 13721826000191 | PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONTIGENTES DE 03 ELETRICISTA E 08 MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 TOTAL DE 22 DIAS uTEIS NA REFORMA DO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 25/10/2023 | 944.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 010152017 PARCELA 74200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 25/10/2023 | 286.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 004642019 PARCELA 53200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 25/10/2023 | 2912.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 003522020 PARCELA 4060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 25/10/2023 | 73201.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO PASEP SOBRE ARRECADACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/10/2023 | 5500.00 | 00008362138408 | KATIANA DE ARAÚJO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA O INTRAMES FUNERAL PARA A FAMILIA EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE FRANCISCO JOSE ALMEIDA DANTAS. CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00008432050407 | OBEDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00007176114420 | FRANCISCA ELIANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00093048572449 | CARLOS MAGNO FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/10/2023 | 10000.00 | 18537078000105 | ASSOCIAÇÃO DE QUILOMBOLAS Mª TEREZA DE JESUS DE CONTENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00092937330487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/10/2023 | 20000.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUISTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00029685966400 | LEDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00007142894423 | EDNA PRICILLA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 26/10/2023 | 20000.00 | 51608436000107 | PEDRO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/10/2023 | 20000.00 | 50105635000121 | GLEYDSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00009638922400 | DEUSIANY BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00007361466443 | MICHAEL ROBERTO SABINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00012171225408 | LANA GABRIELA DA SILVA MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00012586772458 | HUGO BRENDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00007867092439 | JOSELINA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00012049227485 | JOSE F. GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00011027230458 | SEBASTIAO VIEIRA DE OLIVEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 19520222 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00007027936470 | CARLOS RAIMUNDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00059737336453 | ANTONIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00009317251439 | CARLOS MATHEUS LUIZ DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00011999459431 | FERNANDA KETILIN BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00010649797426 | DANIEL N. DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00013695969440 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/10/2023 | 4181.19 | 00006690000435 | ONALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00070491432437 | NATHALYA RAÍSSA GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00008983539470 | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/10/2023 | 20000.00 | 52232262000185 | SEBASTIÃO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/10/2023 | 4087.52 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005940 | 26/10/2023 | 7857.61 | 39880705000186 | SAO BENTO SPORTS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS EM ARBITRAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/10/2023 | 1950.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FORMULA NUTRICIONAL NEOCATE 6 LATAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ESTHER ARAuJO DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 080093071.2023.8.15.7701 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0005941 | 26/10/2023 | 24200.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB PARA SUPRIR A DEMANDA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0005942 | 26/10/2023 | 5939.60 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DO HOSPITAL DE SAO BENTOPB PARA SUPRIR A DEMANDA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005994 | 27/10/2023 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção/Recuperação Reforma e Aquisição de Equipamentos da Academia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/10/2023 | 32890.12 | 13721826000191 | PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE UMA ACADEMIA DA SAuDE NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONFORME CONVÊNIO N 02015.7560001.13008MINISTERIO DA SAuDE DE ACORDO COM PARECER JURIDICO N 1952023. | 00062014 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA ORCAMENTTO E ESPECIFICACAO PARA CONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB ATRAVES DO CONVÊNIO N 9403562022 MAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. CONNFORME ART DE CARGO E FUNCAO PB20230555304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/10/2023 | 4087.52 | 00009222568451 | NONATO ALVARES DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/10/2023 | 4087.52 | 00010051960443 | ROMULO VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/10/2023 | 39629.19 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/10/2023 | 4087.00 | 00008425131405 | PAULO HENRIQUE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/10/2023 | 4087.52 | 00014937960709 | LUIZ FERNANDO ELIAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 27 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/10/2023 | 4181.19 | 00010395045401 | ESILDA GOMES DE FREITAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/10/2023 | 4181.19 | 00009524016494 | TAIRONE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/10/2023 | 4087.52 | 00010951676423 | ENOQUE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/10/2023 | 4181.19 | 00071968844422 | MARCIO VINICIUS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/10/2023 | 4181.19 | 00012688366483 | ÍTALO DE ASSIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/10/2023 | 4087.52 | 00006489163403 | MOIZEIS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/10/2023 | 4181.19 | 00012428250450 | VANIELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL DE N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/10/2023 | 4181.19 | 00012607603404 | LIANDRO MMOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/10/2023 | 4087.52 | 00089501888215 | FRANCIVALDO FERREIRA LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/10/2023 | 4087.52 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/10/2023 | 4181.19 | 00007861655458 | LAISA CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/10/2023 | 4087.52 | 00012673782478 | SAMUEL DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.525 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/10/2023 | 4087.52 | 19477681000101 | V P OLIVEIRA PROMOÇÕES E EVENTOS | VACOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/10/2023 | 5723.90 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/10/2023 | 456.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/10/2023 | 91575.94 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 02 AGRUPAMENTO N 02 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/10/2023 | 22150.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 51 AGRUPAMENTO 51 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/10/2023 | 5270.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 46 AGRUPAMENTO 46 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/10/2023 | 7172.29 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 64 AGRUPAMENTO 217 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/10/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA FOLHA 63 AGRUPAMENTO 216 REL. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005998 | 30/10/2023 | 38571.81 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA TI PARA ATAENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL DO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005999 | 30/10/2023 | 234.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/10/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NA COMPLEMENTACAO DE EXAME RNM DE CRANIO AO PACIENTE KLAUS GABRIEL DE SOUZA PEDROSA CNS 708 6085 6234 6483 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/10/2023 | 91264.39 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 FOLHA 56 AGRUPAMENTO 56 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/10/2023 | 27863.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 68 AGRUPAMENTO 120 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/10/2023 | 1542.52 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 FOLHA 78 AGRUPAMENTO 254 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/10/2023 | 1557942.51 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 13 AGRUPAMENTO N 13 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/10/2023 | 599397.85 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 23 AGRUPAMENTO N 23 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0006000 | 30/10/2023 | 10000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0006001 | 30/10/2023 | 2100.00 | 00001963609433 | DILVANDRO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PASSEIO AUTOMOTOR EQUIPADO COM SOM EXTERNO COM FINALIDADE PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/10/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 49 AGRUPAMENTO 49 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/10/2023 | 29132.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 50 AGRUPAMENTO 50 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/10/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 59 AGRUPAMENTO 59 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/10/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 7 AGRUPAMENTO 228 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/10/2023 | 38902.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 73 AGRUPAMENTO 229 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006021 | 30/10/2023 | 9342.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 150 CESTAS BASICAS QUE SERAO ENTREGUES AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL QUE COMPROVADAMENTE ESTAO EM RISCO SOCIAL DE ACORDO COM A RESOLUCAO 0102017 CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITERIOS PARA A CONCESSAO DESSE BENEFICIO FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMILIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/10/2023 | 50227.67 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 53 AGRUPAMENTO 53 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/10/2023 | 29256.64 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 08 AGRUPAMENTO N 08 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/10/2023 | 26763.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006782022 PARCELA 16240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/10/2023 | 1543.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006772022 PARCELA 16240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/10/2023 | 9478.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006762022 PARCELA 16240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/10/2023 | 2731.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006752022 PARCELA 16240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/10/2023 | 4211.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006732022 PARCELA 16240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/10/2023 | 4465.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006722022 PARCELA 16240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/10/2023 | 2490.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO. ACORDO 006712022 PARCELA 16240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/10/2023 | 33438.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 45 AGRUPAMENTO 45 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/10/2023 | 25185.64 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 74 AGRUPAMENTO 230 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/10/2023 | 24002.67 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 75 AGRUPAMENTO 231 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/10/2023 | 13180.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 57 AGRUPAMENTO 57 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/10/2023 | 20857.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 16 AGRUPAMENTO N 16 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332023 | 0006008 | 30/10/2023 | 2158.00 | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/10/2023 | 8890.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 52 AGRUPAMENTO 52 REL. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00004176337427 | JORGE LUIZ GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 14 QUATORZE DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE E 01 UMA COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/10/2023 | 80.00 | 00057373710425 | GILBERTO SEVERINO DOS SANROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE AO MOTORISTA ACIMA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAPB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. SAIDA NO DIA 11102023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/10/2023 | 240.00 | 00002886528439 | MELQUISEDEQUE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL SENDO 01UMA SEM PERNOITE E 1 UMA COM PERNOITE AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESA DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01102023 E A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 28092023 A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/10/2023 | 880.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 11 ONZE DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE AO MOTORISTA ACIMA REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/10/2023 | 960.00 | 00009545803460 | JOSEILTON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 09 NOVE DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE E 02 DUASDIARIAS CIVIL COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00002322923451 | EDMILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 19DEZENOVE DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE E 01UMA DIARIA COM PERNOITE AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE PATOSPB SOUSAPB E RECIFEPE A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DSE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/10/2023 | 1880.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 12DOZE DIARIAS CIVIL SENDO 02DUAS SEM PERNOITE E 10DEZ COM PERNOITE PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/10/2023 | 1280.00 | 00064557863434 | SEVERINO RAMOS DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 11ONZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 06SEIS SEM PERNOITE E 05CINCO COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/10/2023 | 300.00 | 00009441922463 | JOÃO PEDRO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE E 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE AO MOTORISTA ACIMA REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/10/2023 | 1240.00 | 00026306077472 | JOSÉ BESERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 08 OITO DIARIAS CIVIL SENDO 01UMA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 03TRÊS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 04QUATRO COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/10/2023 | 4713.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 42 AGRUPAMENTO 42 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/10/2023 | 27363.58 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CEOLABORATORIO FOLHA 44 AGRUPAMENTO N 44 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/10/2023 | 54850.65 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA FOLHA 48 AGRUPAMENTO 48 REL. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/10/2023 | 62803.22 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF APOIO FOLHA 26 AGRUPAMENTO N 26 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/10/2023 | 147881.73 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS FOLHA 43 AGRUPAMENTO N 43 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/10/2023 | 73326.88 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAuDE FOLHA 54 AGRUPAMENTO 54 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/10/2023 | 591078.75 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FOLHA 9 AGRUPAMENTO 9 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/10/2023 | 10930.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU FOLHA 22 AGRUPAMENTO N22 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/10/2023 | 136614.88 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL FOLHA 25 AGRUPAMENTO N 25 REL. AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/10/2023 | 79888.76 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCENTRO SAuDE FOLHA 28 AGRUPAMENTO N 28 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/10/2023 | 10028.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS FOLHA 29 AGRUPAMENTO N 29 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/10/2023 | 1440.00 | 00003035436479 | EMANUEL RANGEL SOUTO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 13TREZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 09NOVE DIARIAS SEM PERNOITE E 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB SOUSAPB PATOSPB POMBALPB NATALRN E RECIFEPE A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/10/2023 | 12789.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 05 AGRUPAMENTO N 05 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0006068 | 31/10/2023 | 7172.69 | 32106818000180 | PRIME PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 14QUATORZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA SENDO 10DEZ DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 02DUAS DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 02DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB SOUSAPB PATOSPB NATALRN E CAICORN A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/10/2023 | 55671.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS FOLHA 27 AGRUPAMENTO N 27 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/10/2023 | 196087.34 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM EFETIVOS AGRUPAMENTO 256 REL. AOS MESES ANTERIORES DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/10/2023 | 88475.71 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM CONTRATOS AGRUPAMENTO 257 REL. AOS MESES ANTERIORES DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/10/2023 | 23083.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FOLHA 30 AGRUPAMENTO N 30 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/10/2023 | 299137.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE FOLHA 17 AGRUPAMENTO N 17 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/10/2023 | 36112.92 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL FOLHA 03 AGRUPAMENTO N 03 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/10/2023 | 105569.95 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM EFETIVOS AGRUPAMENTO 258 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/10/2023 | 120056.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA FOLHA 07 AGRUPAMENTO N 07 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/10/2023 | 77073.09 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CONTRATOS AGRUPAMENTO 259 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/10/2023 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDEPB DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. MATRICULA 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/10/2023 | 95.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE AGUA NA UBS DR. JOSE MAIA DA CRUZ REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. MATRICULA 40401146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/10/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE SAMU CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/10/2023 | 2308.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/10/2023 | 19599.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE HOSPITAL CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/10/2023 | 629.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/10/2023 | 3337.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIAOUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/10/2023 | 11633.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE PSF APOIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/10/2023 | 14382.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CAPS CENTRO DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/10/2023 | 1940.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIASCONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/10/2023 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/10/2023 | 863.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE NASF CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/10/2023 | 29749.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/10/2023 | 4943.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE CEO LABORATORIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/10/2023 | 11518.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/10/2023 | 9198.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/10/2023 | 36751.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/10/2023 | 10023.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/10/2023 | 53123.22 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/10/2023 | 4975.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/10/2023 | 1356.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/10/2023 | 7191.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/10/2023 | 25221.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/10/2023 | 6878.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/10/2023 | 36456.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/10/2023 | 922.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/10/2023 | 251.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/10/2023 | 1332.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/10/2023 | 5096.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/10/2023 | 1389.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/10/2023 | 7366.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/10/2023 | 13558.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFOLHA 40 AGRUPAMENTO N 40 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/10/2023 | 158146.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 06 AGRUPAMENTO N 06 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/10/2023 | 16388.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 41 AGRUPAMENTO 41 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/10/2023 | 5415.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/10/2023 | 7757.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/10/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/10/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/10/2023 | 7240.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL CONTRATO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/10/2023 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/10/2023 | 2368.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA CONTRATO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/10/2023 | 3141.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA CONTRATO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/10/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/10/2023 | 8744.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/10/2023 | 2646.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/10/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONALDA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/10/2023 | 4300.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/10/2023 | 3150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA FAZENDA SEFAZ COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/10/2023 | 13149.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/10/2023 | 3586.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/10/2023 | 19007.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/10/2023 | 1684.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/10/2023 | 459.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/10/2023 | 2434.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/10/2023 | 2477.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/10/2023 | 675.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/10/2023 | 3580.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/10/2023 | 624.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/10/2023 | 170.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/10/2023 | 902.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2023 | 290.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/10/2023 | 79.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2023 | 419.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/10/2023 | 1228.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/10/2023 | 335.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/10/2023 | 1776.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DE VIGÊNCIA PARA 31072024. CR 107335560. SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DE VIGÊNCIA PARA 31072024. CR 107424152. SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/10/2023 | 39712.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 35 AGRUPAMENTO N 35 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/10/2023 | 9900.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR FOLHA 36 AGRUPAMENTO N 36 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/10/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/10/2023 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2023 | 454.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/10/2023 | 123.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/10/2023 | 656.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0006055 | 31/10/2023 | 137025.78 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO PARA 61 SESSENTA E UM PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR 03 TRÊS PSICOLOGO 01 UM PSICOPEDAGOGO 01 UM ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/10/2023 | 388839.75 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 EJA FOLHA 37 AGRUPAMENTO N 37 REL. AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/10/2023 | 246415.41 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 67 AGRUPAMENTO 119 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/10/2023 | 266824.09 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 66 AGRUPAMENTO 118 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/10/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 MATRICULA 40427870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/10/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 MATRICULA 40427870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/10/2023 | 107296.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/10/2023 | 81656.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 EJA CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/10/2023 | 10726.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/10/2023 | 46071.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRATO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/10/2023 | 3049.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/10/2023 | 323.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 A DISPOSICAO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/10/2023 | 148677.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/10/2023 | 40548.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/10/2023 | 214906.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2023 | 26806.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/10/2023 | 7310.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/10/2023 | 38748.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/10/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONALDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANCA PuBLICA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/10/2023 | 655.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/10/2023 | 765.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/10/2023 | 208.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/10/2023 | 1106.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/10/2023 | 19640.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER FOLHA 15 AGRUPAMENTO N 15 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/10/2023 | 0.52 | 00008425131405 | PAULO HENRIQUE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FOMENTO APROVADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME O ARTIGO 17 E 18 DO DECRETO MUNICIPAL N 11.5252023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5973. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/10/2023 | 6800.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 04 AGRUPAMENTO N 04 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/10/2023 | 8089.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 60 AGRUPAMENTO 117 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. MATRICULA 88212700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/10/2023 | 676.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/10/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/10/2023 | 6476.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/10/2023 | 3074.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/10/2023 | 8218.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/10/2023 | 2241.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/10/2023 | 11879.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/10/2023 | 8935.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF FOLHA 34 AGRUPAMENTO N 34 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00010356608492 | DANIELA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/10/2023 | 14404.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CRIANCA FELIZ FOLHA 39 AGRUPAMENTO N 39 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/10/2023 | 8120.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CREASFOLHA 33 AGRUPAMENTO N 33 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/10/2023 | 14067.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL IGDPBF FOLHA 32 AGRUPAMENTO N 32 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/10/2023 | 33626.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL SCFV FOLHA 31 AGRUPAMENTO N 31 REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/10/2023 | 6409.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL SCFV CONTRATOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/10/2023 | 2654.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL IGDPBF CONTRATO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/10/2023 | 1369.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL CREAS CONTRATO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/10/2023 | 2851.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006191 | 01/11/2023 | 5390.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DOS FALECIDOS JOSE DANTAS DE LIMA DEC.OBITO 345795512 DATA DO OBITO 20092023 E MANOEL VIEIRA FILHO DEC. OBITO 345583949 DATA DO OBITO 09102023 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006195 | 01/11/2023 | 139.44 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/11/2023 | 77.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MILTON LuCIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0006201 | 01/11/2023 | 54100.40 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 04 PEDREIROS 06 SERVENTES 01 MONTADOR 01 ENCANADOR 03 JARDINEIROS E 04 ENCARREGADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 TOTALIZANDO 22 VINTE E DOIS DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006192 | 01/11/2023 | 159.80 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SMDHS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006193 | 01/11/2023 | 440.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SMDHS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006189 | 01/11/2023 | 1060.39 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006190 | 01/11/2023 | 1763.65 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/11/2023 | 1440.00 | 00003035436479 | EMANUEL RANGEL SOUTO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 13TREZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 09NOVE DIARIAS SEM PERNOITE E 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB SOUSAPB PATOSPB POMBALPB NATALRN E RECIFEPE A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/11/2023 | 1392.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS MODULEM 400GNESTLÊ DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO PACIENTE PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA NETO PORTADOR DO CPF 124.804.68461 PROCESSO JUDICIAL N 080094652.2022.8.15.0881 REFERENTTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/11/2023 | 422.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ESPERSANTE INSTANT CLEAR 125G 2 LATAS E TROPHIC SOYA 1 LITRO 10 UND PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AOS PACIENTES RITA SERGINA DE ALMEIDA MAIA CPF 032.442.48411 E DAVI DE OLIVEIRA DANTAS CPF 135.898.91416 PROCESSO N 080174333.2019.8.15.0881 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/11/2023 | 200.00 | 00006807244436 | ISAIAS NETO COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E ALEXANDRIARN A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/11/2023 | 2223.73 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS CPF 058.856.76470 LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES CPF127.848.19400 DAVI DE OLIVEIRA DANTAS CPF 135.896.91416 TAINA DE JESUS SOARES OLIVEIRA CPF 614.199.49381 ANA CLARA DE LIMA ALMEIDA CPF 179.598.47401 LEANDISON ALVES DA SILVA CPF 121.447.98478 LORENA ARAuJO DA MOTA CPF 180.729.07433 CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA CPF 950.185.73449 LIDIO FELIX DE SSOUZA CPF232.432.103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006202 | 03/11/2023 | 5992.50 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO HIGIENIZACAO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06SEIS MESESREVISAO 90 NOVENTA DIAS IN LOCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006215 | 06/11/2023 | 16602.09 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA ABC PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 06/11/2023 | 229.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDEPB ONDE FICAM HOSPEDADO OS PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CODIGO DO CLIENTE 530065007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/11/2023 | 263.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDEPB ONDE FICAM HOSPEDADO OS PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CODIGO DO CLIENTE 530065007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/11/2023 | 729.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 3 TERCEIRA DA APOLICE DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA RLT3C76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006226 | 06/11/2023 | 9576.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 06/11/2023 | 500.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAME OFTALMOLOGICO CERATOSCOPIA E PAQUIMETRIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE ANABELLY LIMA TORRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006231 | 06/11/2023 | 18126.92 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB PARA SUPRIR A DEMANDA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006233 | 06/11/2023 | 8856.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA MANUTENCAOREPARO NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB6G32QSB6G62 QSH0H80 QSA6609 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006236 | 06/11/2023 | 7849.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006237 | 06/11/2023 | 3190.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006238 | 06/11/2023 | 3011.36 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006240 | 06/11/2023 | 330.00 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006241 | 06/11/2023 | 1786.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006242 | 06/11/2023 | 1122.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REMANESCENTES DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006243 | 06/11/2023 | 138.55 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 06/11/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 06/11/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA E PREPARACAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDEPB RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 06/11/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SAO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 06/11/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO AUXILIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/11/2023 | 106.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TEREM SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADA A UBS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006257 | 06/11/2023 | 97.78 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006258 | 06/11/2023 | 1008.15 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006259 | 06/11/2023 | 547.60 | 05905525000190 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/11/2023 | 1968.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FORMULA NUTRICIONAL NEOCATE 6 LATAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ESTHER ARAuJO DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 080093071.2023.8.15.7701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006261 | 06/11/2023 | 501.34 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006262 | 06/11/2023 | 132.44 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006264 | 06/11/2023 | 1049.90 | 32622037000148 | CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006265 | 06/11/2023 | 720.78 | 20035686000163 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006266 | 06/11/2023 | 200.83 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006267 | 06/11/2023 | 208.92 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 06/11/2023 | 229.31 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE DARC LuCIO DA SILVA DINIZ CONFORME O PROCESSO DE N 080162149.2021.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 06/11/2023 | 209.20 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO CONFORME O PROCESSO DE N 080083510.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 06/11/2023 | 99.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE GILVANIA LuCIO DA SILVA CONFORME O PROCESSO DE N 080162149.2021.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006271 | 06/11/2023 | 336.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 06/11/2023 | 142.50 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE JUSSIVANIA DANTAS PEREIRA CONFORME O PROCESSO DE N 080015758.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 06/11/2023 | 312.58 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE JUSSIVANIA DANTAS PEREIRA CONFORME O PROCESSO DE N 08014981.2019.815.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006274 | 06/11/2023 | 336.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006275 | 06/11/2023 | 1178.10 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 06/11/2023 | 229.48 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MARIA LUCINA DE SOUSA CONFORME O PROCESSO DE N 080103109.2020.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006279 | 06/11/2023 | 20000.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/11/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO MENSAL NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 06/11/2023 | 1053.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 06/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ART REFERENTE A REGULARIZACAO DE LOTES COM O REMEMBRAMENTO DAS ESCRITURAS DE N 606421143094832. CONFORME PLANTA BAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006205 | 06/11/2023 | 8239.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006206 | 06/11/2023 | 38610.00 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE E FRANGO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006207 | 06/11/2023 | 5610.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006208 | 06/11/2023 | 10020.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E ECRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006209 | 06/11/2023 | 10944.50 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 OFZ7H62 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006210 | 06/11/2023 | 13580.30 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006211 | 06/11/2023 | 4575.92 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006212 | 06/11/2023 | 3054.75 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006213 | 06/11/2023 | 14286.08 | 09062390000107 | F. C. DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006214 | 06/11/2023 | 8497.96 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSS2117 E OFG1882 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006216 | 06/11/2023 | 11087.49 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA8B50 OGF4J50 OFX0B48 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006217 | 06/11/2023 | 8000.58 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC9F96 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006218 | 06/11/2023 | 23400.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDAS PARA ATENDER A DEMANDA NUTRICIONAL DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006222 | 06/11/2023 | 11300.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDAS PARA ATENDER A DEMANDA NUTRICIONAL DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006223 | 06/11/2023 | 40304.92 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006224 | 06/11/2023 | 8221.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0006225 | 06/11/2023 | 9885.76 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS VANS DE PLACAS QSM2F76 RLW3I67 RLV5D67 E FMY5A43 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADO REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0006229 | 06/11/2023 | 5893.03 | 36175562000113 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA8150 PYS4C58 QSM2G06 GJG9F96 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006230 | 06/11/2023 | 4427.54 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALACOES NA REDE ELETRICA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006232 | 06/11/2023 | 8339.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALACOES NA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006234 | 06/11/2023 | 3209.25 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006235 | 06/11/2023 | 2258.00 | 26662503000116 | MARIA SANDRA ALMEIDA SANTOS 00131573454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006244 | 06/11/2023 | 8946.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PURIFICADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0006253 | 06/11/2023 | 935200.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0006255 | 06/11/2023 | 720644.50 | 28612815000140 | MAIS CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 06/11/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E ESCOLA ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TER SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADA AS ESCOLAS. MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0006263 | 06/11/2023 | 88750.56 | 26747948000107 | MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS REMANESCENTES EM FACE DE RESCISAO CONTRATUAL E REPROGRAMACAO DE PROJETO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 LOCALIZADO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB CONFORME TC2018043742018 E ID 1087051 MECFNDE. | 00192022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006204 | 06/11/2023 | 3120.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL AO FALECIDO FRANCISCO JOSE ALMEIDA DANTAS CERTIDAO DE OBITO 024919 01 55 2023 4 00631 163 0126393 71 DATA DO OBITO 20102023 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/11/2023 | 300.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006203 | 06/11/2023 | 12363.62 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMA COM 194 CENTO E NOVENTA E QUATRO USUARIOS ATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0006276 | 06/11/2023 | 1186.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 06/11/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0006277 | 06/11/2023 | 797.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/11/2023 | 500.00 | 04886413003604 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PATROCINIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA 2023 NA CAPELA NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 07/11/2023 | 11831.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICACOES NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO FEITAS DE 02 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2023. FATURA 1077775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006286 | 07/11/2023 | 238.99 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES PARA SERVIR LANCHE AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006284 | 07/11/2023 | 2220.40 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0006289 | 07/11/2023 | 9373.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LIXEIRAS DE ELETRONICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006292 | 07/11/2023 | 6544.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA MANUTENCAOREPARO NO VEICULO VAN DE PLACAS RLW7B97 QFG2B91 QFM5H52 SKV6C89 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006296 | 07/11/2023 | 4072.70 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM POCOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/11/2023 | 20000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 07/11/2023 | 880.00 | 00010704855437 | KAROLINE KELLY LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PuBLICA DECORRRENTE DO PROCESSO N 080007659.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006294 | 07/11/2023 | 2350.00 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PuBLICA PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 07/11/2023 | 354.54 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOSE ZENILDO DO VALE CONFORME O PROCESSO DE N 080108453.2021.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006281 | 07/11/2023 | 7050.10 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/11/2023 | 909.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE NADILZA ALVES LEANDRO CONFORME O PROCESSO DE N 080068932.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006285 | 07/11/2023 | 1789.85 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006290 | 07/11/2023 | 1334.05 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006291 | 07/11/2023 | 1546.99 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO EM CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006293 | 07/11/2023 | 120.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/11/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD E MSE PARA A PACIENTE ROSA MARIA DANTAS PORTADORA DO CPF 023.247.85463 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006301 | 08/11/2023 | 190.68 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006303 | 08/11/2023 | 287.26 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006304 | 08/11/2023 | 454.00 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE UBS DURANTE AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006305 | 08/11/2023 | 557.80 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006306 | 08/11/2023 | 366.80 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006307 | 08/11/2023 | 55.25 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/11/2023 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAMES CLINICOS COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE PARA A PACIENTE KALIANE ALVES DANTAS PORTADORA DO RG 3.443.046 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/11/2023 | 2105.26 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO COOPERADOS MAIS MEDICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006331 | 08/11/2023 | 1139.88 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006333 | 08/11/2023 | 2263.75 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006334 | 08/11/2023 | 1083.58 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006335 | 08/11/2023 | 228.85 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006336 | 08/11/2023 | 219.40 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006337 | 08/11/2023 | 2636.42 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006340 | 08/11/2023 | 957.49 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006342 | 08/11/2023 | 475.20 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DAS PALESTRAS REALIZADAS NAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DO OUTUBRO ROSA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006343 | 08/11/2023 | 172.25 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006345 | 08/11/2023 | 2426.22 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0006346 | 08/11/2023 | 891.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/11/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO DE ACORDO COM A LEI N 7442019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006298 | 08/11/2023 | 508.48 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006300 | 08/11/2023 | 8457.86 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006302 | 08/11/2023 | 12926.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMAND DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/11/2023 | 24113.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 08/11/2023 | 6576.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/11/2023 | 34854.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/11/2023 | 24113.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/11/2023 | 6576.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/11/2023 | 34854.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/11/2023 | 29648.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/11/2023 | 8085.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/11/2023 | 42855.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/11/2023 | 29775.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/11/2023 | 8120.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/11/2023 | 43039.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/11/2023 | 26787.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/11/2023 | 7305.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/11/2023 | 38720.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/11/2023 | 26787.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/11/2023 | 7305.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/11/2023 | 38720.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006332 | 08/11/2023 | 8004.58 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC9F96 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/11/2023 | 1422.60 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C70 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/11/2023 | 600.40 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE PNEU E RODA QUATRO SEGUNDA REVISAO MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS E SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C70 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006344 | 08/11/2023 | 2310.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E ECRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006310 | 08/11/2023 | 595.16 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO SCFVE I II E III DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006311 | 08/11/2023 | 254.75 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/11/2023 | 1344.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AOS SERVICOS NA CAPACITACAO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE NA EXPOTEXTIL 2023 NOS DIAS 05 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006308 | 08/11/2023 | 1135.26 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/11/2023 | 372.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EM ACRILICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EXPOTEXTIL EDICAO 2023 REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/11/2023 | 12026.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICACOES NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO FEITAS DE 01 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMRO DE 2023. FATURA 1076069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/11/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA 52 CICERO DIAS II SAO BENTOPB ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006351 | 09/11/2023 | 760.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS DO SCFV I II SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA SEREM UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DIARIAS COM OS SEUS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006352 | 09/11/2023 | 223.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TINTAS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSORAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II PARA SEREM UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DIARIAS COM OS SEUS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006355 | 09/11/2023 | 701.20 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TINTASMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS IMPRESSORAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DIARIAS COM OS SEUS USUARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006357 | 09/11/2023 | 1000.70 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA LANCHES OFERECIDOS NO CREAS GRUPOS E EVENTOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006359 | 09/11/2023 | 561.33 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA LANCHES OFERECIDOS NO CREAS GRUPOS E EVENTOS NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006361 | 09/11/2023 | 1000.64 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS NO CREAS GRUPOS E EVENTOS NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006364 | 09/11/2023 | 1001.28 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS NO CRAS EVENTOS E GRUPOS DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006365 | 09/11/2023 | 712.53 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTIS PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUARIOS DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006367 | 09/11/2023 | 2000.09 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006369 | 09/11/2023 | 637.78 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006370 | 09/11/2023 | 1000.13 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006349 | 09/11/2023 | 3228.12 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO DE VIDROS PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 09/11/2023 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BOBINA TACOGRAFO BVDR DESTINADA AO VEICULO MDDELO NEOBUS MINI ESC DE PLACA QSE2B17 QUE ATENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/11/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO DO VEICULO MODELO NEOBUS MINI ESC DE PLACA QSE2B17 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/11/2023 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BOBINAS PRE IMPRESSA SVT3000A DESTINADA AO VEICULO MDDELO CITYCLASS DE PLACA OGC9F26 QUE ATENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/11/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO DO VEICULO MODELO CITYCLASS DE PLACA OGC9F26 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006358 | 09/11/2023 | 33744.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0006368 | 09/11/2023 | 4164.50 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CABO UUTP LAN PARA REDES DE DADOS SWITCH PARA REDE GIGABIT ETHERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/11/2023 | 650.25 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOREPARO DE VENTILADORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CRECHE ANA PAULINA DA SILVA CRECHE AMBROZINA PAULINA DA SILVA E E.M.E.I.E.F. MANOEL CESARIO DE ARAUJO TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006378 | 09/11/2023 | 622.50 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TAENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/11/2023 | 450.38 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFM5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/11/2023 | 300.49 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DA DECIMA QUINTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFM5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/11/2023 | 553.68 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA SLC3I70 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/11/2023 | 433.30 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SLC3I70 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006362 | 09/11/2023 | 325.65 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006363 | 09/11/2023 | 166.70 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006366 | 09/11/2023 | 304.61 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006347 | 09/11/2023 | 481.28 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006348 | 09/11/2023 | 460.93 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006371 | 09/11/2023 | 464.00 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000582022 | 0006373 | 09/11/2023 | 1560.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL PNEUMOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272023 | 0006374 | 09/11/2023 | 4759.56 | 37336090000104 | K E F SANTOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICOS DO PROFISSIONAL CARDIOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/11/2023 | 1800.00 | 21163678000165 | OFTALMO SUL HF CATAO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS MEDICOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO OCULAR NA PACIENTE RAIMUNDA SOARES DA SILVA FREITAS PORTADORA DO CPF 058.388.17429 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006384 | 10/11/2023 | 1782.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006386 | 10/11/2023 | 900.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006387 | 10/11/2023 | 342.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006388 | 10/11/2023 | 234.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006389 | 10/11/2023 | 486.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006392 | 10/11/2023 | 400.00 | 46093723000183 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção/Recuperação Reforma e Aquisição de Equipamentos da Academia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/11/2023 | 20000.00 | 13721826000191 | PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE UMA ACADEMIA DA SAuDE NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONFORME CONVÊNIO N 02015.7560001.13008MINISTERIO DA SAuDE DE ACORDO COM PARECER JURIDICO N 1952023. | 00062014 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção/Recuperação Reforma e Aquisição de Equipamentos da Academia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/11/2023 | 12890.12 | 13721826000191 | PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE UMA ACADEMIA DA SAuDE NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONFORME CONVÊNIO N 02015.7560001.13008MINISTERIO DA SAuDE DE ACORDO COM PARECER JURIDICO N 1952023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00062014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006383 | 10/11/2023 | 986.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006385 | 10/11/2023 | 711.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/11/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. NR. AUTENTICACAO 1.A51.7FF.4E3.488.FAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/11/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MEDIO PIRANHAS COMP. 102023. NR. AUTENTICACAO 0.8D2.E52.5CE.6A2.D9C. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006395 | 13/11/2023 | 396.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO DO CREAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006397 | 13/11/2023 | 603.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006396 | 13/11/2023 | 180.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/11/2023 | 431.26 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE NONA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/11/2023 | 602.30 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/11/2023 | 117842.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006407 | 14/11/2023 | 7568.35 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 OFZ7H62 RLW6V97 QFM5H52 QFG2B91 RLV4H24 RLV4H34 RLW7B97 E RLW8J16 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006410 | 14/11/2023 | 11459.81 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS SKZ5F63 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB PELA MANHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006413 | 14/11/2023 | 10495.04 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSS2117 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006414 | 14/11/2023 | 8328.03 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSE3037 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAICORNB A NOITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006417 | 14/11/2023 | 9147.40 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFL4C31 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006418 | 14/11/2023 | 17800.06 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM2G26 QSM2G06 GJG9F76 RLW7B97 RLW8J16 FMY5A43 RLV5D67 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRIUCULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006419 | 14/11/2023 | 47319.31 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG1882 OFX0B48 OGC6649 OFC1A64 OGC9F26 QFX5C92 QFD7A82 RLZ3B24 QFD8A92 QFG0973 OSD7519 OGC4J50 QSE4G57 QSD6655 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006423 | 14/11/2023 | 9328.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS BWA6369 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006424 | 14/11/2023 | 8915.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KRD4900 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006427 | 14/11/2023 | 19023.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFM5H52 QFG2B91 OFH4132 OFZ7H82 OFZ7H62 AFN5395 OGD8F94 RLW6G97 RLV4H24 RLV4H34 RLV4H44 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/11/2023 | 14904.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. N DA FATURA 61806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006434 | 14/11/2023 | 1683.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006436 | 14/11/2023 | 1301.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ3B24 QFX5C92 QFX7B22 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006437 | 14/11/2023 | 848.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSM2G06 QSM2G26 QSM2F76 FMY5A43 RLV5D67 RLW3I67 GJG9F76 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006439 | 14/11/2023 | 5024.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7575 E NQD2686 REFERENTE A 4 PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONFORME O CONVÊNIO A0622023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006440 | 14/11/2023 | 48012.77 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A 4 PARCELA DO PROGRAMA ESCOLAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG1982 OFX0B06 OFG0553 QSE4G57 E OGF4J50 PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONFORME CONVÊNIO A0622023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006420 | 14/11/2023 | 489.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSK4A25 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006443 | 14/11/2023 | 2277.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006401 | 14/11/2023 | 386.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006402 | 14/11/2023 | 2500.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006403 | 14/11/2023 | 2059.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006404 | 14/11/2023 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006405 | 14/11/2023 | 18532.24 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB3700 QFB3803 RLT3C76 QFT4555 QSG2A30 QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006408 | 14/11/2023 | 1201.09 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACASQSD5575 E MOU5561 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006415 | 14/11/2023 | 17404.03 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSA1867 QSG2A30 QFO8G14 QFO8F94 QSB3700 QFT4555 QFB3803 RLT3C76 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006421 | 14/11/2023 | 6894.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006428 | 14/11/2023 | 6107.44 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PMR7D00 PMR7E70 PLO3B36 PLO3C36 OEZ8H13 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006429 | 14/11/2023 | 4715.37 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU5561 QSD5575 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0006430 | 14/11/2023 | 456.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMNETOS INJETAVEIS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006435 | 14/11/2023 | 1219.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB3700 QFB3803 RLT3C76 QFT4555 QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006438 | 14/11/2023 | 764.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PSICOTROPICOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006411 | 14/11/2023 | 44402.40 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PXL9508 PXL9470 QSJ2H34 PATROL QSK4A75 QSG0927 QSG0977 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006412 | 14/11/2023 | 44402.40 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PXL9508 PXL9470 QSJ2H34 PATROL QSK4A75 QSG0927 QSG0977 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006426 | 14/11/2023 | 39836.31 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSMAQUINAS DE PLACAS PMQ2F60 YG0156 ROCADEIRA HL7409S RD406 416E KGK3449 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006441 | 14/11/2023 | 1694.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006409 | 14/11/2023 | 15908.62 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS NQI1562 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006416 | 14/11/2023 | 42422.44 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSTRATORES PLACAS NPW3299 TRATOR DO MATADOURO PuBLICO E OS 04 QUATRO TRATORES DO SERVICO RURAL QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006432 | 14/11/2023 | 606.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS TRATORES TL95 BDY10540B E BDY8540 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006406 | 14/11/2023 | 538.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006422 | 14/11/2023 | 992.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 14/11/2023 | 26472.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. N DA FATURA 61791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006425 | 14/11/2023 | 4147.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEICULO DE PLACAS RLS9D06 RLS0F87 NQE7386 NQE8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/11/2023 | 1500.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA ELABORACAO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS NO TRANSFERIGOV DO MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006447 | 16/11/2023 | 1494.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OWD5F85 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TECNICOS E EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006449 | 16/11/2023 | 1494.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OWD5F85 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TECNICOS E EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006450 | 16/11/2023 | 2312.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OEZ8H03 DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TECNICOS E EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006459 | 16/11/2023 | 1029.60 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE INSTALCAO DE VIDROS PARA MANUTENCAO E REPARO NA PORTA DA RECEPCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006461 | 16/11/2023 | 2491.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006465 | 16/11/2023 | 349.66 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREETIVA EM IMPRESSORAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006451 | 16/11/2023 | 59250.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBERRECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0006442 | 16/11/2023 | 20000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBBRO DE 2023. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006444 | 16/11/2023 | 2097.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382023 | 0006445 | 16/11/2023 | 12950.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MEDICOS DO PROFISSIONAL UROLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DO DIA 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006455 | 16/11/2023 | 16000.00 | 20121311000116 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO ODONTOLOGICA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006457 | 16/11/2023 | 2995.55 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO ODONTOLOGICA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006460 | 16/11/2023 | 15500.00 | 29736277000169 | EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO ODONTOLOGICA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006462 | 16/11/2023 | 3778.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO ODONTOLOGICA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006463 | 16/11/2023 | 3778.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTRUTURACAO ODONTOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 16/11/2023 | 689.52 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITARACAO INDIVIDUAL DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIOSX OU GAMA EXECUTADO PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUFPE NO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA INSTITUICAOREFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006466 | 16/11/2023 | 419.66 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/11/2023 | 2218.20 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006446 | 16/11/2023 | 702.59 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006448 | 16/11/2023 | 1059.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PYY3A14 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006452 | 16/11/2023 | 3968.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006453 | 16/11/2023 | 25038.53 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PAR O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006454 | 16/11/2023 | 28500.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006456 | 16/11/2023 | 28500.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006458 | 16/11/2023 | 26234.29 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/11/2023 | 650.48 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKZ7A80 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 16/11/2023 | 572.99 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE QUINTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKZ7A80 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006471 | 16/11/2023 | 5401.55 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0006472 | 16/11/2023 | 8321.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006473 | 16/11/2023 | 9512.20 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS 16 DEZESSEIS BANCOS E 08 OITO MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006474 | 16/11/2023 | 21275.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006475 | 16/11/2023 | 8811.20 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006476 | 16/11/2023 | 15529.62 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006477 | 16/11/2023 | 13025.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006478 | 16/11/2023 | 6741.19 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0006479 | 16/11/2023 | 19635.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006480 | 16/11/2023 | 5742.61 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006481 | 16/11/2023 | 3000.32 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006482 | 16/11/2023 | 15460.25 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0006483 | 16/11/2023 | 3500.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006484 | 16/11/2023 | 5949.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006485 | 16/11/2023 | 2376.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006486 | 16/11/2023 | 4706.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6649 OGF4J50 OGA8150 QFG0553 QFG0973 QSD6655 OFG1882 QSE2117 OGC9526 OFC1A64 QSD7337 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006487 | 16/11/2023 | 2943.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACASQSD7519 QSE3037 BWA6369 MNL7575 QSE4657 OFX0B06 NQD2686 QFD8A92 OFX0B48 QFD7A82 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0006491 | 17/11/2023 | 116838.53 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS CONFORME CONTRATO N 20.0202023. | 00182022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0006492 | 17/11/2023 | 18922.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA SEREM ENTREGUE AOS ALUNOS NAS ESCOLAS PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0006493 | 17/11/2023 | 159679.49 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6 SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS CONFORME CONTRATO N 20.0202023. | 00182022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006494 | 17/11/2023 | 12269.28 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA MANUTENCAOREPARO NOS PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006495 | 17/11/2023 | 41571.81 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA TI PARA ATAENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL DO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006496 | 17/11/2023 | 8859.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006497 | 17/11/2023 | 19795.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006498 | 17/11/2023 | 3067.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006499 | 17/11/2023 | 3306.65 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAOREPARO EM PORTOES E CADEIRAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0006500 | 17/11/2023 | 7744.02 | 36175562000113 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E ONIBUS DE PLACAS PYS4C58 OGC6649 NQE2686 E OFZ7H82 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006501 | 17/11/2023 | 24789.09 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006502 | 17/11/2023 | 20000.06 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006503 | 17/11/2023 | 6937.70 | 18246400000147 | ME FERRO E ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006504 | 17/11/2023 | 64823.92 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006505 | 17/11/2023 | 8517.90 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006510 | 17/11/2023 | 26270.17 | 46440008000170 | THALYTON PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISICAO DE TELEVISAO SMART 220 DE 40 50 E 32 POLEGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 17/11/2023 | 10000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0006488 | 17/11/2023 | 250.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 17/11/2023 | 1250.00 | 50831225000168 | RETINA OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NOS EXAMES OCT. RETINOGRAFIA FLUORESCENTE E ECOGRAFIA AO PACIENTE ANTONIO SOARES DANTAS PORTADOR DO CPF 367.574.11415 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 17/11/2023 | 320.00 | 28256516000110 | CLÍNICA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVICO NO EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA PARA O PACIENTE MICAEL MEDEIROS DE LIMA PORTADOR DO CNS 708 4087 7635 0963 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | Construção de Fossas e Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0006507 | 17/11/2023 | 52671.40 | 26747948000107 | MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 SEGUNDA MEDICAO DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. CONFORME CONVÊNIO N 01292014 FUNASA. | 00162022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006489 | 17/11/2023 | 17000.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EXPOTEXTIL 2023 NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006490 | 17/11/2023 | 17000.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EXPOTEXTIL 2023 NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006508 | 17/11/2023 | 5000.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EXPOTEXTIL 2023 NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 17/11/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. NR. AUTENTICACAO 0.A3F.29D.1A9.7FF.CB0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/11/2023 | 510.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA BWA6D69 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/11/2023 | 149112.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/11/2023 | 40666.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/11/2023 | 215534.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/11/2023 | 26806.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/11/2023 | 7310.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/11/2023 | 38748.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/11/2023 | 148677.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/11/2023 | 40548.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/11/2023 | 214906.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/11/2023 | 26806.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/11/2023 | 7310.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/11/2023 | 38748.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 21/11/2023 | 647.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS RLV4H34 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 21/11/2023 | 592.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TERCEIRA REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LIMPEZA SISTEMA DE ALIMENTACAO HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO POR PULVERIZACAO DO VEICULO DE PLACA RLV4H34 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 21/11/2023 | 1424.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS DE PLACAS PYS4C58 OGD8594 OFH4132 OFZ7H82 QFL4015 QFG2B91 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006546 | 21/11/2023 | 1994.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006550 | 21/11/2023 | 1034.13 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 21/11/2023 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 21/11/2023 | 260.00 | 00057131732168 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 21/11/2023 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME ATESTA O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 21/11/2023 | 260.00 | 00006143198462 | MARIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO DE LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/11/2023 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 21/11/2023 | 260.00 | 00019643756572 | JOSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO FTD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO DE LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 21/11/2023 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 21/11/2023 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 21/11/2023 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 21/11/2023 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 21/11/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006551 | 21/11/2023 | 6559.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 01 UM CONTANEIR COM CAPACIDADE DE 12 DOZE TONELADAS PARA TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PERIODO DE R OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006552 | 21/11/2023 | 45669.50 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0006526 | 21/11/2023 | 2850.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0006527 | 21/11/2023 | 2110.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA NOVA POLICLINICA MUNICIPA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJOL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0006528 | 21/11/2023 | 2288.40 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES NA NOVA POLICLINICA MUNICIPAL ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPI NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0006529 | 21/11/2023 | 3530.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0006530 | 21/11/2023 | 11977.56 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL MEDICO ORTOPEDISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006543 | 21/11/2023 | 2698.50 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO AR MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 21/11/2023 | 2207.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006547 | 21/11/2023 | 4826.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS PACIENTES CARENTES RADMILLA CATHARINE GARCIA CPF 104.799.52477 MANUELLA FERREIRA DE SOUSA CPF 137.352.48470 SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO CPF 056.741.34464 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006548 | 21/11/2023 | 96.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006553 | 21/11/2023 | 1122.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REMANESCENTES DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006549 | 21/11/2023 | 68.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006555 | 22/11/2023 | 713.70 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006557 | 22/11/2023 | 953.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592022 | 0006561 | 22/11/2023 | 5767.60 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 22/11/2023 | 200.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PREGOMIN PEPTI DE 400G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ANA LIZ BARROS DE OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 183.855.31424 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/11/2023 | 1392.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS MODULEM 400GNESTLÊ DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA NETO PORTADOR DO CPF 124.804.68461 PROCESSO JUDICIAL N 080094652.2022.8.15.0881 REFERENTTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 22/11/2023 | 1968.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ESTHER ARAuJO DE SOUZA PROCESSO JUDICIAL N 080093071.2023.8.15.7701 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 22/11/2023 | 422.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ESPERSANTE INSTANT CLEAR 125G 2 LATAS E TROPHIC SOYA 1 LITRO 10 UND PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AOS PACIENTES RITA SERGINA DE ALMEIDA MAIA CPF 032.442.48411 E DAVI DE OLIVEIRA DANTAS CPF 135.898.91416 PROCESSO N 080174333.2019.8.15.0881 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 22/11/2023 | 1775.62 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN.SAuDE PARA OS PACIENTESCARLA BEATRIZ F.MEDEIROS CPF058.856.76470LUDMYLLA DE FATIMA F.SALESCPF127.848.19400DAVI DE O.DANTASCPF135.896.91416ANA CLARA DE L.ALMEIDACPF179.598.47401LEANDERSON ALVES DA SILVACPF121.447.98478LORENA A. DA MOTACPF180.729.07433CARLOS CHARLES DA C.SILVACPF950.185.73449LIDIO FELIX DE SOUZACPF232.432.10339LETICIA A.DOS SANTOSCPF172.387.96490GEOVANA DANTASCPF000.135.22450 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 22/11/2023 | 2789.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIIPAIS COMPETÊNCIA DIFERENCA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 22/11/2023 | 9716.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO IMPRESB. COMPETÊNCIA DIFERENCA DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006556 | 22/11/2023 | 16280.00 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006558 | 22/11/2023 | 3828.00 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006559 | 22/11/2023 | 2499.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0006560 | 22/11/2023 | 641.40 | 39880705000186 | SAO BENTO SPORTS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006562 | 22/11/2023 | 2379.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006565 | 22/11/2023 | 486.29 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 22/11/2023 | 921.37 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG2B91 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006567 | 22/11/2023 | 2790.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS VOLTAGEM 220 PARA SER INSTALADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 22/11/2023 | 867.34 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DA NONA REVISAO E SUBSTITUICAO DO AMORTECEDOR DO VEICULO DE PLACA QFG2B91 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/11/2023 | 280.59 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DA TERCEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV6C89 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 23/11/2023 | 450.38 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA SKV6C89 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 23/11/2023 | 45425.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 23/11/2023 | 77949.20 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO LOCALIZADA NO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 04022021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0006591 | 23/11/2023 | 182287.08 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4 TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. CONFORME CONVÊNIO N 04572021 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/11/2023 | 470.44 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DA TERCEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKZ 3D00 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/11/2023 | 620.52 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA SKZ 3D00 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0006596 | 23/11/2023 | 19920.00 | 32084616000184 | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 23/11/2023 | 89799.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO PASEP SOBRE ARRECADACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006574 | 23/11/2023 | 271.79 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006575 | 23/11/2023 | 229.25 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006576 | 23/11/2023 | 122.21 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006578 | 23/11/2023 | 321.80 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006580 | 23/11/2023 | 212.61 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0006593 | 23/11/2023 | 0.33 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 4630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 23/11/2023 | 21945.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 23/11/2023 | 35174.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DOS POCOS QUE ATENDE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237005. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 23/11/2023 | 25025.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 23/11/2023 | 75274.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/11/2023 | 1650.00 | 35886492000149 | ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA E PUBLI | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL EDICAO ESPECIAL PATOSPB A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO CELSO FURTADO NO CAMPUS VII DA UEPB LOCALIZADO NA RUA ALFREDO LUSTOSA CABRAL SN NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/11/2023 | 240.00 | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL SENDO 01 UMACOM PERNOITE E 01 UMA SEM PERNOITE AO ENCARREGADO TECNICO PROJETOS E PROGRAMAS PRESIDENTE DO CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB OARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL EDICAO ESPECIAL PATOSPB A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO CELSO FURTADO NO CAMPUS VII DA UEPB PATOSPB. SAID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/11/2023 | 240.00 | 00002169966439 | MARLI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL SENDO 01 DIARIA CIVIL COM PERNOITE E 01 DIARIA CIVIL SEM PERNOITE A ESSA CONSELHEIRA TUTELAR PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL EDICAO ESPECIAL PATOSPB A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO CELSO FURTADO NO CAMPUS VII DA UEPB PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/11/2023 | 240.00 | 00006408289495 | JONECARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL SENDO 01UMA COM PERNOITE E 01 UMA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL EDICAO ESPECIAL PATOSPB A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO CELSO FURTADO NO CAMPUS VII DA UEPB PATOSPB. SAIDA NO DIA 24112023 E RETORNO NO DIA 25112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 24/11/2023 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. NR. AUTENTICACAO D.B52.AE7.9B9.203.6B1 D.C5A.6FE.8DE.21E.91A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 24/11/2023 | 13799.99 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006599 | 24/11/2023 | 7800.80 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 14 QUATORZE BANCOS E 05 CINCO MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0006600 | 24/11/2023 | 3270.00 | 10742589000157 | LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO SSD COM CAPACIDADE DE 240 GB PARA MANUTENCAO EM COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0006601 | 24/11/2023 | 932.70 | 34502580000137 | SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0006626 | 27/11/2023 | 182287.08 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4 QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. CONFORME CONVÊNIO N 04572021 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO HISTORICO. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0006627 | 27/11/2023 | 133915.55 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO PARA 61 SESSENTA E UM PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR 02 DOIS PSICOLOGO 02 DOIS PSICOPEDAGOGO 01 UM ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006631 | 27/11/2023 | 3734.68 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSD6655 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006632 | 27/11/2023 | 6329.70 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWA6369 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006633 | 27/11/2023 | 9061.78 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7F75 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006634 | 27/11/2023 | 8453.82 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC1A64 E OFX0B06 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006635 | 27/11/2023 | 8465.66 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6G49 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/11/2023 | 160.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOIT DENTRO DO ESTADOE A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO VII FORUM PARAIBANO DE GESTAO PuBLICA E DA PREMIACAO DO INDICE DE GOVERNANCA MUNICIPAL DO CFA. SAIDA NO DIA 23112023 E RETORNO NO DIA 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006602 | 27/11/2023 | 9342.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 150 CESTAS BASICAS QUE SERAO ENTREGUES AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL QUE COMPROVADAMENTE ESTAO EM RISCO SOCIAL DE ACORDO COM A RESOLUCAO 0102017 CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITERIOS PARA A CONCESSAO DESSE BENEFICIO FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMILIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006604 | 27/11/2023 | 575.44 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006607 | 27/11/2023 | 207.60 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006612 | 27/11/2023 | 548.49 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006613 | 27/11/2023 | 3071.17 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0006614 | 27/11/2023 | 508.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006615 | 27/11/2023 | 1036.58 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006616 | 27/11/2023 | 744.91 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006617 | 27/11/2023 | 1014.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANA DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0006618 | 27/11/2023 | 874.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006619 | 27/11/2023 | 1554.54 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006620 | 27/11/2023 | 1691.16 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006621 | 27/11/2023 | 1811.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006622 | 27/11/2023 | 1702.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006623 | 27/11/2023 | 1492.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/11/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAMES CLINICOS RNM DE PELVE PARA A SENHORA KAYLLY DE ARAUJO MEDEIROS PORTADORA DO CPF 702.622.52430 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0006625 | 27/11/2023 | 284662.81 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PuBLICA N 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/11/2023 | 3193.25 | 00002615395408 | SALISNEIDE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/11/2023 | 1800.00 | 21163678000165 | OFTALMO SUL HF CATAO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS MEDICOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO OCULAR NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DE FIGUEIREDO PORTADOR DO CPF 062.646.92441 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006636 | 27/11/2023 | 8822.75 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006637 | 27/11/2023 | 8742.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0006638 | 27/11/2023 | 17765.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006639 | 27/11/2023 | 5457.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006640 | 27/11/2023 | 19715.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0006641 | 27/11/2023 | 7600.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0006642 | 27/11/2023 | 4788.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006603 | 27/11/2023 | 120.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO0 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006605 | 27/11/2023 | 235.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006606 | 27/11/2023 | 40.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006608 | 27/11/2023 | 298.54 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS EVENTOS E GRUPOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006609 | 27/11/2023 | 3734.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL AO FALECIDO GIOVANE ARAUJO DO NASCIMENTO DECL. DE OBITO 345586069 DATA DO OBITO 31102023 CERT. DE OBITO 0718030155 2023 4 00011 077 0005069 18 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0006611 | 27/11/2023 | 10800.00 | 42745512000127 | GOLFINHO ADVENTURE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS ARTE DE VIVER DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O OBJETIVO DO PASSEIO E PROPORCIONAR UM MOMENTO DE LAZER INTEGRACAO DESCONTRACAO CONHECIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/11/2023 | 450.00 | 00075221160404 | FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006643 | 28/11/2023 | 3001.31 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DO SCFV I II E II TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO COM LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS SEUS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006648 | 28/11/2023 | 1980.63 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CINSUMO DO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NO CREAS DESTE MUNICIPIO COM LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS GRUPOS E EVENTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006645 | 28/11/2023 | 28611.85 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0006646 | 28/11/2023 | 17188.08 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/11/2023 | 8466.73 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CARDTESTE ERGO NA MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/11/2023 | 480.00 | 50831225000168 | RETINA OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO TRATAMENTO FOTOCOAGULACAO A LASE NO PACIENTE ANTONIO SOARES DANTAS PORTADOR DO CPF 347.574.11415 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/11/2023 | 807.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO AO PACIENT JOAO FRANCISCO DE ARAuJO NETO PORTADORA DO CPF 173.430.26402 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0006654 | 28/11/2023 | 38783.40 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 02 PEDREIROS 10 SERVENTES 01 PINTOR 01 ENCANADOR 04 JARDINEIROS E 03 ENCARREGADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 TOTALIZANDO 22 VINTE E DOIS DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ART REFERENTE A PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE ENERGIA EM QUADRO COLETIVO PARA O MERCADO PuBLICO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/11/2023 | 110.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO VII FORUM PARAIBANO DE GESTAO PuBLICA E DA PREMIACAO DO INDICE DE GOVERNANCA MUNICIPAL DO CFA. SAIDA NO DIA 24112023 E RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006644 | 28/11/2023 | 12274.03 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA8B50 OGF4J50 OFX0B48 QUE FAEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006650 | 28/11/2023 | 7101.67 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0006652 | 28/11/2023 | 13948.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006655 | 28/11/2023 | 8758.04 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB ESCOLAS E CRECHES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006656 | 28/11/2023 | 1880.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACAS QKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/11/2023 | 3049.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO MÊS 062023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE SUBESTACAO AEREA PARA CRECHE DO DAO SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE SUBESTACAO AEREA PARA CRECHE DO SAO BENTO DE BAIXO EM SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/11/2023 | 45517.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRATADOS REL. AO MÊS 062023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/11/2023 | 3196.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO MÊS 052023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/11/2023 | 46239.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRATADOS REL. AO MÊS 052023. ANULADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/11/2023 | 45241.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRATADOS REL. AO MÊS 042023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/11/2023 | 3189.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO MÊS 042023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/11/2023 | 3281.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO MÊS 032023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/11/2023 | 320.00 | 00098036602415 | CARLA PATRICIA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A PROFESSORA MAG. CLASSE A25 DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED NO GARDEN HOTEL NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. SAIDA NO DIA 28112023 E RETORNO NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006684 | 29/11/2023 | 14947.59 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAOREPARO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/11/2023 | 320.00 | 00008397623485 | MARIA FABIULA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE A SUPERVISORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA QUE A MESMO POSSA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED QUE SERA REALIZADO NO GARDEN HOTEL NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006686 | 29/11/2023 | 19797.08 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006687 | 29/11/2023 | 2238.99 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE POLDA E CAPINACAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0006688 | 29/11/2023 | 6504.48 | 13721826000191 | PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONTIGENTES DE 01 MARCENEIRO E UM AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 TOTAL DE 22 DIAS uTEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006690 | 29/11/2023 | 10651.20 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAOREPARO DE POCOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0006693 | 29/11/2023 | 78910.20 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 05 PEDREIROS 14 SERVENTES02 ENCANADORES 08 JARDINEIROS E 05 ENCARREGADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 TOTALIZANDO 22 VINTE E DOIS DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006694 | 29/11/2023 | 18223.20 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006695 | 29/11/2023 | 4981.44 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006696 | 29/11/2023 | 18635.06 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006697 | 29/11/2023 | 15000.41 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006698 | 29/11/2023 | 26755.14 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006699 | 29/11/2023 | 26161.84 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006700 | 29/11/2023 | 53022.04 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE E FRANGO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006701 | 29/11/2023 | 59418.04 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE E FRANGO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 29/11/2023 | 320.00 | 00004588775499 | EDINETE VILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS VIVIL COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A PROFESSOR MAG. CLASSE A3COORDENADORA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED NO GARDEN HOTEL NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. SAIDA NO DIA 28112023 E RETORNO NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/11/2023 | 5443.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/11/2023 | 7812.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006689 | 29/11/2023 | 400.00 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAOREPARO NA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006692 | 29/11/2023 | 3684.00 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/11/2023 | 400.00 | 00009441922463 | JOÃO PEDRO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL SEM AO MOTORISTA ACIMA SENDO 02 DUAS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 01 UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/11/2023 | 240.00 | 00000656359579 | ALEX SOUSA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 01UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO DESTINADAS A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/11/2023 | 320.00 | 00006807244436 | ISAIAS NETO COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL SENDO 02DUAS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 01 UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/11/2023 | 640.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 08 OITO DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DEPATOSPB SOUSAPB E CATOLE DO ROCHAPB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/11/2023 | 1280.00 | 00026306077472 | JOSÉ BESERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 11 ONZE DIARIAS CIVIL SENDO 05CINCO DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 06 SEIS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SOUSAPB E JOAO PESSOAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/11/2023 | 1440.00 | 00004176337427 | JORGE LUIZ GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 12 DOZE DIARIAS CIVIL SENDO 06 SEIS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 06 SEIS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/11/2023 | 1720.00 | 00064557863434 | SEVERINO RAMOS DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 14 QUATORZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 06SEIS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 07 SETE DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB E RECIFEPE A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/11/2023 | 1520.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 16 DEZESSEIS DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA SENDO 10DEZ DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 06 SEIS DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB E CAICORN A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00002322923451 | EDMILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 16DEZESEIS DIARIAS CIVI SENDO 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 12 DOZE DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOSPB E CATOLE DO ROCHAPB A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/11/2023 | 1720.00 | 00003035436479 | EMANUEL RANGEL SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 16DEZESSEIS DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 09NOVE DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 01 UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 04 QUATRO DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB SOUSAPB CAICORN NATALRN E RECIFEPE A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/11/2023 | 1800.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 15 QUINZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 08 OITO DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB RECIFEPE CAMPINA GRANDEPB SOUSAPB PATOSPB E FORTALEZACE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/11/2023 | 2240.00 | 00002886528439 | MELQUISEDEQUE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 19 DEZENOVE DIARIAS CIVIL SENDO 10 DEZ DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 02 DUAS DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESA DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB RECIFEPE FORTALEZACE SOUSAPB E ALEXANDRIARN A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COFORME DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582022 | 0006679 | 29/11/2023 | 1920.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL PNEUMOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/11/2023 | 1760.00 | 00009545803460 | JOSEILTON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 13 TREZE DIARIAS CIVIL SENDO 05 CINCO DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOIT DENTRO DO ESTADO E 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE POMBALPB CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB PATOSPB FORTALEZACE E RECIFEPE A SEVICOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0006681 | 29/11/2023 | 3605.49 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL MEDICO ORTOPEDISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082023 | 0006682 | 29/11/2023 | 8136.48 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICA PEDIATRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382023 | 0006691 | 29/11/2023 | 11270.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL MEDICO UROLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MULTIRAO DO NOVEMBRO AZUL NO DIA 15 NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/11/2023 | 681.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2023 | 91091.94 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 02 AGRUPAMENTO N 02 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2023 | 22150.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 51 AGRUPAMENTO 51 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2023 | 6476.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/11/2023 | 3074.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/11/2023 | 8218.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/11/2023 | 2241.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/11/2023 | 11879.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2023 | 1000.00 | 18537078000105 | ASSOCIAÇÃO DE QUILOMBOLAS Mª TEREZA DE JESUS DE CONTENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PATROCINIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO LEILAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO QUILOMBO CONTENAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N 8222023 DE 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2023 | 19640.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER FOLHA 15 AGRUPAMENTO N 15 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2023 | 6800.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 04 AGRUPAMENTO N 04 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2023 | 8089.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 60 AGRUPAMENTO 117 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2023 | 5020.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 46 AGRUPAMENTO 46 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2023 | 6376.62 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 64 AGRUPAMENTO 217 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2023 | 655.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/11/2023 | 765.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/11/2023 | 208.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/11/2023 | 1106.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006707 | 30/11/2023 | 6800.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL PARA A FALECIDA JOYCE DANTAS DE OLIVEIRA MEDEIROS DECL. DE OBITO 345820720 DATA DO OBITO 26102023 CERT. DE OBITO 0718030155 2023 4 00011 076 0005068 11 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0006710 | 30/11/2023 | 5661.60 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE NATALIDADE KIT BEBÊ PARA DISTRIBUICAO AS GESTANTES DO PROGRAMA BEM GERAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 0102017 CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITERIOS PARA A CONCESSAO DESSE BENEFICIO FORNECIDO POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMILIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006711 | 30/11/2023 | 387.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRAS SCFV I II E III TERRA NOVA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006712 | 30/11/2023 | 4086.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOVEIS PARA A ESTRUTURACAO DOS AMBIENTES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0006713 | 30/11/2023 | 5598.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMPUTADOR PORTATIL PARA USO NO CREAS EM SUAS DEMANDAS ESPECIALIZADAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS DIARIAMENTE COM OS SEUS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2023 | 6630.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CREAS FOLHA 33 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2023 | 8935.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF FOLHA 34 AGRUPAMENTO N 34 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2023 | 6094.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL SCFV CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2023 | 2654.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL IGDPBF CONTRATO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2023 | 1369.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CREAS CONTRATO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2023 | 2851.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/11/2023 | 14536.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CRIANCA FELIZ FOLHA 39 AGRUPAMENTO N 39 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2023 | 32240.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL SCFV FOLHA 31 AGRUPAMENTO N 31 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/11/2023 | 13752.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL IGDPBF FOLHA 32 AGRUPAMENTO N 32 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA FOLHA 63 AGRUPAMENTO 216 REL. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/11/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONALDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0006708 | 30/11/2023 | 580.00 | 24170884000190 | FRANCISCO GEONILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DERIVADOS DE PADARIA PASTEL E COXINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DO DIA D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2023 | 12789.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 05 AGRUPAMENTO N 05 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2023 | 10600.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU FOLHA 22 AGRUPAMENTO N22 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2023 | 140310.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL FOLHA 25 AGRUPAMENTO N 25 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2023 | 23323.67 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FOLHA 30 AGRUPAMENTO N 30 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2023 | 82542.22 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCENTRO SAuDE FOLHA 28 AGRUPAMENTO N 28 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2023 | 10028.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS FOLHA 29 AGRUPAMENTO N 29 REL. AO MÊS DE NOVEBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2023 | 143696.02 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS FOLHA 43 AGRUPAMENTO N 43 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2023 | 55935.61 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA FOLHA 48 AGRUPAMENTO 48 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2023 | 4593.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 42 AGRUPAMENTO 42 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2023 | 103521.54 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM EFETIVOS AGRUPAMENTO 258 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2023 | 91924.93 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CONTRATOS AGRUPAMENTO 259 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2023 | 36112.92 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL FOLHA 03 AGRUPAMENTO N 03 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2023 | 118694.58 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA FOLHA 07 AGRUPAMENTO N 07 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2023 | 60231.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF APOIO FOLHA 26 AGRUPAMENTO N 26 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2023 | 29450.03 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CEOLABORATORIO FOLHA 44 AGRUPAMENTO N 44 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2023 | 603547.01 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FOLHA 9 AGRUPAMENTO 9 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2023 | 68245.88 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPA DE SAuDE FOLHA 54 AGRUPAMENTO 54 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2023 | 276985.89 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE FOLHA 17 AGRUPAMENTO N 17 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2023 | 57386.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS FOLHA 27 AGRUPAMENTO N 27 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/11/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2023 | 20489.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2023 | 11564.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF APOIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2023 | 14687.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS CENTRO DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2023 | 1940.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE ENDEMIASCONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2023 | 4019.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2023 | 863.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2023 | 29223.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2023 | 5143.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CEO LABORATORIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2023 | 11746.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/11/2023 | 8673.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/11/2023 | 2308.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/11/2023 | 629.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/11/2023 | 3337.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/11/2023 | 36570.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/11/2023 | 9973.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/11/2023 | 52860.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/11/2023 | 4975.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/11/2023 | 1356.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/11/2023 | 7191.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/11/2023 | 25235.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/11/2023 | 6882.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/11/2023 | 36477.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/11/2023 | 922.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/11/2023 | 251.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/11/2023 | 1332.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/11/2023 | 5096.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/11/2023 | 1389.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/11/2023 | 7366.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2023 | 6260.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFOLHA 40 AGRUPAMENTO N 40 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/11/2023 | 147770.30 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 06 AGRUPAMENTO N 06 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/11/2023 | 8890.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 52 AGRUPAMENTO 52 REL. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2023 | 16118.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 41 AGRUPAMENTO 41 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2023 | 19595.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 16 AGRUPAMENTO N 16 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2023 | 13060.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 57 AGRUPAMENTO 57 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2023 | 26918.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006782022 PARCELA 17240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2023 | 952.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 010152017 PARCELA 75200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2023 | 2928.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 003522020 PARCELA 4160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2023 | 288.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 004642019 PARCELA 54200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2023 | 9533.27 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006762022 PARCELA 17240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2023 | 4235.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006732022 PARCELA 17240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2023 | 4491.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006722022 PARCELA 17240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2023 | 2747.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006752022 PARCELA 17240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2023 | 2504.58 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006712022 PARCELA 17240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2023 | 1552.58 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006772022 PARCELA 17240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2023 | 25185.64 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 74 AGRUPAMENTO 230 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2023 | 23396.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 75 AGRUPAMENTO 231 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2023 | 33438.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 45 AGRUPAMENTO 45 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/11/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2023 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2023 | 6686.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONTRATO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2023 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2023 | 890.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2023 | 3141.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURACONTRATO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/11/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/11/2023 | 8153.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/11/2023 | 2646.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/11/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONALDA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/11/2023 | 3376.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/11/2023 | 3150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMISSIONADO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/11/2023 | 13149.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/11/2023 | 3586.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/11/2023 | 19007.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/11/2023 | 1684.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/11/2023 | 459.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/11/2023 | 2434.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/11/2023 | 2491.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/11/2023 | 679.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/11/2023 | 3601.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/11/2023 | 624.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/11/2023 | 170.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/11/2023 | 902.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/11/2023 | 290.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/11/2023 | 79.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/11/2023 | 419.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/11/2023 | 1228.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/11/2023 | 335.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/11/2023 | 1776.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006709 | 30/11/2023 | 2823.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM POCOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2023 | 1484598.33 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 13 AGRUPAMENTO N 13 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2023 | 91482.94 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 56 AGRUPAMENTO 56 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2023 | 27069.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 68 AGRUPAMENTO 120 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2023 | 265339.13 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 66 AGRUPAMENTO 118 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2023 | 1542.52 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA A DISPOSICAO DESTE MUNCIPIO CEDIDA PELO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70FOLHA 78 AGRUPAMENTO 254 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/11/2023 | 386845.70 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 EJA FOLHA 37 AGRUPAMENTO N 37 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/11/2023 | 248524.22 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 67 AGRUPAMENTO 119 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2023 | 593419.58 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 23 AGRUPAMENTO N 23 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2023 | 106512.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MULNICIPAL DE EDUCACAO 70 CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2023 | 81237.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 EJA CONTRATOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/11/2023 | 10735.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMISSIONADO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/11/2023 | 45794.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRATO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/11/2023 | 3049.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/11/2023 | 323.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 A DISPOSICAO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/11/2023 | 147758.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/11/2023 | 40300.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/11/2023 | 213592.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/11/2023 | 27310.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/11/2023 | 7448.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/11/2023 | 39476.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2023 | 29132.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 50 AGRUPAMENTO 50 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 49 AGRUPAMENTO 49 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 59 AGRUPAMENTO 59 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 7 AGRUPAMENTO 228 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2023 | 24902.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 73 AGRUPAMENTO 229 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/11/2023 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/11/2023 | 454.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/11/2023 | 123.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/11/2023 | 656.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2023 | 36366.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 35 AGRUPAMENTO N 35 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2023 | 9900.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR FOLHA 36 AGRUPAMENTO N 36 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2023 | 29264.38 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 08 AGRUPAMENTO N 08 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2023 | 46539.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 53 AGRUPAMENTO 53 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0006872 | 01/12/2023 | 10655.00 | 41830825000110 | XIQUE - XIQUE COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PROJETO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0006890 | 05/12/2023 | 1530.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006875 | 05/12/2023 | 2258.00 | 26662503000116 | MARIA SANDRA ALMEIDA SANTOS 00131573454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006896 | 05/12/2023 | 467.58 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 OFZ7H62 QFG2B91 QFM5H52 E RLV4H34 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006897 | 05/12/2023 | 983.14 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA8150 OFG1882 QSE2117 OGC9526 QSD7337 QSD7519 OFX0B48 QFD7A82 E QFX5C92 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 05/12/2023 | 440.00 | 00033933863449 | FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PB PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO IV LEITE DO VALE EXPO NEGOCIOS. DATA SAIDA 01122023 E RETORNO 03122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006878 | 05/12/2023 | 425.70 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACAS MNX4903 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006879 | 05/12/2023 | 1273.76 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACAS MNX4903 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0006873 | 05/12/2023 | 12784.00 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL MEDICO REUMATOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DE 14 A 30 DE NOVEMBRO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382023 | 0006874 | 05/12/2023 | 15750.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL MEDICO UROLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO DIA 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006876 | 05/12/2023 | 2098.38 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFB3803 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006877 | 05/12/2023 | 493.12 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO REBOQUE D AMBULANCIA DE PLACAS QFB3803 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006880 | 05/12/2023 | 4284.16 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DE PLACAS NQE4285. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006881 | 05/12/2023 | 1910.65 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD8F94 E MOU5F61 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006882 | 05/12/2023 | 477.30 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD8F94 E MOU5F61 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006883 | 05/12/2023 | 1109.40 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS POL3B36 E POL3C36 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006884 | 05/12/2023 | 2843.22 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS POL3B36 E POL3C36 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006885 | 05/12/2023 | 1606.56 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACAS QSA1867 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006886 | 05/12/2023 | 1073.28 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOVEICULO DE PLACAS QSA1867 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 05/12/2023 | 1640.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA PROCESSO JUDICIAL N 080115239.2023.8.15.7701 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0006889 | 05/12/2023 | 841.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 05/12/2023 | 183.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 05/12/2023 | 351.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 05/12/2023 | 339.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 05/12/2023 | 2196.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE DESNATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0006895 | 05/12/2023 | 30160.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 05/12/2023 | 720.00 | 00045779872449 | NILDA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS CIVIL COM PERNOITE FORA DO ESTADO A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 5 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE MENTAL. SAIDA NO DIA 10122023 E RETORNO NO DIA 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 05/12/2023 | 11948.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICACOES NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO FEITAS DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. FATURA 1079750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006898 | 05/12/2023 | 12427.35 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMA COM 195 CENTO E NOVENTA E CINCO USUARIOS ATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006901 | 06/12/2023 | 13170.73 | 26766574000169 | HIRLEY NADJA ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A REALIZACAO DE CURSOS DE EMBELEZAMENTO DO PROJETO QUALIFICA SAO BENTO PROJETO DAS BOAS PRATICAS DE IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA COM AS SUAS USUARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006902 | 06/12/2023 | 180.60 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE E UTILIZADO PELA EQUIPE DE CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA VISITAS DIARIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBEM NA ZONA RURAL DE PLACAS QFV5123. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006903 | 06/12/2023 | 837.21 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE E UTILIZADO PELA EQUIPE DE CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA VISITAS DIARIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBEM NA ZONA RURAL DE PLACAS QFV5123. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006904 | 06/12/2023 | 1065.54 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE E UTILIZADO PELA EQUIPE DE CREAS PARA VISITAS DIARIAS NA ZONA RURAL E URBANA DE PLACAS QFK8647. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006905 | 06/12/2023 | 309.60 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE E UTILIZADO PELA EQUIPE DE CREAS PARA VISITAS DIARIAS NA ZONA RURAL E URBANA DE PLACAS QFK8647. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006921 | 06/12/2023 | 9562.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL PARA OS FALECIDOS RAIMUNDA RODRIGUES DE FREITAS SALES DECL. DE OBITO 345822161 DATA DO OBITO 23112023 MANOEL ALVES SANTOS SILVA CERTIDAO DE OBITO 0718030155 2023 4 00011 083 0005075 89 DATA DO OBITO 09112023 SANDRO STEFANY DA SILVA CERTIDAO DE OBITO 0718030155 2023 4 00011 089 0005081 30 DATA DO OBITO 26112023 CONFORME DOCUMENTACAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006907 | 06/12/2023 | 235.62 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006909 | 06/12/2023 | 1178.10 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006910 | 06/12/2023 | 336.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 06/12/2023 | 1850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO NO SENHOR KILME DOS SANTOS GARCIA PORTADOR DO RG 002.551.562 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006913 | 06/12/2023 | 1213.25 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006914 | 06/12/2023 | 1965.50 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006915 | 06/12/2023 | 2660.82 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006916 | 06/12/2023 | 1869.55 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006917 | 06/12/2023 | 645.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFB3803 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 06/12/2023 | 239.13 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MARIA LUCINA DE SOUSA CONFORME O PROCESSO DE N 080103109.2020.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 06/12/2023 | 556.46 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO CONFORME O PROCESSO DE N 080083510.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006920 | 06/12/2023 | 1315.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE4285. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006912 | 06/12/2023 | 1016.96 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006906 | 06/12/2023 | 451.50 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE E UTILIZADO PELA EQUIPE DA SMDHS PARA VISITAS DIARIAS NA ZONA RUAL E URBANA DE PLACAS OEZ8H03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006908 | 06/12/2023 | 1919.32 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE E UTILIZADO PELA EQUIPE DA SMDHS PARA VISITAS DIARIAS NA ZONA RURAL E URBANA DE PLACAS OEZ8H03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 07/12/2023 | 729.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 4 QUARTA DA APOLICE DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA RLT3C76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006922 | 07/12/2023 | 589.05 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES PARA SERVIR LANCHE AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 08/12/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MEDIO PIRANHAS COMP. 112023. NR. AUTENTICACAO E.108.5A3.820.C5E.1FC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 08/12/2023 | 133.65 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JUSSIVANIA DANTAS PEREIRA CONFORME O PROCESSO DE N 080015758.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 08/12/2023 | 229.31 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE DARC LuCIO DA SILVA DINIZ CONFORME O PROCESSO DE N 080162149.2021.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 08/12/2023 | 166.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE GILVANIA LuCIO DA SILVA CONFORME O PROCESSO DE N 080162149.2021.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 08/12/2023 | 577.04 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE GESSE FRANCILINO DA SILVA CONFORME O PROCESSO DE N 080014981.2019.815.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 08/12/2023 | 318.53 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE NADILZA ALVES LEANDRO CONFORME O PROCESSO DE N 080068932.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 08/12/2023 | 100000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006944 | 11/12/2023 | 198.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006935 | 11/12/2023 | 2270.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006941 | 11/12/2023 | 4995.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006932 | 11/12/2023 | 1935.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006933 | 11/12/2023 | 432.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0006937 | 11/12/2023 | 3360.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006938 | 11/12/2023 | 441.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0006939 | 11/12/2023 | 6117.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006940 | 11/12/2023 | 243.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006942 | 11/12/2023 | 1080.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0006934 | 11/12/2023 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0006936 | 11/12/2023 | 738.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 11/12/2023 | 440.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. SAIDA NO DIA 10122023 E RETORNO NO DIA 12122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00006266211432 | ROSALVO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME RELATORIO SOCIAL E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/12/2023 | 700.00 | 00012883851450 | ANA LUISA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006948 | 12/12/2023 | 470.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 12/12/2023 | 2838.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF FOLHA 34 AGRUPAMENTO N 102 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/12/2023 | 44346.37 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 02 AGRUPAMENTO N 250 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/12/2023 | 9290.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 51 AGRUPAMENTO 249 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0007027 | 12/12/2023 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/12/2023 | 3445.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 64 AGRUPAMENTO 222 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/12/2023 | 2210.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 46 AGRUPAMENTO 103 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 12/12/2023 | 3775.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 04 AGRUPAMENTO N 90 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/12/2023 | 3715.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 60 AGRUPAMENTO 215 REL. A PARCELA FINAL DO 13 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/12/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/12/2023 | 9778.95 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER FOLHA 15 AGRUPAMENTO N 98 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/12/2023 | 3000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA FOLHA 63 AGRUPAMENTO 221 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/12/2023 | 7.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADOS NO CONVÊNIO 00192022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 12/12/2023 | 12342.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL FOLHA 03 AGRUPAMENTO N 89 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/12/2023 | 4587.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 05 AGRUPAMENTO N 91 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/12/2023 | 27390.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS FOLHA 27 AGRUPAMENTO N 101 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006982 | 12/12/2023 | 4284.16 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DE PLACAS NQE4285. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006983 | 12/12/2023 | 679.10 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006986 | 12/12/2023 | 55.25 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 12/12/2023 | 28271.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPA DE SAuDE FOLHA 54 AGRUPAMENTO 108 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 12/12/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA E PREPARACAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDEPB RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/12/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SAO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 12/12/2023 | 106.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TEREM SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADA A UBS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/12/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007011 | 12/12/2023 | 3060.84 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007012 | 12/12/2023 | 6132.93 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007014 | 12/12/2023 | 139.80 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CAIXA DE BOMBONS PARA A REALIZACAO DO MULTIRAO DO NOVEMBRO AZUL DE 2023 REALIZADA NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007015 | 12/12/2023 | 871.07 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007017 | 12/12/2023 | 2949.13 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007018 | 12/12/2023 | 7158.96 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/12/2023 | 134970.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE FOLHA 17 AGRUPAMENTO N 100 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007020 | 12/12/2023 | 504.19 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/12/2023 | 25663.26 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA FOLHA 07 AGRUPAMENTO N 93 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007023 | 12/12/2023 | 176.48 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007024 | 12/12/2023 | 578.20 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/12/2023 | 199615.94 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FOLHA 9 AGRUPAMENTO 95 REL. AO MÊS A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/12/2023 | 4445.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 52 AGRUPAMENTO 106 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/12/2023 | 65023.60 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 06 AGRUPAMENTO N 92 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/12/2023 | 7780.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 57 AGRUPAMENTO 111 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/12/2023 | 1053.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/12/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO MENSAL NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/12/2023 | 8808.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 16 AGRUPAMENTO N 99 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006949 | 12/12/2023 | 1070.70 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFL4015 E OFH4132 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0006951 | 12/12/2023 | 7756.89 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PEODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006952 | 12/12/2023 | 24870.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006953 | 12/12/2023 | 17726.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006956 | 12/12/2023 | 14775.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006958 | 12/12/2023 | 20263.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006960 | 12/12/2023 | 15888.77 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006962 | 12/12/2023 | 5631.25 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFX7B22 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006964 | 12/12/2023 | 4944.37 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD2686 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006965 | 12/12/2023 | 13228.80 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMY4655 QFG0973 QSD6655 QFX5C92 E QFL4C41 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006966 | 12/12/2023 | 17171.62 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006967 | 12/12/2023 | 7705.70 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALACOES NA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006968 | 12/12/2023 | 7230.60 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006970 | 12/12/2023 | 14959.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006972 | 12/12/2023 | 7049.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFD7A82 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006977 | 12/12/2023 | 4517.20 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LEVES DE PLACASPYS4C58 OFZ7H82 OFZ7H62 QSM2G06 QSM2G26 QSM2F76 FMY5A43 E RLV5D67 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006979 | 12/12/2023 | 4814.16 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACA PYS4C58 QUE ATENDE A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006981 | 12/12/2023 | 5708.27 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFL4015 OFH4132 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006984 | 12/12/2023 | 7817.50 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 E OFZ7H62 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006987 | 12/12/2023 | 1419.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H92 E OFZ7H62 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006988 | 12/12/2023 | 5104.00 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006989 | 12/12/2023 | 8568.33 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM2G06 QSM2G26 E QSM2F76 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006991 | 12/12/2023 | 1806.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM2G06 QSM2G26 E QSM2F76 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006993 | 12/12/2023 | 2128.50 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS VEICULOS DE PLACAS FMY5A43 RLV5D67 RLW3167 E GJG9F76 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006995 | 12/12/2023 | 838.50 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO DE PLACAS PYS4C58 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006996 | 12/12/2023 | 11159.72 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALACOES NA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO TECNICA DE PINTURA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS EMEIEF MARTINIANO MOREIRA DANTAS EMEIEF MANOEL MIGUEL ARAuJO EMEIEF JOSE DINIZ EMEIEF AFONSO MANOEL EMEIEF MANOEL CESARIO DE ARAuJO EMEIEF JOVENTINO PEREIRA E EMEIEF DR. JARQUES LuCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/12/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TEREM SINAL NA REGIAO ONDE FICAM LOCALIZADAS AS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/12/2023 | 12670.33 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 08 AGRUPAMENTO N 94 REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/12/2023 | 4785.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR FOLHA 36 AGRUPAMENTO N 248 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/12/2023 | 24422.08 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 53 AGRUPAMENTO 107 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 12/12/2023 | 3000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 7 AGRUPAMENTO 247 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/12/2023 | 13286.01 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 73 AGRUPAMENTO 246 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/12/2023 | 3000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 59 AGRUPAMENTO 113 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/12/2023 | 13962.50 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. FOLHA 73 AGRUPAMENTO 104 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/12/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/12/2023 | 12533.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 74 AGRUPAMENTO 245 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 12/12/2023 | 8850.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 75 AGRUPAMENTO 244 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/12/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO DE ACORDO COM A LEI N 7442019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/12/2023 | 1165.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 13/12/2023 | 3692.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/12/2023 | 14236.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/12/2023 | 1749.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/12/2023 | 3882.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/12/2023 | 20578.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/12/2023 | 1866.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/12/2023 | 9105.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 13/12/2023 | 2690.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/12/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/12/2023 | 4812.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/12/2023 | 1937.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 13/12/2023 | 3717.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DA FAZENDA SEFAZ COMISSIONADO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/12/2023 | 528.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/12/2023 | 2800.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/12/2023 | 5573.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007037 | 13/12/2023 | 410.75 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007040 | 13/12/2023 | 188.21 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007051 | 13/12/2023 | 2273.25 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007036 | 13/12/2023 | 1762.70 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/12/2023 | 694318.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 13 AGRUPAMENTO N 252 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/12/2023 | 40406.42 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 56 AGRUPAMENTO 251 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/12/2023 | 835.53 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA A DISPOSICAO DESTE MUNCIPIO CEDIDA PELO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70FOLHA 78 AGRUPAMENTO 260 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/12/2023 | 126548.05 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 66 AGRUPAMENTO 224 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/12/2023 | 11525.33 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 68 AGRUPAMENTO 225 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/12/2023 | 152085.31 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/12/2023 | 41477.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/12/2023 | 4663.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/12/2023 | 219832.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/12/2023 | 215.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 A DISPOSICAO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/12/2023 | 2105.26 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO COOPERADOS MAIS MEDICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/12/2023 | 2715.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/12/2023 | 740.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/12/2023 | 3924.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007053 | 13/12/2023 | 1705.66 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007058 | 13/12/2023 | 208.92 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/12/2023 | 43237.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/12/2023 | 11792.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/12/2023 | 62498.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007064 | 13/12/2023 | 889.20 | 20035686000163 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007067 | 13/12/2023 | 2249.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007069 | 13/12/2023 | 137.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007070 | 13/12/2023 | 344.45 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/12/2023 | 11600.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAuDE COMISSIONADO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007072 | 13/12/2023 | 134.90 | 05905525000190 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0007073 | 13/12/2023 | 228.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMNETOS INJETAVEIS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007074 | 13/12/2023 | 209.39 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007076 | 13/12/2023 | 700.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007077 | 13/12/2023 | 210.00 | 10212250000149 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007078 | 13/12/2023 | 286.05 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007080 | 13/12/2023 | 60.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007082 | 13/12/2023 | 64.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007084 | 13/12/2023 | 3165.86 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007090 | 13/12/2023 | 82.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007092 | 13/12/2023 | 48.89 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/12/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANCA PuBLICA REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/12/2023 | 928.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/12/2023 | 9591.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/12/2023 | 2615.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/12/2023 | 13864.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/12/2023 | 3822.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO COMISSIONADO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007038 | 13/12/2023 | 486.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO DO CREAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007039 | 13/12/2023 | 702.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV I E II SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007042 | 13/12/2023 | 999.97 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007045 | 13/12/2023 | 1556.50 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO CREAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007047 | 13/12/2023 | 2000.16 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DO SCFV I II E III PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS EVENTOS E GRUPOS NO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007049 | 13/12/2023 | 2959.33 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS EVENTOS E GRUPOS NO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/12/2023 | 2600.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL PARA A FALECIDA ANA RAIMUNDA BATISTA DECL. DE OBITO 345585909 DATA DO OBITO 02122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007121 | 14/12/2023 | 2298.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 DURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007122 | 14/12/2023 | 1157.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS PYY3A14 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA VISITAS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS REALIZADAS PELOS TECNICOS E EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007123 | 14/12/2023 | 1600.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OWD5F85 DURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA PSE PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007155 | 14/12/2023 | 2007.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OEZ8H03 DURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/12/2023 | 600.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA CONFORME ATESTA O RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 14/12/2023 | 1302.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA 52 CICERO DIAS II SAO BENTOPB ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007108 | 14/12/2023 | 541.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007112 | 14/12/2023 | 402.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007174 | 14/12/2023 | 2374.02 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007116 | 14/12/2023 | 2998.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEICULO DE PLACAS RLS9D06 RLS0F87 NQE7386 NQE8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/12/2023 | 686.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/12/2023 | 187.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/12/2023 | 992.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 14/12/2023 | 1800.00 | 21163678000165 | OFTALMO SUL HF CATAO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS MEDICOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO OCULAR NA PACIENTE MARIA DO CARMO DA COSTA PORTADORA DO CPF 380.285.30400 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/12/2023 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NA REALIZACAO AO EXAME DE TOPOGRAFIA DE CORNEA AO PACIENTE JEFERSON CARLOS ROMUALDO SALES PORTADOR DO CPF 124.787.26489 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 14/12/2023 | 406.98 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CONCERTA 54MG CX30 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE LUIS GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO PROCESSO JUDICIAL N 080084787.2019.8.15.0881 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007104 | 14/12/2023 | 1210.01 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACASQSD5575 E MOU5561 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007106 | 14/12/2023 | 18530.25 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB3700 QFB3803 RLT3C76 QFT4555 QSG2A30 QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007113 | 14/12/2023 | 18812.93 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSA1867 QSG2A30 QFO8G14 QFO8F94 QSB3700 QFT4555 QFB3803 RLT3C76 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007118 | 14/12/2023 | 3741.58 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU5561 QSD5575 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/12/2023 | 5680.11 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/12/2023 | 1549.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/12/2023 | 29243.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/12/2023 | 7975.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/12/2023 | 42269.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/12/2023 | 8210.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/12/2023 | 1009.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/12/2023 | 275.22 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/12/2023 | 1458.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/12/2023 | 6025.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/12/2023 | 1643.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/12/2023 | 8710.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007147 | 14/12/2023 | 5782.16 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PMR7D00 PMR7E70 PLO3B36 PLO3C36 OEZ8H13 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007153 | 14/12/2023 | 7112.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/12/2023 | 106.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TEREM SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADA A UBS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO HISTORICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007172 | 14/12/2023 | 2575.39 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007173 | 14/12/2023 | 1947.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007180 | 14/12/2023 | 6155.12 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SAO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007181 | 14/12/2023 | 422.99 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007182 | 14/12/2023 | 3025.79 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007183 | 14/12/2023 | 1941.74 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007184 | 14/12/2023 | 1574.85 | 32622037000148 | CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007186 | 14/12/2023 | 2127.20 | 46093723000183 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007188 | 14/12/2023 | 3445.89 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007107 | 14/12/2023 | 16123.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA PAC DE PLACA NQI1562 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007165 | 14/12/2023 | 43021.86 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSTRATORES PLACAS NPW3299 TRATOR DO MATADOURO PuBLICO E OS 04 QUATRO TRATORES DO SERVICO RURAL QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007171 | 14/12/2023 | 2096.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAABAST.IRRIG. E PESCA E O MATADOURO PuBLICO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007115 | 14/12/2023 | 41068.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSMAQUINAS DE PLACAS PMQ2F60 YG0156 ROCADEIRA HL7409S RD406 416E KGK3449 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007117 | 14/12/2023 | 46627.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PXL9508 PXL9470 QSJ2H34 PATROL QSK4A75 QSG0927 QSG0977 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007177 | 14/12/2023 | 1331.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007101 | 14/12/2023 | 12926.90 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEST MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007105 | 14/12/2023 | 7712.82 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KRD4900 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007109 | 14/12/2023 | 17097.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACAS QFM5H52 QFG2B91 OFH4132 OFZ7H82 OFZ7H62 AFN5395 OGD8F94 RLW6G97 RLV4H24 RLV4H34 RLV4H44 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007110 | 14/12/2023 | 10189.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL4C41 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB PELA MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007111 | 14/12/2023 | 7171.42 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 OFZ7H62 RLW6V97 QFM5H52 QFG2B91 RLV4H24 RLV4H34 RLW7B97 E RLW8J16 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/12/2023 | 14942.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 COMISSIONADO REL. AO 13 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0007130 | 14/12/2023 | 492643.30 | 41376585000126 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS RERGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007137 | 14/12/2023 | 48209.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG1882 OFX0B48 OGC6649 OFC1A64 OGC9F26 QFX5C92 QFD7A82 RLZ3B24 QFD8A92 QFG0973 OSD7519 OGC4J50 QSE4G57 QSD6655 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007138 | 14/12/2023 | 7875.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE3037 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAICORN A NOITEE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007139 | 14/12/2023 | 9472.63 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSS2117 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITEE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007141 | 14/12/2023 | 12412.05 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5F63 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB PELA MANHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007145 | 14/12/2023 | 18159.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACASQSM2G26 QSM2G06 GJG9F76 RLW7B97 RLW7B97 RLW8J16 FMY5A43 RLV5D67 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007152 | 14/12/2023 | 8026.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS BWA6369 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007161 | 14/12/2023 | 5571.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/12/2023 | 27797.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/12/2023 | 7581.22 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/12/2023 | 40180.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0007166 | 14/12/2023 | 7550.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TRANSFORMADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0007175 | 14/12/2023 | 13949.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0007176 | 14/12/2023 | 13950.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 14/12/2023 | 725.56 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFM5H52 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 14/12/2023 | 500.73 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DA DECIMA SEXTA REVISAO MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS E BALANCEAMENTO DE PNEU E RODA QUATRO DO VEICULO DE PLACA QFM5H52 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007185 | 14/12/2023 | 800.85 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APLICACAO DE PELICULA AUTOMOTIVA NO VEICULO DE PLACAS QSM2G26 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007100 | 14/12/2023 | 73.26 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007119 | 14/12/2023 | 710.34 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007114 | 14/12/2023 | 610.96 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QSK4A25 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 14/12/2023 | 660.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/12/2023 | 180.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 14/12/2023 | 954.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/12/2023 | 880.00 | 00010704855437 | KAROLINE KELLY LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PuBLICA DECORRRENTE DO PROCESSO N 080007659.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/12/2023 | 2645.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/12/2023 | 721.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/12/2023 | 3823.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/12/2023 | 624.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/12/2023 | 170.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/12/2023 | 902.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/12/2023 | 817.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/12/2023 | 222.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/12/2023 | 1181.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 14/12/2023 | 2757.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/12/2023 | 751.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 14/12/2023 | 3985.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0007204 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00008103283304 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DE MANTER A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 15/12/2023 | 10000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007197 | 15/12/2023 | 7705.70 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALACOES NA REDE ELETRICA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO HSTORICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/12/2023 | 537.68 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007201 | 15/12/2023 | 2604.85 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSD7337 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 15/12/2023 | 425.33 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DECIMA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKZ3C90 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007210 | 15/12/2023 | 26270.17 | 46440008000170 | THALYTON PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISICAO DE TELEVISAO SMART 220 DE 40 50 E 32 POLEGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BENTO PB. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 15/12/2023 | 250246.26 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTILFOLHA 66 REL. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 15/12/2023 | 29573.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTILFOLHA 68 REL. AO MÊS DE JANEIRO2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 15/12/2023 | 248523.67 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 66 REL. AO MÊS DE JANEIRO2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 15/12/2023 | 290569.21 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTILFOLHA 66 REL. AO MÊS DE MARCO2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0007203 | 15/12/2023 | 3000.00 | 00008103283304 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DE MANTER A PRESTACAO DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007189 | 15/12/2023 | 357.50 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007190 | 15/12/2023 | 361.14 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007191 | 15/12/2023 | 201.00 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382023 | 0007193 | 15/12/2023 | 13020.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL MEDICO UROLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO DIA 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0007195 | 15/12/2023 | 8433.18 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL MEDICO ORTOPEDISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007196 | 15/12/2023 | 1387.12 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0007198 | 15/12/2023 | 11424.00 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL MEDICO REUMATOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DE 01 A 15 DE DEZEMBRO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007205 | 15/12/2023 | 49770.63 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007206 | 15/12/2023 | 151.80 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO HIGIENIZACAO DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS COM GARANTIA DE 06SEIS MESESREVISAO 90 NOVENTA DIAS IN LOCO NO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 15/12/2023 | 2715.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 15/12/2023 | 740.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 15/12/2023 | 3924.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007192 | 15/12/2023 | 409.60 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007194 | 15/12/2023 | 1308.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 15/12/2023 | 380.00 | 00010008345490 | MARIA REJANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/12/2023 | 800.00 | 00010298839474 | ANTONIO ALEXANDRE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POR A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00001805443496 | FRANCISCO HELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA POR A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007226 | 18/12/2023 | 3000.99 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA OFERECERLANCHES DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E III SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007227 | 18/12/2023 | 3001.53 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS CO CREAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 18/12/2023 | 3501.93 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA OFERECER LANCHES DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E III SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007229 | 18/12/2023 | 3000.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS GUPOS E EVENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007230 | 18/12/2023 | 3597.57 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 PARA CONSUMO DO SCFV I II E III SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007231 | 18/12/2023 | 4502.65 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007232 | 18/12/2023 | 3500.14 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 PARA CONSUMO DO CRAS EVENTOS E GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007234 | 18/12/2023 | 4000.89 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 PARA CONSUMO DO CRAS EVENTOS E GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000892023 | 0007236 | 18/12/2023 | 2279.91 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA INTERLIGACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007237 | 18/12/2023 | 3984.00 | 32084616000184 | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007216 | 18/12/2023 | 346.58 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007217 | 18/12/2023 | 354.74 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007223 | 18/12/2023 | 647.75 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PALESTRAS REALIZADAS NAS UBS DURANTE O MÊS DO NOVEMBRO AZUL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007224 | 18/12/2023 | 2842.78 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DO NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007225 | 18/12/2023 | 212.88 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 18/12/2023 | 306891.66 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTILFOLHA 66 REL. AO MÊS DE ABRIL2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 18/12/2023 | 280763.16 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTILFOLHA 66 REL. AO MÊS DE MAIO2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007222 | 18/12/2023 | 230.24 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/12/2023 | 13962.50 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 50 AGRUPAMENTO 104 REL. A PARCELA FINAL DO 13 DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO HISTORICO DO EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007233 | 18/12/2023 | 1037.13 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007235 | 18/12/2023 | 709.04 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/12/2023 | 117842.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007241 | 19/12/2023 | 425.80 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007245 | 19/12/2023 | 4183.64 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7F75 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007246 | 19/12/2023 | 5764.66 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC1A64 E OFX0B06 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007247 | 19/12/2023 | 11044.37 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA8B50 OGF4J50 OFX0B48 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007248 | 19/12/2023 | 1595.31 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSD6655 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007249 | 19/12/2023 | 7500.97 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6G49 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 19/12/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACAS FMY5A43 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 19/12/2023 | 13095.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. N DA FATURA 62329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007242 | 19/12/2023 | 4698.80 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007243 | 19/12/2023 | 6559.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 01 UM CONTAINER COM CAPACIDADE DE 12DOZE TONELADAS PARA TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007244 | 19/12/2023 | 70564.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/12/2023 | 26574.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. N DA FATURA 62314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007253 | 19/12/2023 | 2401.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E O SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007240 | 19/12/2023 | 224.85 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTIS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0007255 | 20/12/2023 | 5500.00 | 30234467000167 | JOSE DE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DO ONIBUS PARA VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS ARTE DE VIVER DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/12/2023 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 180 REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DAASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB. . SAIDA NO DIA 20122023 E RETORNO NO DIA 21122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007278 | 20/12/2023 | 1500.46 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007256 | 20/12/2023 | 1094.28 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E O SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007263 | 20/12/2023 | 2063.89 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0007266 | 20/12/2023 | 35111.09 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 SEGUNDA MEDICAO DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. CONFORME CONTRATO N 20.1152022 CPL. | 00122022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007254 | 20/12/2023 | 1435.56 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007257 | 20/12/2023 | 1238.86 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007258 | 20/12/2023 | 22146.25 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/12/2023 | 1347.82 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE NADILZA ALVES LEANDRO CONFORME O PROCESSO DE N 080068932.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0007260 | 20/12/2023 | 5949.80 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007261 | 20/12/2023 | 1790.64 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADE BASICA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007262 | 20/12/2023 | 519.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007264 | 20/12/2023 | 1367.33 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007265 | 20/12/2023 | 679.29 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007267 | 20/12/2023 | 709.57 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0007268 | 20/12/2023 | 48081.98 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA ABC REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007269 | 20/12/2023 | 12688.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007270 | 20/12/2023 | 20053.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007271 | 20/12/2023 | 24705.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0007272 | 20/12/2023 | 6302.49 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0007273 | 20/12/2023 | 9197.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0007274 | 20/12/2023 | 8978.30 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007276 | 21/12/2023 | 20024.23 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0007277 | 21/12/2023 | 15930.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BENTOPB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007280 | 21/12/2023 | 9226.46 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007282 | 21/12/2023 | 9777.84 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/12/2023 | 1780.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 15 QUINZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 08 OITO DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 01UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE PATOSPB CAMPINA GRANDEPB FORTALEZACE NATALRN E JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007286 | 21/12/2023 | 17793.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/12/2023 | 480.00 | 00004204495400 | AUDAIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE RECIFEPE E NATALRN CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0007288 | 21/12/2023 | 3199.96 | 23217514000107 | HUBNET E-COMMERCE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/12/2023 | 1380.00 | 00009063214413 | ONILDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 13 TREZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 08 OITO DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 01UMA DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO 02DUAS DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 02DUAS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO PARA CUSTEIO DE VIAGENS NAS CIDADES DE PATOSPB CAMPINA GRANDEPB FORTALEZACE NATALRN E JOAO PESSOAPB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/12/2023 | 640.00 | 00009441922463 | JOÃO PEDRO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 01 UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/12/2023 | 1240.00 | 00003744579484 | JOSÉ JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 11 ONZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 05 CINCO DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 02DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 04QUATRO DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB FORTALEZACE E NATALRN A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/12/2023 | 860.00 | 00007857881406 | ROCHAEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 09 NOVE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 07 SETE DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 01 UMA DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 01UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE PATOSPB FORTALEZACE E NATALRN CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/12/2023 | 680.00 | 00006001639469 | FRANCICLAUDIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 04 QUATRO DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE PATOSPB CAMPINA GRANDEPB RECIFEPE E NATALRN. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ART REFERENTE A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO ELETRICO PLUVIAL ESTRUTURAL ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007294 | 21/12/2023 | 677.03 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUT PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007295 | 21/12/2023 | 1224.32 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007296 | 21/12/2023 | 999.29 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007279 | 21/12/2023 | 2002.04 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007281 | 21/12/2023 | 1003.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERTECIDO AOS USUARIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NO CREAS EVENTOS E GRUPOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007284 | 21/12/2023 | 500.72 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NO CREAS EVENTOS E GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007293 | 21/12/2023 | 1885.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0007314 | 22/12/2023 | 12554.81 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMA COM 197 CENTO E NOVENTA E SETE USUARIOS ATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/12/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. NR. AUTENTICACAO A.7C6.450.E1D.25E.564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0007315 | 22/12/2023 | 2100.00 | 00001963609433 | DILVANDRO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PASSEIO AUTOMOTOR EQUIPADO COM SOM EXTERNO COM FINALIDADE PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007303 | 22/12/2023 | 800.85 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APLICACAO DE PELICULA AUTOMOTIVA NO VEICULO DE PLACAS QSM2G26 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/12/2023 | 35276.15 | 00008266852421 | MARIA SOLANNY REGO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA 715 CICERO DIAS II SAO BENTOPB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/12/2023 | 51888.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/12/2023 | 69496.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO PASEP SOBRE ARRECADACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007302 | 22/12/2023 | 713.70 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/12/2023 | 30310.60 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE IMOVEL URBANOPREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A AV. PREFEITO PEDRO EULAMPIO DA SILVA 55 CENTRO SAO BENTO UTILIZADO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/12/2023 | 26639.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237003. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0007307 | 22/12/2023 | 7632.40 | 13721826000191 | PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONTIGENTES DE 02 ELETRICISTAS E 03 AJUDANTES DE PINTOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NO TOTAL DE 20 DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/12/2023 | 38630.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DOS POCOS QUE ATENDE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237005. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0007309 | 22/12/2023 | 99620.00 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 08 PEDREIROS 18 SERVENTES 03 PINTORES 02 ENCANADORES 07 JARDINEIROS E 04 ENCARREGADOS DURANTE O MÊS DE DEZVEMBRO DE 2023 TOTALIZANDO 20 VINTE DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/12/2023 | 71023.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. FATURA AGRUP. 0237007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/12/2023 | 23805.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. FATURAS AGRUPADAS 0237001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/12/2023 | 920.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 09NOVE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 05CINCO DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 01UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 03TRÊS DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE DSPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GANDEPB E NATALRN A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0007300 | 22/12/2023 | 12098.70 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0007301 | 22/12/2023 | 2929.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000592022 | 0007311 | 22/12/2023 | 8180.80 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0007316 | 22/12/2023 | 289692.80 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PuBLICA N 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZVEMBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/12/2023 | 600.00 | 00008079566437 | FRANCISCO MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 05CINCO DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 03TRÊS DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 02DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZACE CAMOPINA GRANDEPB E NATALRN A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/12/2023 | 400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS NO TRATAMENTO AO PACIENTE RITA BEZERRA SALES PORTADOR DO CPF 043.515.85463 CNS 700 0086 0682 9808 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007329 | 26/12/2023 | 4026.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007332 | 26/12/2023 | 8747.70 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007336 | 26/12/2023 | 28487.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007337 | 26/12/2023 | 10478.73 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007339 | 26/12/2023 | 21856.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007340 | 26/12/2023 | 4391.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0007341 | 26/12/2023 | 18673.69 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007342 | 26/12/2023 | 22275.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007343 | 26/12/2023 | 4435.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007344 | 26/12/2023 | 6608.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007345 | 26/12/2023 | 4529.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007349 | 26/12/2023 | 4449.31 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007362 | 26/12/2023 | 5485.59 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007363 | 26/12/2023 | 5102.97 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007364 | 26/12/2023 | 5233.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007365 | 26/12/2023 | 4888.76 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007368 | 26/12/2023 | 7039.81 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDEDESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0007369 | 26/12/2023 | 28143.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL FRALDA FERIATRICA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007370 | 26/12/2023 | 2685.96 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007371 | 26/12/2023 | 4807.14 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS CAMPANHAS NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007376 | 26/12/2023 | 5571.19 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0007377 | 26/12/2023 | 9138.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007378 | 26/12/2023 | 3696.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007379 | 26/12/2023 | 1992.50 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007380 | 26/12/2023 | 3365.36 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007381 | 26/12/2023 | 8490.98 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0007382 | 26/12/2023 | 23800.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007383 | 26/12/2023 | 5390.45 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007384 | 26/12/2023 | 7822.80 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007385 | 26/12/2023 | 9425.16 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSB6G32 QSB6G62 QSH0H80 E QSA6609 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007386 | 26/12/2023 | 4017.79 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO NAS CAMPANHAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007387 | 26/12/2023 | 2167.20 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB6G32 QSB6G62 QSH0H80 QSA6609 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007389 | 26/12/2023 | 9511.79 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007390 | 26/12/2023 | 6575.52 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007391 | 26/12/2023 | 6067.54 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHOS PARA MANUTENCAO E REPARO NAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007394 | 26/12/2023 | 3942.40 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS PARA MANUTENCAO E REPARO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592022 | 0007396 | 26/12/2023 | 12999.82 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007398 | 26/12/2023 | 38146.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO AR MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007402 | 26/12/2023 | 28443.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007405 | 26/12/2023 | 52146.65 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007407 | 26/12/2023 | 47002.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DAGUA | Abastecimento d´água nas Comun e Bairros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007323 | 26/12/2023 | 114858.52 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 SEGUNDA MEDICAO DE ELABORACAO DE PROJETO E IMPLANTACAO DE 14 QUATORZE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS BOQUEIRAO I COSMOS CONTENDAS ALTO DO CIPO SALGADINHO BOQUEIRAO II MONTE ALEGRE TERRA NOVA MANGA CACHOEIRA DO SERROTE BARRA DE CIMA II BOA UNIAO RECANTO E VARZEA GRANDE LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONFORME CONVÊNIO N 6432018 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/12/2023 | 2518.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006712022 PARCELA 18240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/12/2023 | 2943.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 003522020 PARCELA 4260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/12/2023 | 290.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 004642019 PARCELA 55200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/12/2023 | 958.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 010152017 PARCELA 76200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/12/2023 | 27068.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006782022 PARCELA 18240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/12/2023 | 9586.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006762022 PARCELA 18240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 26/12/2023 | 2762.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006752022 PARCELA 18240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 26/12/2023 | 4259.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006732022 PARCELA 18240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/12/2023 | 4516.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006722022 PARCELA 18240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/12/2023 | 1561.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. ACORDO 006772022 PARCELA 18240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007322 | 26/12/2023 | 4076.58 | 34502580000137 | SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007324 | 26/12/2023 | 13715.77 | 35973235000144 | A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007325 | 26/12/2023 | 5259.64 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFC1A64 QSE3037 MNL7575 QSE4657 OFX0B06 QFD8A92 E RLZ3B24 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007326 | 26/12/2023 | 2934.00 | 13347993000114 | D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007327 | 26/12/2023 | 15245.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007328 | 26/12/2023 | 11959.59 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007330 | 26/12/2023 | 13007.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007331 | 26/12/2023 | 10487.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0007333 | 26/12/2023 | 8734.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007334 | 26/12/2023 | 3209.25 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007335 | 26/12/2023 | 12658.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007338 | 26/12/2023 | 10086.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0007346 | 26/12/2023 | 5194.50 | 39880705000186 | SAO BENTO SPORTS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007347 | 26/12/2023 | 12622.80 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007348 | 26/12/2023 | 14264.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007350 | 26/12/2023 | 21706.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOSL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007351 | 26/12/2023 | 18928.40 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007352 | 26/12/2023 | 49973.10 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE E FRANGO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007353 | 26/12/2023 | 25425.06 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007355 | 26/12/2023 | 5104.00 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007357 | 26/12/2023 | 10417.50 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007358 | 26/12/2023 | 11000.48 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007359 | 26/12/2023 | 19970.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007360 | 26/12/2023 | 27249.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0007366 | 26/12/2023 | 12333.60 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS CONTIGENTE DE 02 PEDREIROS 04 SERVENTES 02 ENCANADORES E ENCARREGADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 TOTALIZANDO 20 VINTE DIAS uTEIS NA MANUTENCAOREPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007372 | 26/12/2023 | 25981.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007373 | 26/12/2023 | 15239.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007374 | 26/12/2023 | 23022.89 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007388 | 26/12/2023 | 46536.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE4G57 QFD8A92 RLZ3B24 E OFC1A64 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/12/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA FMY5A43 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007406 | 26/12/2023 | 38846.00 | 33043732000118 | ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000892023 | 0007320 | 26/12/2023 | 1124.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA INTERLIGACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007401 | 26/12/2023 | 3750.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL PARA O FALECIDO FRANCISCO DE ARAuJO VIEIRA DECL. DE OBITO 345585992 DATA DO OBITO 21122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007421 | 27/12/2023 | 3752.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DESSE BENEFICIO EVENTUAL AOS SERVICOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL PARA O FALECIDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA DECL. DE OBITO 345766261 DATA DO OBITO 21122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007432 | 27/12/2023 | 235.10 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADE I II E III NO MÊS DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007435 | 27/12/2023 | 426.92 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I II E III NAS ATIVIDADES DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007439 | 27/12/2023 | 283.74 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTIS PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUARIOS DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 27/12/2023 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007408 | 27/12/2023 | 26859.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 27/12/2023 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TEREM SINAL NA REGIAO ONDE FICAM LOCALIZADAS AS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007431 | 27/12/2023 | 66754.82 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE E FRANGO PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007440 | 27/12/2023 | 2607.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007443 | 27/12/2023 | 841.11 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA8150 OFG1882 QSE2117 OGC9526 QSD7337 QSD7519 OFX0B48 QFD7A82 QFX5C92 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007445 | 27/12/2023 | 210.48 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 OFZ7H62 QFG2B91 QFM5H52 E RLV4H34 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007438 | 27/12/2023 | 400.62 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFuUTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0007441 | 27/12/2023 | 59645.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBERRECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007409 | 27/12/2023 | 81168.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007410 | 27/12/2023 | 943.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007411 | 27/12/2023 | 852.58 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRANGOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007412 | 27/12/2023 | 1484.36 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRANGOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVADESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007413 | 27/12/2023 | 6530.54 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRANGOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 27/12/2023 | 1800.00 | 21163678000165 | OFTALMO SUL HF CATAO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS MEDICOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO OCULAR NA PACIENTE RAIMUNDA SOARES DA SILVA FREITAS PORTADORA DO CPF 058.388.17429 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007415 | 27/12/2023 | 107.41 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007416 | 27/12/2023 | 972.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007417 | 27/12/2023 | 1092.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007418 | 27/12/2023 | 1629.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007419 | 27/12/2023 | 2455.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 27/12/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 27/12/2023 | 106.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO FORNECEDOR QUE FORNECE NOS DEMAIS PONTOS NAO TEREM SINAL NA REGIAO ONDE FICA LOCALIZADA A UBS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 27/12/2023 | 2302.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 27/12/2023 | 1312.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA E PREPARACAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDEPB RERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SAO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE DEZVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007433 | 27/12/2023 | 778.92 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007434 | 27/12/2023 | 458.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007436 | 27/12/2023 | 825.30 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007437 | 27/12/2023 | 506.90 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007442 | 27/12/2023 | 426.80 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007444 | 27/12/2023 | 174.98 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007446 | 27/12/2023 | 196.68 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIADESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007447 | 27/12/2023 | 52.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007448 | 27/12/2023 | 496.97 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 27/12/2023 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO MENSAL NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 27/12/2023 | 1053.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007499 | 28/12/2023 | 45500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSTRATORES PLACA NPW3299 TRATOR DO MATADOURO PuBLICO E OS 04 QUATRO TRATORES DO SERVICO RURAL QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABAST.IRRIG. E PESCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/12/2023 | 8767.74 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 57 AGRUPAMENTO 57 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007538 | 28/12/2023 | 20000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA PAC DE PLACA NQI1562 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/12/2023 | 15918.24 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 41 AGRUPAMENTO 41 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/12/2023 | 18487.64 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FOLHA 16 AGRUPAMENTO N 16 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007449 | 28/12/2023 | 2904.33 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007450 | 28/12/2023 | 17649.30 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007452 | 28/12/2023 | 5652.65 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007455 | 28/12/2023 | 3863.15 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007481 | 28/12/2023 | 24255.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/12/2023 | 12789.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 05 AGRUPAMENTO N 05 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007487 | 28/12/2023 | 4000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU5561 E QSD5575 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/12/2023 | 23003.26 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARA MUNICIPAL DE SAuDE FOLHA 54 AGRUPAMENTO 54 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/12/2023 | 9470.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU FOLHA 22 AGRUPAMENTO N22 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007494 | 28/12/2023 | 8000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007496 | 28/12/2023 | 7000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACASPMR7D00 PMR7E70 PLO3B36 PLO3C36 OEZ8H13 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/12/2023 | 10028.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS FOLHA 29 AGRUPAMENTO N 29 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/12/2023 | 19643.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FOLHA 30 AGRUPAMENTO N 30 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007510 | 28/12/2023 | 2000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACASQSD5575 E MOU5561 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007518 | 28/12/2023 | 28000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB3700 QFB3803 RLT3C76 QFT4555 QSG2A30 QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007521 | 28/12/2023 | 20000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSA1867 QSG2A30 QFO8G14 QFO8F94 QSB3700 QFT4555 QFB3803 RLT3C76 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/12/2023 | 107951.20 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM EFETIVOS AGRUPAMENTO 258 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/12/2023 | 108713.52 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CONTRATOS AGRUPAMENTO 259 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/12/2023 | 60749.41 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA FOLHA 48 AGRUPAMENTO 48 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/12/2023 | 271107.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE FOLHA 17 AGRUPAMENTO N 17 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/12/2023 | 36112.92 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL FOLHA 03 AGRUPAMENTO N 03 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/12/2023 | 138221.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL FOLHA 25 AGRUPAMENTO N 25 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/12/2023 | 120320.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA FOLHA 07 AGRUPAMENTO N 07 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/12/2023 | 55350.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF APOIO FOLHA 26 AGRUPAMENTO N 26 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/12/2023 | 55650.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS FOLHA 27 AGRUPAMENTO N 27 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/12/2023 | 574987.41 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FOLHA 9 AGRUPAMENTO 9 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/12/2023 | 76826.94 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM EFETIVOS AGRUPAMENTO 261 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/12/2023 | 64082.85 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM CONTRATOS AGRUPAMENTO 262 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/12/2023 | 4833.46 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF FOLHA 42 AGRUPAMENTO 42 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/12/2023 | 140790.31 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS FOLHA 43 AGRUPAMENTO N 43 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/12/2023 | 26694.78 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CEOLABORATORIO FOLHA 44 AGRUPAMENTO N 44 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/12/2023 | 84432.22 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCENTRO SAuDE FOLHA 28 AGRUPAMENTO N 28 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/12/2023 | 2308.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/12/2023 | 629.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/12/2023 | 3337.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/12/2023 | 35897.21 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/12/2023 | 9790.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/12/2023 | 51887.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/12/2023 | 4975.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/12/2023 | 1356.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/12/2023 | 7191.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/12/2023 | 25250.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/12/2023 | 6886.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/12/2023 | 36498.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/12/2023 | 922.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/12/2023 | 251.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/12/2023 | 1332.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/12/2023 | 5096.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/12/2023 | 1389.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/12/2023 | 7366.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/12/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/12/2023 | 19885.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/12/2023 | 10533.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF APOIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/12/2023 | 14863.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS CENTRO DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/12/2023 | 1940.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE ENDEMIASCONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/12/2023 | 3603.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/12/2023 | 863.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/12/2023 | 28697.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF PROFISSIONAIS CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/12/2023 | 4730.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CEO LABORATORIO CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/12/2023 | 12757.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICO ESPECIALISTA CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/12/2023 | 4830.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/12/2023 | 3812.90 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 52 AGRUPAMENTO 52 REL. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007502 | 28/12/2023 | 45500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSMAQUINAS DE PLACAS PMQ2F60 YG0156 ROCADEIRA HL7409S RD406 416E KGK3449 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/12/2023 | 6430.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFOLHA 40 AGRUPAMENTO N 40 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007515 | 28/12/2023 | 1121.33 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MNY6487 KGK3449 MOA0I50 QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/12/2023 | 149475.44 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FOLHA 06 AGRUPAMENTO N 06 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007541 | 28/12/2023 | 50000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PXL9508 PXL9470 QSJ2H34 PATROL QSK4A75 QSG0927 QSG0977 QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007477 | 28/12/2023 | 754.59 | 14773817000107 | CASA DE CARNES ROUXINOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/12/2023 | 20803.90 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 53 AGRUPAMENTO 53 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/12/2023 | 5210.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 35 AGRUPAMENTO N 35 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/12/2023 | 23144.38 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL FOLHA 08 AGRUPAMENTO N 08 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/12/2023 | 9900.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR FOLHA 36 AGRUPAMENTO N 36 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/12/2023 | 12919.36 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 50 AGRUPAMENTO 50 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/12/2023 | 30000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA 49 AGRUPAMENTO 49 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007495 | 28/12/2023 | 1000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSK4A25 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/12/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 72 AGRUPAMENTO 228 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/12/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 59 AGRUPAMENTO 59 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/12/2023 | 6743.25 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FOLHA 73 AGRUPAMENTO 229 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/12/2023 | 454.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/12/2023 | 123.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/12/2023 | 656.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/12/2023 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/12/2023 | 2713.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/12/2023 | 1542.52 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCACAO 70 FOLHA 78 AGRUPAMENTO 254 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/12/2023 | 21437.48 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 56 AGRUPAMENTO 56 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/12/2023 | 1368825.88 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 13 AGRUPAMENTO N 13 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/12/2023 | 4940.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 FOLHA 23 AGRUPAMENTO N 23 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/12/2023 | 6079.71 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 67 AGRUPAMENTO 119 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/12/2023 | 254625.15 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 66 AGRUPAMENTO 118 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/12/2023 | 6089.05 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL FOLHA 68 AGRUPAMENTO 120 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/12/2023 | 554.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MULNICIPAL DE EDUCACAO 70 CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0007462 | 28/12/2023 | 7550.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TRANSFORMADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA AQUISICAO DO ITEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007463 | 28/12/2023 | 2092.30 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/12/2023 | 4502.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMISSIONADO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/12/2023 | 146193.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/12/2023 | 39870.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/12/2023 | 211315.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/12/2023 | 27310.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/12/2023 | 7448.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/12/2023 | 39476.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/12/2023 | 1276.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRATO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0007473 | 28/12/2023 | 3824.32 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/12/2023 | 386845.70 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 EJA FOLHA 37 AGRUPAMENTO N 37 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/12/2023 | 1278.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/12/2023 | 323.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 A DISPOSICAO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007485 | 28/12/2023 | 2455.79 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM POCOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007488 | 28/12/2023 | 7000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KRD4900 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007498 | 28/12/2023 | 8000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS BWA6369 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007504 | 28/12/2023 | 6933.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7575 E NQD2686 REFERENTE A 5 PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONFORME O CONVÊNIO A0622023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007506 | 28/12/2023 | 21000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFM5H52 QFG2B91 OFH4132 OFZ7H82 OFZ7H62 AFN5395 OGD8F94 RLW6G97 RLV4H24 RLV4H34 RLV4H44 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007508 | 28/12/2023 | 46104.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A 5 PARCELA DO PROGRAMA ESCOLAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG1982 OFX0B06 OFG0553 QSE4G57 E OGF4J50 PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONFORME CONVÊNIO A0622023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007525 | 28/12/2023 | 8000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7H82 OFZ7H62 RLW6V97 QFM5H52 QFG2B91 RLV4H24 RLV4H34 RLW7B97 E RLW8J16 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007526 | 28/12/2023 | 12000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5F63 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB PELA MANHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007528 | 28/12/2023 | 10000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSS2117 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB A NOITEE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007529 | 28/12/2023 | 8000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSE3037 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAICORN A NOITE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007531 | 28/12/2023 | 4119.83 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFC1A64 QSE3037 MNL7575 QSE4657 OFX0B06QFD8A92 RLZ3B24 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007533 | 28/12/2023 | 5000.00 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007535 | 28/12/2023 | 10000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL4C41 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB PELA MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007537 | 28/12/2023 | 20000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM2G26 QSM2G06 GJG9F76 RLW7B97 RLW8J16 FMY5A43 RLV5D67 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/12/2023 | 81237.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 EJA CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/12/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO DE ACORDO COM A LEI N 7442019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/12/2023 | 19241.64 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 74 AGRUPAMENTO 230 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/12/2023 | 8167.75 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ FOLHA 75 AGRUPAMENTO 231 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/12/2023 | 23129.61 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 45 AGRUPAMENTO 45 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/12/2023 | 85305.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/12/2023 | 13097.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/12/2023 | 3571.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/12/2023 | 18931.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/12/2023 | 1684.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/12/2023 | 459.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/12/2023 | 2434.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/12/2023 | 2344.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/12/2023 | 639.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/12/2023 | 3389.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/12/2023 | 624.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/12/2023 | 170.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/12/2023 | 902.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/12/2023 | 290.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/12/2023 | 79.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/12/2023 | 419.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/12/2023 | 1228.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/12/2023 | 335.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/12/2023 | 1776.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/12/2023 | 581.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/12/2023 | 2158.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/12/2023 | 831.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONTRATO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/12/2023 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONSELHO TUTELAR REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/12/2023 | 890.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/12/2023 | 3141.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURACONTRATO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/12/2023 | 800.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/12/2023 | 4284.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/12/2023 | 1841.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/12/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONALDA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/12/2023 | 1416.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/12/2023 | 1715.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SEFAZ COMISSIONADO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007478 | 28/12/2023 | 7280.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO BOLSA ESPORTE MUNICIPAL PARA EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/12/2023 | 10277.42 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER FOLHA 15 AGRUPAMENTO N 15 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/12/2023 | 2767.74 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 04 AGRUPAMENTO N 04 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007523 | 28/12/2023 | 11480.00 | 37567636000120 | JANIO ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CASTRACOES EM GATAS E CADELAS NO AMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/12/2023 | 7979.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FOLHA 60 AGRUPAMENTO 117 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007503 | 28/12/2023 | 4000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEICULO DE PLACAS RLS9D06 RLS0F87 NQE7386 NQE8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/12/2023 | 1308.39 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 46 AGRUPAMENTO 46 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/12/2023 | 4204.62 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA FOLHA 64 AGRUPAMENTO 217 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/12/2023 | 580.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/12/2023 | 158.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB TAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/12/2023 | 839.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/12/2023 | 274.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/12/2023 | 6150.97 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 51 AGRUPAMENTO 249 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007490 | 28/12/2023 | 1000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007512 | 28/12/2023 | 600.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS RLV9H76 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/12/2023 | 80761.94 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FOLHA 02 AGRUPAMENTO N 02 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/12/2023 | 7933.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/12/2023 | 2163.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBTAXA ADMINISTRATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/12/2023 | 11467.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESBCONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/12/2023 | 4437.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONTRATOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/12/2023 | 1291.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007492 | 28/12/2023 | 1800.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OWD5F85 DURANTE TODO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2023 | 1700.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL IGDPBF FOLHA 32 AGRUPAMENTO N 32 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/12/2023 | 5310.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CREAS FOLHA 33 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/12/2023 | 5735.82 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PAIF FOLHA 34 AGRUPAMENTO N 34 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007519 | 28/12/2023 | 2500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 DURANTE TODO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA PSE PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/12/2023 | 357.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL IGDPBF CONTRATO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/12/2023 | 1092.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CREAS CONTRATO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/12/2023 | 6000.00 | 09069709000118 | Prefeitura Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA FOLHA 63 AGRUPAMENTO 216 REL. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INS | Administração | Administração Geral | SEGURANÇA PÚBLICA | Manutençao da Secretaria Municipal de Segurança Publica , Inst e Defes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/12/2023 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONALDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007643 | 29/12/2023 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PYY3A14 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007644 | 29/12/2023 | 2500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS OEZ8H03 DURANTE TODO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007667 | 29/12/2023 | 846.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV I E II SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0007693 | 29/12/2023 | 90.80 | 43210886000100 | DONA ROSA PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/12/2023 | 504.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007696 | 29/12/2023 | 495.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007697 | 29/12/2023 | 543.98 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS NO CREAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007698 | 29/12/2023 | 6000.32 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007704 | 29/12/2023 | 8000.11 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007717 | 29/12/2023 | 2908.20 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO PCF PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007781 | 29/12/2023 | 4073.36 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007783 | 29/12/2023 | 1426.32 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO CREAS GRUPOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/12/2023 | 2884.94 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007785 | 29/12/2023 | 2180.03 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV I II E III SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007786 | 29/12/2023 | 1500.22 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007787 | 29/12/2023 | 6103.46 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA OS LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV I II E III SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007789 | 29/12/2023 | 674.43 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007790 | 29/12/2023 | 560.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007794 | 29/12/2023 | 681.31 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007796 | 29/12/2023 | 616.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007797 | 29/12/2023 | 3035.30 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007798 | 29/12/2023 | 801.64 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007799 | 29/12/2023 | 3665.40 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV I II E III DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007800 | 29/12/2023 | 2359.40 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I II E III DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007801 | 29/12/2023 | 904.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007802 | 29/12/2023 | 1003.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007803 | 29/12/2023 | 972.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO PCF PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007804 | 29/12/2023 | 1096.49 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I II E III TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007805 | 29/12/2023 | 1004.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZVEMBRO DE 2023 NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007663 | 29/12/2023 | 801.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007711 | 29/12/2023 | 1458.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/12/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. NR. AUTENTICACAO 7.7E0.B0E.5FD.EE6.B75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007751 | 29/12/2023 | 2362.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E O SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007752 | 29/12/2023 | 1492.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E O SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0007755 | 29/12/2023 | 1260.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0007837 | 29/12/2023 | 12554.81 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMA COM 197 CENTO E NOVENTA E SETE USUARIOS ATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO HISTORICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007671 | 29/12/2023 | 5070.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007685 | 29/12/2023 | 2235.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007676 | 29/12/2023 | 2300.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007678 | 29/12/2023 | 6767.09 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EXPOTEXTIL EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/12/2023 | 1500.00 | 04886413003604 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PATROCINIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DA FESTA DE SANTA ISABEL DA HUNGRIA 2023 NO BAIRRO SAO BENTINHO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N 8222023 DE 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007683 | 29/12/2023 | 3278.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/12/2023 | 5470.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/12/2023 | 7862.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/12/2023 | 125141.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/12/2023 | 125145.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007646 | 29/12/2023 | 15499.35 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007647 | 29/12/2023 | 46536.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE4G57 QFD8A92 RLZ3B24 E OFC1A64 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007648 | 29/12/2023 | 2511.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007651 | 29/12/2023 | 13622.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007652 | 29/12/2023 | 27046.65 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007654 | 29/12/2023 | 9637.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0007658 | 29/12/2023 | 720644.50 | 28612815000140 | MAIS CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BENTOPB. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007672 | 29/12/2023 | 910.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE VEICULOS RLW8J16 RLV4H24 RLV4H34 RLV4H44 SKZ3C70 SKZ3D00 SKZ3C90 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007673 | 29/12/2023 | 1155.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC6649 OGF4J50 OGA8150 QFG0553 QFG0973 QSD6655 E OFG1882 QUE FAZ OS TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007677 | 29/12/2023 | 1260.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC9526 OFC1A64 QSD7337 QSD7519 QSE3037 MNL7575 E QSE4657 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULAMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007679 | 29/12/2023 | 8758.28 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007680 | 29/12/2023 | 770.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFH4132 PYS4C58 OFZ7H82 OFZ7H62 RLW6G97 QFG2B91 QFM5H52 QUE FAZ OS TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007682 | 29/12/2023 | 4265.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007684 | 29/12/2023 | 16404.34 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007686 | 29/12/2023 | 3440.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ITENS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007687 | 29/12/2023 | 29749.09 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007699 | 29/12/2023 | 8757.96 | 18667847000190 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007701 | 29/12/2023 | 6933.32 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7575 E NQD2686 REFERENTE A 5 PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB CONFORME O CONVÊNIO A0622023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007749 | 29/12/2023 | 18667.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007750 | 29/12/2023 | 14004.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007753 | 29/12/2023 | 22015.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007754 | 29/12/2023 | 8600.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007756 | 29/12/2023 | 12926.48 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007809 | 29/12/2023 | 24382.89 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE4G57 QSE3037 QFD8A92 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007810 | 29/12/2023 | 22630.59 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSD7519 QSD7337 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007811 | 29/12/2023 | 5281.93 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSD6655 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007812 | 29/12/2023 | 10873.84 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007813 | 29/12/2023 | 7926.39 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007814 | 29/12/2023 | 10873.84 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007815 | 29/12/2023 | 14625.80 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007816 | 29/12/2023 | 1266.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CORTINAS VAROES PASSADEIRAS E PRODUTOS TÊXTEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007817 | 29/12/2023 | 40761.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007818 | 29/12/2023 | 27920.00 | 50438061000103 | MV COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM MOBILIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007820 | 29/12/2023 | 112050.00 | 03902258000171 | F.L.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM MOBILIA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007821 | 29/12/2023 | 753000.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ITENS IMOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MILTON LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO PARA O INICIO DAS AULAS DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007823 | 29/12/2023 | 3533.33 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACAS QFX7B22 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007824 | 29/12/2023 | 15525.58 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6G49 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007825 | 29/12/2023 | 9818.25 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACAS NQD2686 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007826 | 29/12/2023 | 26904.80 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA8B50 OGF44J50. OFX0B48 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0007827 | 29/12/2023 | 318085.38 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7 SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS CONFORME CONTRATO N 20.0202023. | 00182022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007828 | 29/12/2023 | 4534.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007829 | 29/12/2023 | 22692.65 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC1A64OFX0B6 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007830 | 29/12/2023 | 8131.28 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007831 | 29/12/2023 | 18021.22 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL7F75 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007832 | 29/12/2023 | 10385.33 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS BWA6369 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0007833 | 29/12/2023 | 20160.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0007834 | 29/12/2023 | 19845.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007835 | 29/12/2023 | 12963.00 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAOREPARO DE POCOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007836 | 29/12/2023 | 19725.76 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAOREPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007838 | 29/12/2023 | 27590.60 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007840 | 29/12/2023 | 3118.97 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE POLDA E CAPINACAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007841 | 29/12/2023 | 5824.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC6649 OGF4J50 OGA8150 QFG0553 QFG0973 QSD6655 OFG1882 QSE2117 OGC9526 OFC1A64 QSD7337 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007842 | 29/12/2023 | 1850.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS RLZ3B24 QFX5C92 QFX7B22 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007844 | 29/12/2023 | 10114.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007845 | 29/12/2023 | 2574.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007846 | 29/12/2023 | 20172.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0007847 | 29/12/2023 | 954.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSM2G06 QSM2G26 QSM2F76 FMY5A43 RLV5D67 RLW2I67 E GJG9F76 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007848 | 29/12/2023 | 4603.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSD7519 QSE3037 BWA6369 MNL7575 QSE4657 OFX0B06 NQD2686 QFD8A92 OFX0B48 QFD7A82 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0007849 | 29/12/2023 | 2000.00 | 41376585000126 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS RERGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 7130. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/12/2023 | 15860.67 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO N G337040814133203030. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007669 | 29/12/2023 | 6668.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS TÊXTEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0007674 | 29/12/2023 | 4870.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007675 | 29/12/2023 | 4528.50 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007645 | 29/12/2023 | 1000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFV5123 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DA CIBV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007702 | 29/12/2023 | 573.85 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007703 | 29/12/2023 | 207.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007788 | 29/12/2023 | 712.63 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007791 | 29/12/2023 | 1619.34 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007795 | 29/12/2023 | 526.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007806 | 29/12/2023 | 1011.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007807 | 29/12/2023 | 1337.91 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007681 | 29/12/2023 | 4614.00 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007688 | 29/12/2023 | 5192.50 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007708 | 29/12/2023 | 6878.97 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0007718 | 29/12/2023 | 4375.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007720 | 29/12/2023 | 1063.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007721 | 29/12/2023 | 10360.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007748 | 29/12/2023 | 2104.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0007757 | 29/12/2023 | 630.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007766 | 29/12/2023 | 6819.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0007642 | 29/12/2023 | 35520.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO MABTHERARITUXIMABE EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL N 080157407.2023.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007649 | 29/12/2023 | 314.37 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007650 | 29/12/2023 | 279.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0007653 | 29/12/2023 | 8500.00 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL MEDICO REUMATOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DE 16 A 28 DE DEZEMBRO NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082023 | 0007655 | 29/12/2023 | 3643.20 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICA PEDIATRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA NOVA POLICINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007656 | 29/12/2023 | 843.82 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007657 | 29/12/2023 | 1125.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007659 | 29/12/2023 | 252.50 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007660 | 29/12/2023 | 513.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007661 | 29/12/2023 | 369.75 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007662 | 29/12/2023 | 504.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007664 | 29/12/2023 | 1998.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007665 | 29/12/2023 | 3181.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CORTINAS E VARAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007666 | 29/12/2023 | 2332.96 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO EM CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBROBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007668 | 29/12/2023 | 2321.70 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007670 | 29/12/2023 | 8130.46 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007689 | 29/12/2023 | 9485.79 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0007691 | 29/12/2023 | 7000.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO MABTHERARITUXIMABE EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL N 080157407.2023.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007692 | 29/12/2023 | 2047.40 | 30802533000158 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0007694 | 29/12/2023 | 1195.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582022 | 0007700 | 29/12/2023 | 3600.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO PROFISSIONA MEDICOL PNEUMOLOGISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAuJO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007706 | 29/12/2023 | 3452.40 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007709 | 29/12/2023 | 4648.94 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PRODUTOS METALuRGICOS PARA MANUTENCAOREPARO EM PORTOES JANELAS E GRADESDE FERRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0007710 | 29/12/2023 | 4500.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007712 | 29/12/2023 | 3041.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007713 | 29/12/2023 | 2888.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007714 | 29/12/2023 | 763.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007715 | 29/12/2023 | 1500.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007716 | 29/12/2023 | 844.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007719 | 29/12/2023 | 3475.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SAO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0007722 | 29/12/2023 | 6893.67 | 43235370000110 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL ADENEIDE BRITO DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007723 | 29/12/2023 | 1039.93 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007724 | 29/12/2023 | 5190.42 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007725 | 29/12/2023 | 3282.84 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007726 | 29/12/2023 | 5090.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007727 | 29/12/2023 | 5522.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007728 | 29/12/2023 | 693.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007729 | 29/12/2023 | 2117.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007730 | 29/12/2023 | 3247.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007731 | 29/12/2023 | 1727.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007732 | 29/12/2023 | 1960.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0007733 | 29/12/2023 | 17850.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0007734 | 29/12/2023 | 1105.79 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007735 | 29/12/2023 | 8620.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0007736 | 29/12/2023 | 1365.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LuCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0007737 | 29/12/2023 | 315.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0007739 | 29/12/2023 | 5039.10 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOD PERMANENTES HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007740 | 29/12/2023 | 1315.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE4285. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0007741 | 29/12/2023 | 500.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL ADENEIDE BRITO DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0007742 | 29/12/2023 | 493.12 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADO REBOQUE D AMBULANCIA DE PLACAS QFB3803 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007744 | 29/12/2023 | 645.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFB3803 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0007745 | 29/12/2023 | 48067.98 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA ABC REMANESCENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007746 | 29/12/2023 | 2098.38 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFB3803 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007747 | 29/12/2023 | 9919.15 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007758 | 29/12/2023 | 2298.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0007759 | 29/12/2023 | 9660.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0007760 | 29/12/2023 | 6930.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007761 | 29/12/2023 | 7132.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0007762 | 29/12/2023 | 1050.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007764 | 29/12/2023 | 3024.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DE 1 QUALIDADE PARA O VEICULODE PLACAS QSA1867 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007767 | 29/12/2023 | 6635.76 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007768 | 29/12/2023 | 4404.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007769 | 29/12/2023 | 6836.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/12/2023 | 1440.00 | 00004176337427 | JORGE LUIZ GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 12 DOZE DIARIAS CIVIL SENDO 06 SEIS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 06 SEIS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/12/2023 | 1880.00 | 00064557863434 | SEVERINO RAMOS DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 15 QUINZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 06SEIS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 08 OITO DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB E RECIFEPE A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/12/2023 | 640.00 | 00000656359579 | ALEX SOUSA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 03TRÊS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 02 DUAS DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO DESTINADAS A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB E PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/12/2023 | 2440.00 | 00002886528439 | MELQUISEDEQUE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 21 VINTE E UMA DIARIAS CIVIL SENDO 11 ONZE DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 03 TRÊS DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESA DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB RECIFEPE FORTALEZACE SOUSAPB E ALEXANDRIARN A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/12/2023 | 1720.00 | 00003035436479 | EMANUEL RANGEL SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 16DEZESSEIS DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 09NOVE DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 01 UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 04 QUATRO DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB SOUSAPB CAICORN NATALRN E RECIFEPE A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/12/2023 | 1620.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 14 QUATORZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 08 OITO DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB RECIFEPE CAMPINA GRANDEPB SOUSAPB PATOSPB E FORTALEZACE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/12/2023 | 400.00 | 00009441922463 | JOÃO PEDRO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 03 TRÊS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 01 UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SEVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB JOAO PESSOAPB E PATOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/12/2023 | 1480.00 | 00002322923451 | EDMILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 12DOZE DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA SENDO 11 ONZE DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO PARA DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00009545803460 | JOSEILTON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 11 ONZE DIARIAS CIVIL SENDO 05 CINCO DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA REFERENTE A IDENIZACAO DAS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB PATOSPB E RECIFEPE A SEVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/12/2023 | 1280.00 | 00026306077472 | JOSÉ BESERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 11 ONZE DIARIAS CIVIL SENDO 05CINCO DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 06 SEIS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SOUSAPB E JOAO PESSOAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0007782 | 29/12/2023 | 1007.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB3700 QFB3803 RLT3C76 QFT4555 QSH0H80 QSB6G32 QSB6G62 QUE ATENDEM A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/12/2023 | 1560.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 10 DEZ DIARIAS CIVIL AO MOTORISTA SENDO 09 NOVE DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAICORN A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 29/12/2023 | 400.00 | 00006807244436 | ISAIAS NETO COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS CIVIL SENDO 03TRÊS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E 01 UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA ACIMA PARA DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB PATOSPB CAMPINA GRANDEP E CATOLE DO ROCHAPB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0007808 | 29/12/2023 | 158.96 | 32041602000183 | E V DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRuT PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONCALVES DA CRUZL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/12/2023 | 12744.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MENSALIDADE DO CONASEMS CONFORME PROCESSOS NS 25000.003144202343 JANEIRO 25000.015725202328 FEVEREIRO 25000.029086202388 MARCO 25000.045825202389 ABRIL 25000.057950202331 MAIO 25000.075884202381 JUNHO 25000.093302202349 JULHO25000.109674202302 AGOSTO 25000.127837202321 SETEMBRO 25000.148790202339 OUTUBRO 25000.163652202380 NOVEMBRO E 25000.182565202321 DEZEMBRO DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/12/2023 | 0.02 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MARIA LUCINA DE SOUSA CONFORME O PROCESSO DE N 080103109.2020.8.15.0881 EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 6918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007839 | 29/12/2023 | 2188.56 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007843 | 29/12/2023 | 8400.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007705 | 29/12/2023 | 2346.50 | 40462098000113 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAOREPARO DE POCOS ARTESIANOSQUE FAZ O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007707 | 29/12/2023 | 6838.95 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007743 | 29/12/2023 | 15021.95 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI1562 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARI MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO IRRIGACAO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007770 | 29/12/2023 | 808.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS TRATORES TL95 BDY10540B E BDY8540 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 7840
Última atualização: 11/06/2024